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德钦县葡萄园区管委会2019年部门预算编制说明

目录：一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、“三公”经费情况

十、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻国家和地方涉及产业园区的法律、法规、政策，领导和组织园区各项工作，履行好工业园区各项管理职能，健全工业园区管理体制，优化运行机构。

2．依据德钦县经济社会发展计划和产业发展总体规划，编制适宜葡萄产业发展的各类计划和方案，并组织实施。

3.核准进入园区的企业和项目，组织产业园区内项目的引进和招商引资工作，建立和完善服务体系。

4.负责葡萄产业基地的培育、建设、管理、服务。组织葡萄种植基地的技术和指导工作。

5.协调相关部门处理园区内土地的规划，流转和开发利用，协调审批土地的征用开发、使用权出让、转让、流转工作。

6.负责葡萄产业基地的培育、建设、管理、服务。组织葡萄种植基地的技术和指导工作。

7.开展葡萄与葡萄酒产业的经济文化合作、交流。

8.建立完善统计。信息系统和产业园区发展所需要的服务体系。

9.完成县委、县政府及迪庆香格里拉工业园区管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会设有综合办公室、规划协调部、基地建设部、企业发展部四个股室。我单位定编13人，在职13人，行政3人，事业10 人，现有1辆有编越野车。

（三）重点工作概述

2018年，全县葡萄种植总面积累计达13840亩（含酿酒葡萄及鲜食葡萄），葡萄种植带主要分布在澜沧江、金沙江“两江”河谷沿线。其中，阿东酒庄率先突破经营管理模式，以“公司+基地+农户”粗放化经营转变到“公司（酒庄）直接租赁土地”的精细化经营。使得园区企业租赁土地逐步上升至1501亩。实现葡萄产量5925吨，产值3830.7万元，农户户均收入达1.38万元。并已下达2017-2018年扩种葡萄开挖定植沟工作的通知，根据农户自愿前提，有计划扩种酿酒葡萄450亩。依据中央环境保护督查反馈意见，计划在年底完成好总体规划环评。政府通过整合涉农资金、扶贫资金对农户扶持性投入苗木、水泥杆、铁丝和种植补贴用于葡萄基地建设，建园至今葡萄基地建设资金累计投入达11433万元。园区管委会也通过多方渠道向上级部门积极争取建园项目资金，近四年来，共争取5014万元项目资金用于园区市政道路建设、园区综合服务楼三通一平建设、园区葡萄发酵站建设、园区葡萄基地建设等，极大的改善了园区的发展环境。今年，园区累计完成固定资产投资5221.5万元。管委会努力克服人员较少、经常性深入到田间地头开展工作、服务范围广的实际困难，无论葡萄修剪、定梢、施肥、喷药等管理，还是市场信息发布、政策咨询、网络援助、药品销售等各类服务，都要做到与种植户一对一、手把手交流，据下乡记录统计，园区管委会年均累计下乡700人次以上，指导培训种植户4800人次、行程近8万公里。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 3人，事业编制10人。在职实有14人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入309.02万元，其中：一般公共预算309.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年的预算收入为290.54万元，与上年度相比增加了5.98%，主要原因是今年的职工工资有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 309.02万元，其中:本年收入309.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款309.02万元（本级财力309.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。上年的预算收入为290.54万元，与上年度相比增加了5.98%，主要原因是今年的职工工资有所增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 309.02万元。本级财力安排支出309.02万元，其中，基本支出291.52万元，项目支出17.5万元。上年度的为290.54万元，与上年度相比增加了5.98%，主要原因是今年的职工工资有所增加。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出291.51万元，项目支出17.5万元）,301工资福利支出280.32万元，其中：30101基本工资37.6万元，30102津贴补贴148.97万元，30103奖金3.13万元，30107绩效工资16.86万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费31.31万元，30110职工基本医疗保险缴费11.48万元，30111公务员医疗补助缴费6.56万元，其他社会保障缴费1.48万元，30113住房公积金19.68万元，30199其他工资福利支出4.25万元；302商品和服务支出28.69万元，其中：30201办公费3.96万元，30217公务接待费2.34万元，30228工会经费3.28万元，30229福利费0.11万元，30231公务用车运行维护费1.5万元，30299其他商品和服务支出17.5万元。303对个人和家庭的补助0万元，307债务利息及费用支出0万元，309资本性支出（基本建设）0万元，310资本性支出0万元，311对企业补助（基本建设）0万元，312对企业补助0万元，313对社会保障基金补助0万元，399其他支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

无增减变化。

八、项目支出预算变动的主要原因

无变动。

九、 三公经费情况

德钦葡萄产业园区管委会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.84万元，上年度为3.66万元，相比增加了0.18万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，与上年度相比没有变化；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，与上年度相比没有变化；公务接待费支出预算为2.34万元，上年度为2.16万元，与上年度相比增加了0.18万元。主要增加的原因是本年度人员的增加，所以测算出的接待费也因此增加。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释

（二）机关运行经费安排

香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会2019年机关运行经费支出79.78万元，比2018年增加了79.78万元，增加100%。2019年机关运行经费比2018年增加的主要原因是由于2018年预算公开时没有填写机关运行经费，还有就是人员工资的增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年1月1日，香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会资产总额567.5万元，其中，流动资产514.12万元，固定资产53.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表3）。与上年相比，本年资产总额减少1009.78万元，其中固定资产无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

一是万亩葡萄基地的管护服务。长期坚持进行田间地头培训、市场信息发布、政策咨询、网络援助、药品销售等各类惠民服务，二是提供葡萄种植户更多惠民服务。2019年推广种植葡萄。直接向新种植葡萄农户提供苗木、铁丝、葡萄水泥杆及种植补助等。为了葡萄种植农户能及时方便的购买到农药，在全县共设立了13个农药出售点，每个点每年发放的补助资金为2000元，进行平价农药销售。三为切实保障全县葡萄种植户利益。葡萄收购季中，认真按照海拔、高差、成熟度等客观因素进行科学合理收购，尽量减少农户无畏的损失。预算编制按照州委，州政府、县委、县政府相关目标任务，部门年度履职目标编制科学，年度预算与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分，数据详实，结构优化、细化可执行。基础信息完善，数据更新及时，依据真实完整。项目预算围绕部门履职目标进行整合归类，目标明确，资金分配科学、合理。

监督索引号53342200444100111

2019预算公开表.xlsx