监督索引号53342200134201000

德钦县安全生产监督管理局2018年度部门决算

第一部分 德钦县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 德钦县安全生产监督管理局年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 德钦县安全生产监督管理局单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

德钦县安全生产监督管理局的主要职责调整为：

1、承担德钦县人民政府安全生产委员会办公室的日常工作,研究提出全县安全生产重大政策和重要措施的建议;督促检查,指导协调县人民政府有关部门和各乡镇人民政府的安全生产工作;制定全县安全生产发展规划,提出年度工作任务,分解下达年度工作目标;负责组织安全生产责任制的实施,监督检查和考核奖惩工作;组织全县性安全生产大检查和专项检查;参与研究县级有关部门的产业政策,资金投入,招投标等工作中涉及安全生产的相关工作;负责组织全县各类生产安全重大事故(煤矿事故除外)调查处理和办理结案工作组织协调重大事故应急救援工作;承办县人民政府安委会召开的各种会议和重要活动,督促检查安委会决定事项的贯彻落实情况;承办县人民政府常委会交办的其他事项。

2、综合管理全县安全生产工作。按照《中华人民共和国安全生产法》等安全生产法律、法规,依法综合监督管理全安全生产工作,指导协调全县安全生产行政执法政策,并组织实施,贯彻实施国家工矿商贸行业及有关综合性安全生产规程;依法行使安全生产综合监督管理工作。

3、依法行使县级安全生产综合监督管理职权。综合监督管理全县工矿商贸企业生产经营单位的安全生产工作;负责监督管理危险化学品和烟花爆竹生产经营单位的安全生产工作:负责作业场所职业卫生监督检查和劳动防护用品安全监督管理工作;依法查处工矿商贸企业,危险化学品、烟花爆竹生产经营单位的安全生产事故和违反安全生产法律、法规的行为指导和协调重大危险源监控,重大事故隐整改、监控管理工作;负责组织协调县局生产经营单位生产安全伤亡事故的调查处理和办理结案工作。

4、负责对涉及安全生产的有关事项进行审查批准和验收。依法对工矿商贸生产经营单位,新建、扩建、改工项目的安全生产设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况:负责危险化学品经营许可,非矿安全许可,烟花爆竹生产和销售许可,作业场所职业卫生许可,劳动保护用品和销售许可等安全条件的审查和生产经营许可证的颁发工作

5、综合管理全县生产安全伤亡事故信息工作。负责分析和预测全县安全生产形势,研究提出相应对策和措施:综合管理全县各类安全生产伤亡事故调度统计和汇总上报工作,负责发布全县安全生产信息。

6、综合管理安全生产评价检测工作。指导、协调和监督全县安全生产、作业场所职业卫生检验工作:依法组织实施对工商企业生产安全职业卫生条件和有关设备(矿《特种设备安全监察条例》规定的特种设备除外)进行测验;负责对安全评价、安全咨询等社会中介组织及其人员的资质管理工作,并进行监督检查。

7、综合管理全县安全生产宣传教育工作。指导全县安全生产宣传教育和新国工作:依法组织特种作业人员(煤矿和《特种设备安全监察条例》规定的特种设备除外的考核发证工作和生产经营单位主要经营者、安全管理人员资格考核发证工作;监督检查生产经营单位安全培训工作。

8、负责安全生产技术工作。拟订全县安全生产科技规划,组织、指导安全生产科学技术的研究、推广和运用工作组织和协调安全生产技术鉴定工作;组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

9、承办县委、县政府和省、州安全生产监督管理局交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

主要工作及取得的成效

（一）2018年安全生产形势。安全生产形势稳步向良好转变的势头没有变，事故死亡人数相对呈下降趋势没有变，安全较大事故起数总体在减少的形势没有变。全年发生安全生产事故5起，死亡5人，未发生较大事故，事故起数与去年持平，死亡人数比去年减少3人，下降37.5%，较大事故比去年减少1起（未发生）。目前各项事故指标数未突破州人民政府下达的控制指标。

（二）统一领导，整合力量，开展非煤矿山专项整治。县人民政府认真研究分析非煤矿山的安全形势，整合国土、林业、环保、安监、森林公安等部门力量，以环保整改及扫黑除恶行动为契机，全面综合整治非煤矿山、砂石料场、河砂场等，关停矿山3座（金属矿山1座，非金属矿山2座），关停砂石料场27座。我县境内仅余1家矿山正常生产。按照非煤矿山转型升级工作的要求，已完成改造升级1家的目标任务。目前已关停矿山2座。严格监控尾矿库的安全运行，注重汛期的巡查监管，确保万无一失。通过长期不懈的治理，县域内矿山安全生产环境有了明显的改善，非法开采行为得到了遏制。

（三）危险化学品安全生产专项整治收到较大的实效。全县有危险化学品生产经营企业17家，其中危险化学品生产企业1家，加油站14家，液化气充装经营1家，氧气充装经营1家。在县人民政府的统一领导下，我局牵头，与各相关部门协作，聘请省安全生产专家，开展了危险化学品专项治理工作，下大决心，加大投入，认真提高设施安全标准，整改治理安全事故隐患，坚决关停生产工艺落后和不满足安全生产条件的生产经营设施。今年完成3座加油站的升级改造，完成90%以上双层罐或防渗池的改造，根据专家提出的整改意见建设完成隐患整改70%，春节前有望全部整改完毕；关闭停产生产经营活动1家；依法取得危险化学品经营许可证企业12家，正在依法办理3家。

（四）加强烟花爆竹的监管，提高群众安全文明燃放意识。 一是严格按照规定依法办理烟花爆竹零售许可证，严把准入关；二是加强公安、市场监管局、消防大队等的协作联动，严厉打击违规经营、假冒伪劣等行为；三是通过引导、教育等方式，推动村、社制定村规民约，规定禁止燃放烟花爆竹的区域、时间、活动等，特别是处于林区和危险化学品储存安全范围的区域实现了全面禁止，在总销售量上得到了减少；四是加强烟花爆竹运输环节的监管和控制，特别是在节假日、春节期间加大了排查、巡查力度；五是加强对青少年的安全教育和宣传，提高烟花爆竹燃放的安全意识，引导安全环保过年的新观念，提倡不燃放烟花爆竹过新年。

（五）统一领导，步调一致，充分发挥好安委办的作用。提高大局意识，树立“大安全”观念，确实起好安全生产工作“领头羊”作用。在县人民政府的领导下，及时组织召开全县安全生产工作会议共21次，研究工作中的重大问题，部署各项整治各个时段的安全生产工作，分析安全生产形势，签订安全生产责任书，落实安全生产责任。及时组织召开非煤矿山安全生产关停工作、汛期安全隐患排查治理、节假日（节庆活动）安全保障巡查、安全生产大排查大治理、“安全生产月”活动、“11?3”堰塞湖灾害生产生活安全等安全生产专题会议，对安全生产重点工作进行安排部署，加强责任落实，专题研究处置难点、热点工作的方法及重大问题。组织行业部门、乡镇、企业，开展路域环境治理、校园安全整治、建筑施工安全、道路交通安全整治、食品安全整治、特种设备专项整治等工作，严格按照整改要求督促责任单位认真整改，采取科学合理的防范措施，及时消除事故隐患。按照县委、县人民政府的安排工作部署，带领和组织有关单位、企业，深入一线，开展“11?3”白格堰塞湖灾害的应急处置、灾害处置、灾后重建等工作，充分发挥起安委办及应急办的作用。

（六）加强执法监管力量，提高执法水平，推进依法行政工作。执法工作有所提升，下发执法文书从内容、质量、数量上都有了明显的改善，内容方式更加规范标准；执法监管人员执法水平有了一定的提高，通过省、州的培训教育，执法工作规范性、准确度上都有了改善；全年完成处罚资料明显提高，牵头完成了多起事故的调查处理，实现了监察和事故的处罚；年初的监察案卷得到了法制部门及省法制专家的认可。

（七）加强安全生产宣传教育，营造良好的舆论环境。认真开展“六月安全生产月”活动,积极组织开展“安全生产咨询日”、“安康杯”等一系列活动,突出了“生命至上,安全发展”的主题。2018年6月15日在德钦县温商财富广场举办了“安全生产咨询日”活动,设立了电视拍摄大背景墙和舞台，邀请了文艺表演队伍，参加活动的单位共32家，据不完全统计参加此次活动的群众近千人，发放宣传品近两万份。活动现场，中共德钦县委常委、德钦县人民政府常务副县长做了公开讲话。2018年6月14日至27日举办了德钦县“安康杯”知识竞赛共有12家企业,21名优选代表参加了县级决赛,切实强化了企业安全生产管理的主体责任意识。结合精准扶贫工作和法律“七进”工作,责成各安全生产成员单位，根据各自的实际工作，将安全生产知识、法律法规宣传到了田间地头、校园生园、工地车间等最基层的生产生活第一线，宣讲党的十九大安全生产方面的内容。一系列的安全生产宣传教育活动，提高了广大人民群众的安全意识，强化了党员干部及职工的安全管理责任，营造了良好的安全舆论氛围。

（八）严格按照精准扶贫的部署和要求，加大调入，落实措施，确保在规定时限内完成各项任务，实现脱贫目标。将精准扶贫工作放在所有工作的最前面，从人员安排、资金筹措、设备设施投入等方面优先考虑，全面推进挂钩村的精准扶贫工作。继续抽调副局长驻村开展精准扶贫工作，且在关键时期、节点，由局长亲自驻村，带领大家开展精准扶贫工作，开展走村入户，调查生产生活情况，宣传党和国家的方针政策，宣讲党的十九大精神，推进“四美”、扫黑除恶、“巾帼英雄”等一系列活动；切实开展“党组织共建”活动，在建党节，与茨中村党总支一同召开党员大会，共上党课，共学党史和党的十九大精神，问慰老党员和困难党员，确立与龙巴西卡村民小组党支部挂钩共建，改善党支部管理制度及基本活动条件。想办法，寻路子，多交流，解困难，切实加强与接对户的沟通，从思想上、心理上给予引导，从政策上、措施上给予讲解，从资金上、产业上给予适当奖补，带领接对户自主奋斗脱贫。目前，各项工作有序推进，坚决按照县委、县人民政府的工作部署完成精准扶贫目标任务。

一年来，我局面临着人少事多，监管面广而散，工作任务重而杂的艰难局面，但通过全体干部职工的努力工作，克服了重重困难，较好地履行职责，完成了工作任务，安全生产工作的各项指标未突破省、州下达的控制指标，全县安全生产形势稳步转好。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2018年度部门决算编报的单位共一个，行政单位一个。

（二）部门人员和车辆的及实有情况

德钦县安全生产监督管理局按照三定方案要求下设三个股室：分别为办公室、安全生产协调股、安全生产监督管理股，目前，由于工作人员严重不足，我局一直以来，由办公室牵头，开展其他各股室工作。上年增末共有行政编制8人，实有人员6人，（含退休返在职1人），车辆编制1辆，实有1辆。2017年人员编制共8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员7人（其中退休返在职1人）（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县安监局2018年度收入合计237.44万元。其中：财政拨款收入237.44万元，占总收入的100%；2017年度收入合计204.88万元，其中：财政拨款收入204.88万元，占总收入的100%；2017年度财政拨款收入与上年对比增加32.56万元，主要原因分析：1、人员工资大幅增加；2、安全生产工作经费得到突击安排；3、安全生产中央转移支付资金的专项安排。

二、支出决算情况说明

德钦县安监局2018年度支出合计245.28万元。其中：基本支出245.28万元，占总支出的100％； 2017年度支出总计214.36万元，其中：基本支出201.36万元，占总支出的93.93%；项目支出13万元，占总支出的6.06%，与上年对比支出增加30.92万元,比上年12.61%，主要支出增加原因分析：1、2018年度人员工资增加，工资补发量大 ；2、安全生产工作任务重，监管范围广，导致安全生产经费支出相应增加；3、工作人员紧缺，聘请、临时用人增多，致使经费支出加大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障安全生产正常运转的日常支出245.28万元，2017年度用于保障安全生产正常运转的日常支出214.36万元。与上年对比增加30.92万元，增加12.61%。增加原因是：1、2018年度人员工资增加，工资补发量大 ；2、安全生产工作任务重，监管范围广，导致安全生产经费支出相应增加；3、工作人员紧缺，聘请、临时用人增多，致使经费支出加大。2017年基本工资、津贴补贴等人员经费支出128.37万元,2018年基本工资、津贴补贴等人员经费支出179.76万元，比上年增加51.49万元，增加28.64%；2018年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出65.52万元，2017年办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费支出61.88万元，2018年增加支出3.64万元，比上年增加5.56%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障安全生产部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13万元。与上年对比无增减变动,主要原因分析每年县政府按上级有关安全生产工作文件，预算安排为13万元，2018年财政虽安排安全监管监察经费13万元，但未列入项目经费，应该说项目经费变相预算在日常公用经费中。安全生产监管监察经费主要用于劳务费、专用材料购置费、公车运行维护费、差旅费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县安全生产监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出214.36万元,占本年支出合计的100%。2018年度一般公共预算财政拨款支出244.91万元,与上年对比增加30.55万元,比上年增加12.47%；主要原因分析是2018年人员经费支出比2017年多，人员经费占支出增加的绝大部分，安全生产工作经费支出比2017年增多，主要是差旅费支出增加较明显。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务类支出244.91万元，一般公共预算财政拨款总支出244.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%；主要用于（1）行政运行194.27万元；（2）安全监管监察专项7.97万元；（3）其他社会保障支出19.85万元；（4）住房公积金12.01万元；（5）医疗卫生与计划生育支出10.81万元。

（四）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县安监局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.6万元，支出决算为2.45万元，完成预算的94.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算的94.62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因预算数为年初预算包干经费的30%比例来预算，年底决算是以实际“三公经费”开支数包括财政拨款基本及项目支出“三公经费”。

“三公”经费支出支出情况：2017年度“三公经费”支出7.2万元，其中公务用车运行维护费5.86万元；公务接待费1.34万元。2018年度“三公”经费财政拨款支出2.45万元，2018年度“三公”经费财政拨款支出比2017年度减少4.75万元，减少40.82%。公务接待费1.23万元，比2017年减少0.11万元，减少0.89%。2017年度因公出国（境）费0万元，无增减变化。公务用车运行维护费1.3万元，比2017年减少4.56万元，减少350.77%。本年度“三公”经费支出比上年减少4.75万元，2018年度我局严格控制公务接待及公车运行维护费；主要原因是我局车辆使用寿命已完成，在公务用车运行维护支出中，2018年公务用车运行维护减少占大半以上，公务接待占比较小。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，占53.06%；公务接待费支出1.23万元，占50.021%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2018年度安全生产工作所需燃料0.98万元、维修费0.32万元。

3.公务接待费支出1.23万元。其中：

国内接待费支出1.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关安全生产工作的接待支出。

四、德钦县安监局2018年度无政府采购及政府基金支出。

（四）其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德钦县安监局2017年机关运行经费支出61.87万元，2016年机关运行经费支出109.03万元，与上年对比减少47.16万元，减少76.22%。主要原因2016年度财政安排了白马雪山用盐经费，而2017年度无此项经费。其中：（1）商品和服务支出74.88万元，主要用于办公经费7.53万元；邮电费0.17万元；手续费0.01万元，差旅费3.82万元；维修费1.9万元；会议费1.75万元；培训费4.92万元；公务接待费1.34万元；专用材料费13万元；劳务费26.53万元；公务用车运行维护费5.86万元；其他交通费用6.1万元；其他商品和服务支出1.94万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德钦县安监局资产总额182.28万元，其中，流动资产71.83万元，固定资产110.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37.21万元，其中固定资产增加7.05万元。报废报损资产0项，账面原值0万元。

(三)政府采购支出情况

本单位2018年无政府采购。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

无

德钦县安全生产监督管理局

2019年8月16日

监督索引号53342200134201111