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德钦县医疗保障局2026年预算公开目录

第一部分 德钦县医疗保障局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县医疗保障局部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县医疗保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能

 (1)贯彻中央、省、州、县医疗保障方面的法律法规和政策规定，组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。

（2）贯彻执行省、州医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）制定全县医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻执行全省长期护理保险制度改革。

（4）制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准并组织实施，承担医保目录准入相关工作。

（5）贯彻落实中央、省、州药品、医用耗材价格政策，严格执行医疗服务项目和医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整理论依据机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）制定全县药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，指导协调招标采购平台建设。

（7）制定全县医保定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责全县医疗保险经办管理、公共服务体系和信息化建设、异地就医管理和费用结算政策；做好医疗保障关系转移接续服务；开展医疗保障领域合作交流。

（9）贯彻落实中央、省、州医疗救助政策，组织开展全县医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

（10）贯彻落实城乡居民大病保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策。

（11）承担本行业领域的大数据采集推送、安全管理等工作。

（12）配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

（13）监督落实建档立卡贫困人口基本医保、大病保险和医疗救助倾斜优惠政策。按照县委县政府的统一安排，做好结对帮扶工作。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规股、医药价格和基金监管股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，德钦县医疗保障局在县委、县政府的坚强领导下，在州医保局的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和省州关于医疗保障工作的各项决策部署，紧紧围绕“奋力解除全体人民的疾病医疗后顾之忧”目标，扎实推进参保扩面、基金监管、惠民服务等重点工作，各项任务成效显著。

一、2025年工作亮点与成效

（一）全民参保扩面提质，应保尽保成果显著。坚持将参保扩面作为民生基础，通过强化组织领导、分片包干督导、线上线下立体宣传、优化参保服务等措施，全力推进全民参保计划。截至2025年12月31日，全县参保总人数达73757人，参保率99.6%,其中居民65570人，职工8187人。新生儿落地参保、在校学生参保均实现100%覆盖，为95名新生儿办理即时参保，向3000余户学生家庭推送参保提示；通过“线上+线下”立体化宣传，累计发放资料3万份，制作全民参保系列短视频4个，医保政策知晓率大幅提升。

（二）基金运行安全平稳，保障能力持续增强。严格执行基金预算管理和“收支两条线”，强化“以收定支、收支平衡、略有结余”原则，确保基金安全稳健运行。2025年，城镇职工基本医疗保险基金收入67329900元，支出10269900元；城乡居民基本医疗保险基金收入21532900元，财政补助33168000元，基本医疗保险待遇支出9911900元。基金支出结构不断优化，待遇保障水平稳步提升，当年及累计基金结余均无赤字，风险整体可控。

（三）基金监管铁腕治乱，安全防线有效筑牢。扎实推进医保基金专项整治，健全以“省级飞检、州级交叉检、县级自查与专检”为核心的全覆盖、无死角监管体系；全年累计追回违规医保基金211500元，实施行政处罚125700元，中止/解除定点零售药店服务协议5家；依托智能监控系统筛查疑点线索2107条，处理2039条，追回54930元，精准监管效能显著提升。全面推行药品追溯码应用，实现“一药一码”全流程可追溯，源头治理能力进一步增强。

（四）重点群体精准保障，惠民政策落地见效。严格落实分类资助参保政策，对脱贫人口、监测对象、特困供养人员等困难群体实现应保尽保。全年累计向相关部门推送高额费用风险预警222人，落实二次医疗救助，有效防范化解返贫风险；推行“先诊疗后付费”及“一站式”结算服务，惠及住院患者1513人次，总医药费用11115700元，医保报销9210300万元，群众就医负担切实减轻。

（五）经办服务优化升级，群众体验便捷暖心。全年经办业务总量达11944件，其中个人零星报销267件，生育报销77件；截至目前，医保码激活人数达56800人，激活率98.08%，实现“一码通办”；构建“1+10+N”服务网络，协议管理零售药店38家，推动高频服务下沉基层，群众办事便捷度显著提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5901933.42元，其中：一般公共预算5901933.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年5,499,125.89元对比增加402807.53元，主要原因分析是1.2025年德钦县医疗保障局新招录事业人员1人，人员工资及五险、公积金支出增加。2.因人员和筹资标准增加2026年城乡居民基本医疗保险县级补助预算资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5901933.42元，其中:本年收入5901933.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5901933.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5,499,125.89元对比增加402807.53元，1.2025年德钦县医疗保障局新招录事业人员一人，人员工资及五险、公积金支出增加。2.因人员和筹资标准增加2026年城乡居民基本医疗保险县级补助预算资金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5901933.42元。财政拨款安排支出5901933.42元，其中：基本支出4,746,360.22元，与上年对比增加399769.17元，主要原因分析：人员增加工资增加122100.00元、津贴补贴增加60180.00元、年终一次性奖金及绩效增加96462.64元、社会保险费增加71746.05元、住房公积金增加32439.72元、工会经费增加4802.40元、公务用车租赁费增加0.00元、公务交通补贴增加9000.00元，公用经费增加公车运行维护费减少0.00元。项目支出1155573.20元，与上年对比增加3038.36元，主要原因分析城乡居民基本医疗保险县级补助资金增加44501.52元，参保工作经费减少13000.00元、离休人员县级补助资金减少12000元、城乡居民新冠病毒疫苗及及接种费用县级财政补助资金减少0.00元

财政拨款安排支出按功能科目分类情况.

       1.208社会保障和就业支出483943.52元，包含：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出483943.52元，主要用于缴纳职工单位部分养老保险费。2.210卫生健康5,035,232.26元，包含：2100101行政运行42239.00元、2101101行政单位医疗333840.90元2101102事业单位医疗8630.10元，用于缴纳职工单位部分基本医疗保险费；2101103公务员医疗补助118651.2元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗保险费；2101199其他行政事业单位医疗支出10465.3元，主要用于支付职工单位部分大病保险与工伤保险费；2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助722308.72元主要用于支付城乡居民个人参保缴费补助；2101501行政运行3793204.56元，其中3074758.00元主要用于发放职工工资等人员经费，261828.72元用于开展日常工作，包括办公经费与接待；2101550事业运行149245.84元，其中140589.00元主要用于发放职工工资等人员经费，8656.84元用于开展日常工作，包括办公经费与接待；2101502一般行政管理事务247000元主要用于开展参保工作；3.221住房保障支出382757.64元，包含：2210201住房公积金382757.64元，主要用于支付职工单位部分住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

德钦县医疗保障局无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

德钦县医疗保障局无按政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

德钦县医疗保障局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县医疗保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年减少0.00元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县医疗保障局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

（二）公务接待费

德钦县医疗保障局2026年公务接待费预算为5000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待33人次，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县医疗保障局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：德钦县医疗保障局公车报废无需预算公车运行维护费且公车购置需求。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县医疗保障局2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

行政机关运行：指各级政府及其所属职能部门（行政机关），依托经费、资产、人员、后勤等保障资源，依法开展决策，执行，管理、服务等履职活动，实现政务高效有序运转的过程。

二、机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县医疗保障局2026年机关运行经费安排180519.08元，与上年对比增加12352.40元，主要原因分析：工会经费增加4802.40元、公务用车租赁费增加0.00元，生活补助增加500.00元，新增事业人员办公经费7050.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德钦县医疗保障局资产总额274388.82元，其中，流动资产94009.60元，固定资产180379.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少142380.44元，其中固定资产减少102488.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。此处公开为2026年1月资产月报数。