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迪庆州德钦县燕门乡2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州德钦县燕门乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州德钦县燕门乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

第一，党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

第二，政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、坚持稳中求进工作总基调和高质量发展要求，着力巩固农村传统产业，做大特色产业，农村经济稳步发展。紧紧围绕乡情实际，充分发挥全乡资源优势，优化产业布局，促进群众增收。聚焦特色产业，发展健康现代农业，实现转型升级，持续壮大实体经济，多方争取产业发展资金和政策，围绕“一村一品”的发展思路，推广种植特色经济作物，大力培育以巴东村核桃、春多乐村重楼、谷扎村葡萄、禹功村高山种养殖、拖拉村青稞及茨中村、石底村中药材为主的绿色生态产业结构。

2、牢固树立“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”的理念，形成大抓项目、抓大项目、推优项目的良好氛围，全力推动项目建设提质增效，不断完善农村基础设施。2022年，共开工实施九个项目：一是乡村基础设施建设燕门乡村内户外道路硬化建设，二是谷扎村2022年乡村振兴“百千万”示范工程农旅融合精品示范村暨云南省民族团结进步示范村建设项目，三是巴东村集体经济核桃加工厂提升改造建设项目，四是巴东村陆玖小组农田灌溉建设项目，五是镇乡结对及村村结对项目：谷扎村文化活动场所建设及禹功村民族文化活动场地建设，六是沪滇帮扶项目：拖拉村上组篮球场钢架顶棚建设，七是德钦县国有林场燕门分场综合管护房项目，八是巴东村开东卡小组党群活动室，九是乡政府综合业务用房附属工程项目。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我乡共设置以下9个内设机构，分别是：党委2013101，人大2010101，政府2010301，财政所2010601，寺院管理局2010301，文化站2070109，农综站2130104，林工站2130204，水管站2130304等机构,无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州德钦县燕门乡2022年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：党委2013101；人大2010101；政府2010301；财政所2010601；寺院管理局2010301；文化站2070109；农综站2130104；林工站2130204；水管站2130304

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州德钦县燕门乡2022年末实有人员编制74人。其中：行政编制40人，事业编制34人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员37人，事业人员27人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

详见2022年燕门乡决算公开附表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州德钦县燕门乡部门2022年度收入合计5205.43万元。其中：财政拨款收入5205.43万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少276.48万元，下降5.04%。其中：财政拨款收入减少276.48万元，下降5.04%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。与上年相比，收入有所减少，这是由于本年度的各类项目数量及经费较上年相比有所减少，以及上年度年初结转结余比本年多。

二、支出决算情况说明

迪庆州德钦县燕门乡部门2022年度支出合计5314.13万元。其中：基本支出2170.1万元，占总支出的40.84%；项目支出3144.03万元，占总支出的59.16%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少837.93万元，下降13.62%。其中：基本支出减少350.77万元，下降13.91%；项目支出减少487.17万元，下降13.42%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。与上年相比，支出有所减少，这是由于本年度的各类项目数量及经费较上年相比有所减少，以及上年度年初结转结余比本年多。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州德钦县燕门乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2170.1万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1999.65万元，占基本支出的92.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费170.45万元，占基本支出的7.85％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州德钦县燕门乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3144.03万元。其中：基本建设类项目支出1570.42万元。具体项目开支分别是：德钦县国有林场燕门分场综合管护房项目207万元，燕门乡村内户外道路硬化建设项目专项资金299.38万元，巴东村集体经济核桃加工厂提升改造建设项目80万元，谷扎村2022年乡村振兴“百千万”示范工程农旅融合精品示范村暨云南省民族团结进步示范村建设项目804.05万元，巴东村陆玖小组农田灌溉建设项目119.98万元，沪滇帮扶项目：拖拉村上组篮球场钢架顶棚建设59.99万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州德钦县燕门乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5296.44万元，占本年支出合计的99.67%。与上年相比减少808.34万元，下降13.24%，与上年相比，公用经费及项目支出大幅下降。主要原因是本年度年初结转结余资金少，以及本年度项目数量没有去年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1505.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.43%。人大事务支出，政协事务支出，政府办公厅（室）及相关机构事务支出，财政事务支出，纪检监察事务支出，民族事务支出，群众团体事务支出，党委办公厅（室）及相关机构事务支出，组织事务支出，统战事务支出，其他共产党事务支出，其他一般公共服务支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    4.公共安全（类）支出4.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于司法支出，其他公共安全支出；

    5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    6.科学技术（类）支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于科学技术支出；

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出128.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于文化旅游体育与传媒支出；

    8.社会保障和就业（类）支出170.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出226.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于卫生健康支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    11.城乡社区（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于城乡社区支出；

    12.农林水（类）支出2912.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.99%。主要用于农林水支出；

    13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    19.住房保障（类）支出130.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于住房保障支出；

    20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    22.灾害防治及应急管理（类）支出133.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于自然灾害防治支出，自然灾害救灾及恢复重建支出；

    23.其他（类）支出59.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于其他支出；

    24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.20万元，支出决算为12.20万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算11.42万元，占总支出决算的93.58%；公务接待费支出决算0.78万元，占总支出决算的6.42%，具体是国内接待费支出决算0.78万元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州德钦县燕门乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.20万元，支出决算为12.20万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，无年初预算；公务用车购置费支出决算为0.00万元，无年初预算；公务用车运行维护费支出决算为11.42万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.08万元，增长50.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3.83万元，增长50.53%；公务接待费支出决算增加0.25万元，增长46.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加这是因为我单位的公务用车均已老化，经常需要修理，故公车运行维护费大幅增加；公务接待费也有所增加，这是因为本年度开展的调研工作及各项检查工作次数较多，故本年度接待费较上年相比有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡、去县里出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展疫情防控综合指导检查、河长制巡河工作、森林草原防灭火工作检查、乡镇财政公共服务能力提升验收等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州德钦县燕门乡部门2022年机关运行经费支出74.49万元，减少415.79万元，下降-84.81%,主要原因是2022年以来我乡严格按照中央八项规定，以及单位的内控制度执行，采用严格的审核制度，财政加强对运行经费的监督和审计。及时纠正不合理的花费行为，做大限度地节约运行经费，提高财政资金使用效益。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州德钦县燕门乡部门资产总额5049.42万元，其中，流动资产880.5万元，固定资产2594.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1574.61万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加793.45万元，其中固定资产减少58.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额79.51万元，其中：政府采购货物支出30.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出49.5万元。授予中小企业合同金额72.75万元，占政府采购支出总额的91.50%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53342203000601111