德钦县医疗保障局2022年度部门决算

目录

第一部分  德钦县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县医疗保障局概况

（一）主要职能

(一)实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

(二)组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

(四)组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施省医保目录准入谈判细则。

(五)组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、·医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)实施药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七)组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流，

(九)完成县委和县政府交办的其他任务。

(十)职能转变。德钦县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）2022年度重点工作任务概述

（一）旗帜鲜明讲政治、全面加强党的建设。一是在学习宣传贯彻上作表率。二是在狠抓工作落实上作表率。三是在持之以恒改作风上作表率。四是深入开展“局长科长股室长”走流程和医保政策进机关、进社区、进乡村、进企业、进医院“五进”宣传活动，始终践行“我为群众办实事”实践要求，完成为民办实事10件，开展“局长科长股室长”走流程12余次，完成寺庙、易地搬迁安置点医保政策宣传全覆盖。

（二）疫情防控工作情况。2020年1月我局向德钦县人民医院预拨新型冠状病毒感染肺炎专项医疗费用40万元(其中城镇职工医疗保险基金20万元，城乡居民医疗保险基金20万元)、2022年12月拨付100万元（其中城镇职工医疗保险基金20万元，城乡居民医疗保险基金80万元）。8月11日，在我县对西藏入滇人员开展核酸检测过程中，发现1名阳性高姓患者。此患者随即由县指挥部闭环管理至德钦县医院救治。根据《迪庆州医疗保障局迪庆州财政局关于做好新型冠状病毒感染肺炎医疗保障工作的紧急通知》（迪医保发【2020】6号）文件，对新型冠状病毒感染肺炎疑似和确诊病例救治发生的医疗费用报销90%，个人负担部分由财政给予补助。

（三）落实职工阶段性缓交工作情况。根据《转发国家医保局等部门关于阶段性缓缴职工基本医疗保险单位缴费文件的通知》（云医保【2022】87号）文件精神及州医疗保障局工作部署要求，我局第一时间召集相关人员开会研究，并对符合缓缴条件的76家企业开展一对一宣传政策。

（四）巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴工作情况。落实防返贫监测机制。每月定期对脱贫人口、监测户和其他困难群体因病产生的医疗费用报销情况进行统计，对农村低收入人口目录内个人自付费用高于防止返贫致贫监测底线0.70万元的部分，经报乡村振兴、民政等部门预警，认定存在因病返贫致贫风险的，再救助70％；非农村低收入人口目录内个人自付费用高于监测标准1.10万元的部分，经预警乡村振兴、民政等部门认定存在因病返贫致贫风险的，再救助70％。截至目前县医保局预警429人，县乡村振兴部门对接乡镇均认定不存在返贫风险。四是待遇享受。未纳入监测对象的脱贫户及监测户住院享受待遇人数为1899人，总药费:1472.84万元，基本医保报销825.99万元，大病报销144.14万元，医疗救助报销161.07万元。

（五）开展困难群众救助资金审计查出问题整改和疑点核查工作情况。一是疑似数据指出特困人员未参加基本医疗保险的共有286人。二是医疗救助待遇报销方面。审计反馈疑似数据中共有困难群众自付医疗费用较高未享受医疗救助人员有41人、农村特困人员住院结算自费的有45人，经我局及时与民政、乡村振兴部门核实人员享受待遇时间、待遇动态等情况，精准确定人员在住院期间的身份类别，再根据医疗救助相关政策文件规定，核实享受低保人员的医疗救助是否超医疗救助最大限额。经核查发现41名困难群众自付医疗费用较高未享受医疗救助人员中，28人已享受了医疗救助，3人在住院时特殊身份未确定，故不享受医疗救助，其余10人因在住院期间系统身份类别未标识造成未享受医疗救助。

（六）第二、三批集采药品结余留用数据测算及资金拨付工作情况。第二批药品带量采购共测算结余留用资金0.24万元，霞若、拖顶、佛山、社区、云岭卫生院因未完成采购任务不予支付结余留用资金。第三批药品带量采购结余留用资金正在测算。

（七）重特大疾病医疗保险和救助制度工作情况。我县认真贯彻落实《转发云南省人民政府办关于印发云南省健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干措施的通知》迪政办发【2022】53号文件要求，及时做好政策变动宣传，及时将四类医疗救助对象进行标识做到医疗救助对象住院一站式结算费用不漏一人，从7月1日起我县共有医疗救助结算人次6人，共支出1.43万元。

（八）医保经办服务工作情况。一是深化“放管服”改革，加强行政权力监督。按照上级“放管服”工作要求，认真清理了各项公共服务事项，认真开展群众办事堵点问题梳理工作，规范办事流程。同时，加强了对行政权力的监督，从源头上预防了腐败。截至目前我局窗口共受理业务为4278件。二是规范管理服务，不断提升服务水平。一是实行A.B岗制度，要求各窗口工作人员着装整洁，亮牌服务，主动热情接受参保人员的咨询和监督。三是严格考勤制度，以定期和不定期检查方式对窗口工作人员到岗、在岗情况进行严格管理，杜绝了缺岗现象。四是严格执行首问负责制。要求工作人员对前来办事、咨询人员要主动热情接待，耐心、细致解答，对不在自己职责范围内和无法办理的业务耐心解释缘由，做好转办衔接工作。

加强医保基金监管，守好用好群众“救命钱”。一是不断推进医疗保障基金监管机制体制建设。二是全面贯彻落实习近平总书记关于医疗保障基金监管工作的重要批示指示精神，深入推进打击欺诈骗保专项整治行动，坚决打击欺诈骗保行为，守护好人民群众的“救命钱”。三是开展打击欺诈骗保集中宣传月活动。4月13日至24日,对全县六乡两镇进行了医保基金工作条例宣传。活动主要采取召集群众宣讲政策、发放宣传资料等形式开展,共宣讲政策8次，发放宣传资料1000余份,接受群众咨询121人次,为群众答疑医保政策121人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规股、医药价格和基金监管股。德钦县医疗保障局为县级一级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县医疗保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他单位0个，分别为德钦县医疗保障局本级。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县医疗保障局2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制5人（含行政工勤编0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县医疗保障局部门2022年度收入合计405.27万元。其中：财政拨款收入405.17万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.10万元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少2091.59万元，下降83.77%。其中：财政拨款收入减2091.61万元，下降83.77%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.024万元，增长34.40%。2022年度收入合计减少主要原因2021年行政预算包含城乡居民配套资金，2022年不包含，故减幅较大。

二、支出决算情况说明

德钦县医疗保障局部门2022年度支出合计405.92万元。其中：基本支出375.61万元，占总支出的92.53%；项目支出30.31万元，占总支出的7.47%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2119.71万元，下降83.93%。其中：基本支出增加67.77万元，增长22.01%；项目支出减2187.48万元，下降98.63%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。2022年支出合计减少主要原因2021年支出总额含城乡居民配套资金，2022年不包含，故减幅较大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出375.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出325.20万元，占基本支出86.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.41万元，占基本支出的13.42％，年人均经费28.89万元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.31万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元,具体项目开支及开展工作情况为疫情防控（志愿者）工作经费0.82万元，2022年医保工作经费4.47万元，2022年工作经费4.18万元。2022年第二批中央医疗服务与保障能力提升补助资金0.97万元、2022年能力提升建设项目补助资金 16.73万元、医保网络通讯经费3.14万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出405.17万元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比减少2051.91万元，下降83.51%，2022年预算合计减少主要原因2021年预算包含城乡居民配套资金，2022年不包含，故减幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出30.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

  9.卫生健康（类）支出346.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.46%，主要用于人员经费和公用经费。人员经费主要用于支付人员工资。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出28.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%，主要用于缴纳住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.82万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的36.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.62万元，占总支出决算的60.73%；公务接待费支出决算0.40万元，占总支出决算的39.27%，具体是国内接待费支出决算0.40万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.82万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的36.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.62万元，完成年初预算的41.29%；公务接待费支出决算为0.40万元，完成年初预算的30.34%。2022年度般公共预算财政拨款“三

公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是2022受疫情影响，公务接待较少，下乡开展业务检查，燃油费等开展较少；二是单位公共老化，平台调车较多，公车运行维护费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.87万元，下降46.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.93万元，下降59.95%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长15.85%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因是一是2022受疫情影，下乡开展业务检查，燃油费等开展较少；二是单位公共老化，平台调车较多，公车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡开展业务检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县医疗保障局部门2022年机关运行经费支49.67万元，减少3.45万元，下降6.51%,主要原因分析主要原因受疫情影响未组织开展线下会议，多为视频会议；受疫情影响组织开展的培训次数较上年度减少；受疫情影响开展的接待次数较上年度减少。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县医疗保障局部门资产总额万117.55万元，其中，流动资产1.29万元，固定资产116.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他固定资产96.26万元（具体内容详见附表）。与上相比，本年资产总额减少2.00万元，其中固定资产增加0.38万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额14.41万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出14.41万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的4.16%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据