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德钦县应急管理局部门2022年度部门决算

目录

 第一部分  德钦县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理局工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订事件应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草相关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织一般灾害应对处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾扑救、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救灾工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾物资并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级政府有关部门和各乡（镇）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产监督管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省人民政府及州委州人民政府、县委、县人民政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。17.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年在县委、县人民政府高度重视和坚强领导下，德钦县应急管理局紧紧围绕中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，不断强化安全生产“红线”意识，紧紧围绕主责主业，主动履职，积极作为，扎实推进各项重点任务。一年来，我们持续深化党建、党风廉政建设工作，顺利完成党组改设党委工作；全面推动安全生产责任落实，深化重点行业领域治理；广泛开展安全生产、防灾减灾宣传教育和应急演练，抓牢抓实自然灾害防治及突发事故抢险救援；不断充实应急物资储备并逐步完善应急预案体系。在各级各部门的关心支持下，局机关上下全体人员团结一心、砥砺前行，为全县有效防范和遏制重特大事故作出了积极贡献；2022年，全县发生一般安全事故7起，死亡8人，均为道路交通安全事故；发生民房火灾7起，森林火灾1起；发生干旱灾害2起、洪涝灾害3起、地质灾害9起、其他灾害1起；未发生较大及以上安全生产事故，与上年同期相比事故起数、死亡人数双下降，安全生产总体形势平稳。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设7个内设机构，包括：办公室、应急调度指挥室、应急保障股、综合减灾股、火灾应急救援管理股、安全生产监管执法股、安全生产综合协调股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县应急管理局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：德钦县应急管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县应急局2022年人员编制总数20人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人，退休返在职1人（含行政工勤人员0人，退休返在职1人）；事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人，主要是编外人员。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人，（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人，（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

   本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入决算表》为空表，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县应急管理局部门2022年度收入合计764.07万元。其中：财政拨款收入763.07万元，占总收入的99.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1万元，占总收入的0.13%；与上年相比，收入合计增加225.23万元，增长41.8%。其中：财政拨款收入增加224.23万元，增长41.61%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增加0%；附属单位缴款收入增加0万元，增长0%；其他收入增加1万元，增长100%。主要原因分析是因为上年灾害防治及应急管理支出收入为456.55万元，而今年灾害防治及应急管理支出收入为632.20万元，今年增加175.65万元，今年人大事务拨款22万元，去年没有此项目，社会保障和就业收入去年32.85万元，今年社会保障和就业收入41.32万元，今年增加8.47万元，住房保障支出收入去年23.21万元，今年住房保障支出收入37.16万元，增加13.95万元，去年卫生健康支出收入26.24万元，今年卫生健康支出收入31.38万元，增加5.14万元。

二、支出决算情况说明

德钦县应急管理局部门2022年度支出合计764.07万元。其中：基本支出480.91万元，占总支出的62.94%；项目支出283.16万元，占总支出的37.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增长111.56万元，增加17.1%。其中：基本支出增加88.94万元，增长22.69%；项目支出增加22.62万元，增长8.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因分析，去年灾害防治及应急管理支出为557.01万元，今年灾害防治及应急管理支出为632.2万元，增加75.18万元；社会保障和就业支出去年32.85万元，今年社会保障和就业支出41.32万元，今年增加8.47万元，住房保障支出去年23.21万元，今年住房保障支出37.16万元，增加13.95万元，去年卫生健康支出支出26.24万元，今年卫生健康支出31.38万元，增加5.14万元。去年粮油物资储备支出13.19万元，今年粮油物资储备支出0万元，今年人大事务支出为22万元，增加22万元，去年没有人大事务支出项。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县应急管理局机关单位机构正常运转的日常支出480.9159万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出455.8万元，占基本支出的94.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出25.12万元，占基本支出的5.22%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县应急管理局机构单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出283.16万元；其中：基本建设类项目支出0万元，具体项目开支及开展工作人大事务支出21万元，灾害防治及应急管理支出262.16万元，在平常工作中，主要用于灾害防治、安全检查、专项检查、应急处置等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出763.07万元,占本年支出合计的99.87%；与上年相比增加110.57万元，增长16.95%，是由于2022年中央自然灾害救灾资金的原因，以基本支出为479.91万元，占总的一般公共预算财政拨款支出62.89%；与上年相比增加87.94万元，增长18.32%，是由于增加人员，增加各种项目基本支出的原因，项目支出为例283.16万元，占总支出的37.11%。与上年相比增加22.62万元，增长7.99%,是由于增加部分救灾资金等的原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于劳务费，如为消除雨季一中河安全隐患，进行排险治理。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出41.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%,主要用于职工养老保险。

9.卫生健康（类）支出31.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于单位职工行政事业单位医疗及城乡医疗救助。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出37.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于住房公积金缴纳37.16万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出632.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.85%。主要用于受灾群众生活必备品救助资金及养老基础设施建设资金、中央自然灾害生活补助资金、冬春救助补助资金。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.5万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的195.14%.其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算6.83万元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的195.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置支出决算为0万元，完成年初预算的0%，公务用车运行维护费支出决算为6.83万元；完成年初预算的195.14%，公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是在辖区内企业增多，需要安全检查，综合检查的工作随之增多，加之，应急事故，抢险救援之类的事件较往年多，公务用车运行维护费也相应加大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加2.22万元，增长48.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.55万元，增长59.75%；公务接待费支出决算减少0.34万元，减少100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作任务比往年加重，出差下乡督导工作次数比往年多，辖区内企业比往年增多，监管范围比原来广；车辆运行维护费增加主要原因是车辆老化，为保障工作人员生命安全，维修次数频繁增多，其次，是工作任务不断加大，导致燃油量也比往年多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产综合、专项安全检查、应急处置等相关工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县应急管理局部门2022年机关运行经费支出25.12万元，与上年对比增加3.55万元,增加16.43%，主要原因分析本单位任务重，工作量加大，应急处置出动次数多，所以日常公用支出比去年增多。机关运行经费主要用于日常邮电费、打字复印费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县应急管理局部门资产总额182.52万元，其中，流动资产29.44万元，固定资产153.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.5万元，其中;流动资产减少34.42万元，固定资产减少34.28万元；对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值65万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额132.26万元,其中：政府采购货物支出8.09万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出124.17万元;授予中小企业合同金额132.26万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 .

监督索引号53342200746901111