监督索引号53342203000601000

德钦县燕门乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

第一，党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

第二，政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦结构优化调整，特色产业持续壮大。主动融入“旅游小环线”区域发展格局，抢抓州委、县委发展农旅融合经济的战略机遇，在河谷地带大力发展设施农业，带动传统农业向现代农业高效转变；在二半山区重点发展中药材等原有产业，在高山一带因地制宜发展畜禽养殖、小杂粮等特色产业，打造示范环线，形成立体产业农业发展格局。着力推进农业产业结构转型升级，下大力气培育以巴东村核桃产业、春多乐重楼村、谷扎村葡萄产业、禹功村高山种养业、茨中南路卡中药材及拖拉村青稞基地为主的绿色生态产业。截至目前，全乡共种植葡萄602亩，核桃20777亩，花椒1300亩，药材1962亩，加上原有的特色传统作物，基本形成了独具燕门特色的生物产业体系。

2.聚焦重大项目建设，招商引资持续发力。牢固树立“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”的理念，形成大抓项目、抓大项目、推优项目的良好氛围，全力推动项目建设提质增效。2023年，共实施4个项目：一是燕门乡茨中村2023年“百千万”示范工程农旅融合精品示范村建设项目，投资金额1644万元，已竣工。二是德钦县燕门乡禹功大棚蔬菜包装厂房建设项目，项目投资金额为3020000.00元，已竣工。三是燕门乡核桃产业提质增效建设项目，项目投资金额2020000.00元，已竣工。四是燕门乡春多乐斯利叶卡、习卡党群活动室建设项目，属于沪滇帮扶项目，共投入资金1000000.00元，已竣工。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室、基层治理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、乡村振兴办、燕门乡寺院管理局。所属单位7个，分别是：

1.燕门乡农业综合服务中心

2.燕门乡水利水电服务中心（河长制办公室）

3.燕门乡文体广电服务中心

4.燕门乡文综合行政执法队

5.燕门乡社会保障服务中心

6.燕门乡林业和草原工作服务中心

7.燕门乡财政所

（二）决算单位构成

纳入迪庆州德钦县燕门乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 迪庆州德钦县燕门乡人民政府。

纳入迪庆州德钦县燕门乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是7个所属单位单位未独立核算，合并在迪庆州德钦县燕门乡人民政府统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县燕门乡人民政府2023年末实有人员编制74人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。         

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员12人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县燕门乡人民政府2023年度收入合计64266136.06元。其中：财政拨款收入62537136.06元，占总收入的97.31%；；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1729000元，占总收入的2.69%。

与上年相比，收入合计增加12211791.56元，增长23.46%。其中：财政拨款收入增加10482791.56元，增长20.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1729000元，增长100%。

与上年相比，收入有所增加，这是由于本年度的各类项目数量及经费较上年相比有所增加，以及本年度年初结转结余比上年多。

二、支出决算情况说明

德钦县燕门乡人民政府2023年度支出合计64389602.41元。其中：基本支出25324655.23元，占总支出的39.33%；项目支出39064947.18元，占总支出的60.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加11248276.97元，增长21.17%。其中：基本支出增加3623630.26元，增长16.70%；项目支出增加7624646.71元，增长24.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

与上年相比，支出有所增加，这是由于本年度的各类项目数量及经费较上年相比有所增加，以及本年度年初结转结余比上年多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县燕门乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25324655.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22968191.21元，占基本支出的90.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2356464.02元，占基本支出的9.31％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县燕门乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39064947.18元。其中：1、基本建设类项目支出21482253.35元。具体项目开支及工作开展情况如下：（1）燕门乡核桃产业提质增效建设项目资金2016076.00元；（2）德钦县燕门乡禹功村2023年中央财政以工代赈项目资金3026177.35元；（3）茨中村2023年乡村振兴百千万示范工程农旅融合精品示范村建设项目资金16440000.00元；2、非基本建设类项目支出17582693.83元。主要用于年初预算内项目及年初预算以外的小型项目支出；如燕门乡日尼通药材种植合作社药材产业化种植扶持资金、林业草原生态保护恢复天保工程管护费经费、美术馆公共图书馆文化馆站免费开放省级配套专项资金、燕门乡农村公路日常养护资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县燕门乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出63347362.41元,占本年支出合计的98.38%。与上年相比增加10382964.37元，增长19.60%,主要原因是本年度的各类项目数量及各类经费较上年相比有所增加，以及本年度年初结转结余比上年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出16314693.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.75%。主要用于人大事务支出，政协事务支出，政府办公厅（室）及相关机构事务支出，财政事务支出，纪检监察事务支出，民族事务支出，群众团体事务支出，党委办公厅（室）及相关机构事务支出，组织事务支出，统战事务支出，其他共产党事务支出，其他一般公共服务支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出47300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于民兵支出；

4.公共安全（类）支出80000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于普法宣传和其他公共安全支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出80000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于科普活动；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1440926.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于群众体育，其他文化和旅游支出，其他广播电视支出，群众文化支出；

8.社会保障和就业（类）支出2106654.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，死亡抚恤，机关事业单位职业年金缴费支出，其他退役安置支出；

9.卫生健康（类）支出1667079.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于计划生育机构，计划生育服务，突发公共卫生事件应急处理，事业单位医疗，公务员医疗补助，行政单位医疗，其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出2562540.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于农村环境保护，森林管护支出；

11.城乡社区（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于城乡社区环境卫生支出；

12.农林水（类）支出36434675.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.52%。主要用于事业运行支出，事业机构支出，森林生态效益补偿支出，林业草原防灾减灾支出，水利行业业务管理支出，农村基础设施建设支出，生产发展支出，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出，对村民委员会和村党支部的补助，其他农林水支出支出；

13.交通运输（类）支出303405.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于公路养护支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1277960.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出160000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于地质灾害防治支出及自然灾害救灾补助支出；

23.其他（类）支出812126.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于其他支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85854.58元，决算为85854.58元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为81132.58元，决算为81132.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.50%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为4722.00元，决算为4722.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.50%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算4722.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县燕门乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85854.58元，支出决算为85854.58元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为81132.58元，决算为81132.58元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为4722.00元，决算为4722.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少36185.08元，下降29.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少33073.08元，下降28.96%；公务接待费支出决算减少3112.00元，下降39.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格贯彻中央八项规定及其实施细则，对公务接待、公务用车购置及运行等方面的管理更加严格。在公务接待上，严格控制接待标准、陪餐人数等，减少了不必要的接待开支；2023年度修车次数减少。同时加强内部监管，我单位不断完善内部财务管理制度，加强对“三公”经费的审批和报销管理，杜绝违规报销和不合理支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于主要用于下乡、去县里出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县人大常委会一行9人到我乡开展述职评议及走访慰问工作接待、县委办一行开展防汛、防震减灾等调研工作接待餐费、迪庆州葡萄产业专题调研组接待餐费、检查督导民族宗教工作接待餐费、县政府、县民政局一行城乡低保相关工作调研接待餐费、接待上海市嘉定区华亭镇代表团餐费、省农科院调研农业现代化工作接待餐费、检查财经纪律执行情况接待餐费发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县燕门乡人民政府2023年机关运行经费支出856464.02元，比上年增加111563.76元，增长14.98%，主要原因是随着社会发展和工作任务的加重，机关单位的业务量大幅增加，导致办公耗材消耗加快、差旅费、会议费等费用增加。本年度也开展很多次培训，举办许多次会议，比如万名党员进党校培训，人民代表大会会议等。部门机关运行经费主要用于本单位运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县燕门乡人民政府资产总额115991269.66元，其中，流动资产5791621.21元，固定资产56654801.98元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程7671425.42元，无形资产1元（净值），其他资产45873420.05元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65497020.94元，其中固定资产增加30711665.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2722370.00元，其中：政府采购货物支出661294.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2061076.00元。授予中小企业合同金额2661895.00元，其中：授予小微企业合同金额2660945.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（三）项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（四）“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（五）一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

（六）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

监督索引号53342203000601111