监督索引号53342203000600000

德钦县燕门乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 德钦县燕门乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县燕门乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县燕门乡人民政府部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：燕门乡党委、燕门乡人大主席团、燕门乡人民政府、燕门乡寺院管理局、燕门乡财政所、燕门乡文体广电服务中心、燕门乡水利水电服务中心、燕门乡林业和草原服务中心、燕门乡农业综合服务中心。无所属单位。

（三）重点工作概述

（1）聚焦创新发展，鼓足经济转型“劲头”。燕门乡拥有七村特色集体经济和“一江两岸三带”的发展空间。根据特殊地理条件和产业发展前景，要在高山一带，重点巩固发展牦牛、藏香猪、藏香鸡和高山青稞、荞麦等传统产业。

（2）聚焦协调发展，紧握同步发展“拳头”。燕门乡一直以来都牢牢把握社会各项事业总体布局，正确处理发展中的重大关系，始终坚持硬实力与软实力齐头并进，物质文明和精神文明一起抓。对标省级先进乡镇，加快农业现代化建设，立足当前农业产业发展实际，争取更多项目、资金支持，将农业发展建立在现代科学上，合理利用资源、保护生态环境、高效实现产值，加快推进乡村振兴战略，因地制宜发展新产业，提升农村人居环境，打造新兴农村。

（3）聚焦绿色发展，勇立生态立乡“潮头”。要立足得天独厚的自然风光和绿色资源，始终坚持用“绿水青山就是金山银山”的理念算大账，用绿色崛起的视觉看长远，围绕“生态立乡”到“生态经济乡”这一核心，以“旅游+”和“+旅游”为途径，探索保护式开发和开发式保护生态旅游。

（4）聚焦开放发展，争当合作共赢“排头”。要立足区位、生态、文化及人才等特点，按照州委、州政府打造“全域旅游大环线”规划战略，结合“大、小环线”旅游线路，构建“一主连七点”全景燕门旅游格局。

（5）聚焦共享发展，瞄准广大群众“盼头”。要把回应群众期盼、增加民生福祉、铸牢中华民族共同体意识、全面贯彻党的宗教工作基本方针当作最大的政治任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制45人，事业编制29人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中： 离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2469.13万元，其中：一般公共预算2469.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加371.13万元，增幅为17.69%，主要原因为本年度事业单位人员的年终绩效工资、村组干部工资上调，且今年将乡村振兴综合治理员的工资纳入年初预算等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2469.13万元，其中:本年收入2469.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2469.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加371.13万元，增幅为17.69%，主要原因为本年度事业单位人员的年终绩效工资、村组干部工资上调，且今年将乡村振兴综合治理员的工资纳入年初预算等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2469.13万元。财政拨款安排支出 2469.13万元，其中：基本支出2418.78万元，与上年对比增加370.12万元，增幅为18.07%，主要因为本年度事业单位人员的年终绩效工资、村组干部工资上调，且今年将乡村振兴综合治理员的工资纳入年初预算，项目支出50.35万元，与上年对比增加1万元，主要原因是人大的办公经费增加1万元预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类分别为2010101-人大38.86万元，主要用于日常办公经费及人员工资；2010301-政府1354.75万元，主要用于日常办公经费及人员工资；2010601-财政所78.72万元，主要用于日常办公经费及人员工资；2010301-寺管局61.92万元，主要用于日常办公经费及人员工资；2013101-党委411.93万元，主要用于日常办公经费及人员工资；2070109-文化站162.45万元，主要用于日常办公经费及人员工资；2130104-农综站252.38万元，主要用于日常办公经费及人员工资；2130204-林工站55.89万元，主要用于日常办公经费及人员工资；2130304-水管站52.23万元，主要用于日常办公经费及人员工资。

经济科目分组，主要用于工资福利支出1679.85万元；社会保险缴费310.93万元；商品和服务支出244.24万元；对个人和家庭的补助183.76万元。基本支出共计2418.78万元，项目支出50.35万元，合计2469.13万元。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县燕门乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.76万元，较上年增加0.27万元，增长2.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州德钦县燕门乡2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县燕门乡人民政府2023年公务接待费预算为2.025万元，较上年减少2.975万元，下降59.5%，预计国内公务接待批次为20次，预计接待200人次。增减变化原因为严格落实中央八项规定，严格控制公务接待，故接待费预算有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县燕门乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为7.74万元，较上年增加3.24万元，增长72%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.74万元，较上年增加3.24万元，增长72%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因为我乡的公务用车均已老化，经常需要修理，故公车运行维护费大幅增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年用于燕门乡人民政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标、专项业务工作的经费支出50.35万元，包括人大基层专项经费3万元、人大代表活动经费2.35万元、人大会议费3万元、巩固脱贫攻坚推进乡村振兴及爱国卫生资金10万元、武装部工作经费3万元、财政所工作经费2万元、寺管局工作经费5万元基层组织党建经费20万元、纪委专项经费2万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

0

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，燕门乡人民政府资产总额5042.42万元，其中，流动资产880.5万元，固定资产2594.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1567.61万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加729.53万元，其中固定资产减少58.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21.47万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342203000600111