羊拉乡人民政府关于2024年乡镇、村、社区、小组党建工作经费绩效评价反馈问题的整改情况报告

  根据德钦县财政局安排部署，2024年5月6日至2024年5月30日对我乡2023年乡镇、村、社区、小组党建工作经费开展绩效评价，针对向我乡反馈的相关问题，现将有关整改落实情况报告如下：

一、资金拨付前费用初审、复核、审核签章不全：

部分费用报销主要审批责任人未签章。如:2023年4月17日,我乡在报销 2023年雅瑞安和社区参观红色基地党建工作经费2,600元时，财务处理签缺乏付款单位盖章，财政审核、项目审核、收款人，证明人均未签章。  

整改落实情况：已完善财务处理签，付款单位处已盖章，财政审核、项目审核、收款人，证明人已补签章。对此，我乡对于相关报账流程、审批程序进一步加强学习，并加强财政人员审核材料把关相关业务能力，认真严肃对待审批程序，杜绝此类问题再次发生。

二、政府采购流程不规范：

德钦县羊拉乡人民政府与香格里拉市恒达广告签订标识牌《制作合同》，该合同于2022年8月14日签订，但是该项采购却是于2023年3月6日取得中国共产党德钦县羊拉乡委员会的采购询价同意意见确定供应商户，存在合同签订在前，后补询价意见确定供应商的情况，政府采购流程不规范，这不符合《中华人民共和国政府采购法》第四十条“采取询价方式采购的，应当遵循下列程序:成立询价小组、确定被询价的供应商名单、询价、确定成交供应商”，应在确定供应商之后再签订合同。此类情况还存在于2023年4月记账16号凭证。

整改落实情况：经核查确认，2023年3月6日与供应商完成采购询价，3月18日签订合同，3月20 日填写物资签收单。我乡财政人员对于政府采购相关要求、流程进一步加强学习，提高相关业务能力，认真严肃对待政府采购流程，杜绝此类问题再次发生。

三、党建工作开展不够细致：

问题一：部分村民小组党支部内党务公开栏、党员公示栏、积分公示栏等均已上墙，但部分上墙展板未开始使用或未更新内容；

整改情况：7月24日，我乡举办抓党建促乡村振兴“擂台比武”活动，各村（社区）党总支书记、党支部书记代表参加活动，于活动中和各个负责人强调村民小组党支部内党务公开栏、党员公示栏、积分公示栏等上墙展板需开始使用、及时更新内容。党建第一书记下沉挂联党支部督促完成上墙展板使用情况，进一步加强对党建经费管理、党员日常管理以及支部规范化建设。

问题二：部分党群活动室卫生较差，活动室内垃圾、灰尘较多，存在乱堆杂物、易拉罐、饮料瓶未及时清理等现象；

整改情况：结合爱国卫生运动，我乡于7月份多次组织大扫除活动，对小组党群活动室进行了卫生大扫除。

问题三：部分村民小组党支部未将支部纪实手册摆放在党支部。

整改情况：我乡于6月12日组织开展了为期三天的第二期羊拉乡2024年度万名党员进党校，对支部纪实手册、党徽党旗、党费收缴专题培训等内容进行培训，对其支部纪实手册内容填写及其摆放规定进行系统性培训，同时党建办牵头，落实责任，建立工作长效机制，下发文件要求党建第一书记下沉挂联支部，加强组织领导，进一步规范管理组内公共设施，要求支部纪实手册摆放在党支部。

问题四：党建培训活动签到率未达100%；德钦县羊拉乡人民政府于2023年2月26日举办“万名党员进党校培训活动”，存在部分党员未签字出席的情况，该党建培训活动签到率未达《羊拉乡2023年“万名党员进党校活动”实施方案》预期目标100%。；

整改情况：我乡于2023年举办了两期“万名党员进党校培训活动”，因部分党员身体原因及工作安排冲突等原因未能参加，已向党建办提交请假条获得批准。

四、发票管理不严格：

2023年8月15日，德钦县羊拉乡人民政府在支付2023年茂顶村党建工作经费4万元用于购买党史宣传册、党旗、会议笔记本、办公耗材等物品时，后附原始凭证缺供货方香格里拉藏印图文广告开具的发票。主要因德钦县羊拉乡人民政府在取得发票后，相关人员管理不严格，造成发票丢失，但是该行为违反了《中华人民共和国发票管理办法》第三十六条“违反发票管理法规的行为包括:(一)未按照规定印制发票或者生产发票防伪专用品的;(二)未按照规定领购发票的:(三)未按照规定开具发票的;(四)未按照规定取得发票的;(五)未按照规定保管发票的;(六)未按照规定接受税务机关检查的”规定中的第(五)条。

整改情况：我乡将进一步加强学习，并加强财政人员相关业务能力，认真严肃对待审批程序，加强相关人员对发票的管理，杜绝此类问题再次发生。

                                                                                                                                                                                                                                     羊拉乡人民政府

                                                                                                                                                                                                                                     2024年8月2日