监督索引号53342203000801000

德钦县羊拉乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议

（二）加强经济建设。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收。  

（三）加强社会管理。负责或配合县直有关部门做好区域内的民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育、扶贫开发、安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社中介组织的作用。

（四）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。

（五）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。

（七）承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子)、平安法治办公室。所属单位3个，分别是：

1.综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子)

2.农业农村发展服务中心

3.民族团结进步服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.德钦县羊拉乡人民政府

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位不独立核算编报决算，统一纳入我部门编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员36人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员54人。包括财政拨款开支经费的人员54人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在县委、县政府的坚强领导下，我乡始终坚持以习近平法治思想为指导，深入贯彻落实全面依法治国战略部署，紧紧围绕法治政府建设目标，扎实推进各项工作，为全乡经济社会高质量发展提供了坚实的法治保障。2024年我乡共计10起矛盾纠纷和风险隐患，目前已成功化解3起，其余正在积极调处。二是完善信访工作机制，认真落实班子成员、各村（社区）党总支书记、主任定期接访、变上访为下访的预防措施，明确了重点案件领导包挂、乡村干部分级负责的工作责任制。坚持畅通信访渠道，规范信访程序，维护信访秩序，落实信访责任，做到“一月一接访”，加强信访积案化解，对重点信访案件实行领导包案，逐一制定化解方案，依法有效地化解各类矛盾纠纷，推动问题解决。

2024年共计开展四轮普法宣传活动，增强辖区内干部群众的法治意识。重点与群众自身生产、生活密切相关的方面开展针对性法治宣传，开创了上下联动、相互呼应、丰富生动的法治宣传教育新局面。2024年，全乡共组织开展法治宣传活动 20余次，发放宣传资料3000余份，受教育群众达到10000余人次。二是推进法治文化建设，加强法治文化阵地建设，在乡政府、村（社区）文化活动中心等场所设置法治宣传栏、法治文化墙等，营造浓厚的法治文化氛围。三是积极培育农村 “法律明白人”，全乡共54名“法律明白人”，积极发挥在法治宣传、法律服务、纠纷化解等方面的作用。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县羊拉乡人民政府2024年度收入合计67185522.15元。其中：财政拨款收入57989589.97元，占总收入的86.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9195932.18元，占总收入的13.69%。

与上年相比，收入合计减少26660350.97元，下降28.41%。其中：财政拨款收入减少29555187.48元，下降33.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加2894836.51元，增长45.94%。，主要原因是1.财政拨款收入减少的主要原因是雅瑞安和社区基础设施建设等项目完工；2.其他收入增加的原因是云铜、泰克公司定向捐款592.15万元。

二、支出决算情况说明

德钦县羊拉乡人民政府2024年度支出合计65065648.83元。其中：基本支出19750551.05元，占总支出的30.35％；项目支出45315097.78元，占总支出的69.65％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少28344729.76元，下降30.34%。其中：基本支出减少5557259.53元，下降21.96%；项目支出减少22787470.23元，下降33.46%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是雅瑞安和社区基础设施建设等项目完工，导致支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县羊拉乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19750551.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18659067.04元，占基本支出的94.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1091484.01元，占基本支出的5.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县羊拉乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45315097.78元。其中：基本建设类项目支出25460069.43元。

乡镇专项项目经费13263297.22元，主要用于乡镇农村生活垃圾和污水处理专项资金、人大办公专项资金、林长制工作经费、河长制工作经费、人大代表活动经费、人居环境整治提升经费、巩固脱贫攻坚推进乡村振兴及爱国卫生专项经费、维稳工作经费、党建工作经费、提升乡镇财政公共服务能力专项资金等。

国防项目经费70620元，主要用于国防动员和后备力量建设项目经费、州级大学生一次性奖励经费、武装部规范化建设资金。

公共安全项目经费115000元，主要用于中央政法转移支付资金、司法行政系统中央和省级政法纪检监察转移支付资金及省级配套补助资金、“无命案县（市）、无命案乡镇（街道）”以奖代补专项资金、综合治理（平安云南建设）专项资金。

教育项目经费3301元，主要用于幼儿园教学设施改造提升专项资金。

文化旅游体育与传媒项目经费118812.5元，主要用于地方公共文化服务体系建设补助、文化人才专项经费、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、广播电视事业发展专项资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金。

就业创业服务补助及救助补助项目经费117274.4元，主要用于就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金、困难群众救助补助资金。

卫生健康项目经费125440元，主要用于基本公共卫生服务项目省级结算补助资金、中央疫情防控财力补助专项资金、计划生育信息员工资经费、流动人口协管员工资经费、独生子女保健费资金。

节能环保项目经费220000元，主要用于农村问题户厕整改资金、林业草原生态保护恢复资金。

农林水项目经费30409662.66元，主要用于天保工程及森林生态效益补偿(管护费)资金、雅瑞安和社区易地搬迁后扶基础设施建设项目资金、甲功村鲁农小组泥石流灾后道路水沟恢复项目资金、2024年“千万”工程宜居宜业和美乡村暨民族团结进步示范村建设项目资金、羊拉乡甲功村鲁农小组泥石流灾后道路水沟恢复项目经费、上海援滇专项(省级切块部分)资金、县设施农业建社茂顶村专项资金等。

交通运输项目经费347830元，主要用于农村公路日常的养护资金。

国有资本经营预算项目经费520元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金。

灾害防治及应急管理项目经费423340元，主要用于地质灾害防治补助资金、自然灾害防治体系建设补助资金、防汛应急救灾资金。

彩票公益金项目经费100000元，主要用于居家养老服务中心提质改造资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县羊拉乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出57889069.97元,占本年支出合计的88.97%。与上年相比减少29540075.90元，下降33.79%,完成年初预算的390.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出16769769.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.97%,完成年初预算的136.47%。主要用于保障机关正常运转的基本支出（包括人员经费支出、办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出）、人大工作经费、党建经费等；造成预决算差异的主要原因是人员增加。

2.外交（类）支出0.00元，无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）支出33980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。主要用于国防动员和后备力量建设项目经费、州级大学生一次性奖励经费；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。

4.公共安全（类）支出115000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%,年初无此项预算。主要用于司法行政系统中央和省级政法纪检监察转移支付资金及省级配套补助资金、“无命案县（市）、无命案乡镇（街道）”以奖代补专项资金、综合治理（平安云南建设）专项资金；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。

5.教育（类）支出0.00元，无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1302125.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%,年初无此项预算。主要用于公共图书馆美术馆文化馆站免费开放补助支出、广播电视事业发展专项资金、少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。

8.社会保障和就业（类）支出1855500.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%,完成年初预算的189.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加、调整高海拔工龄工资，保险基数增加。

9.卫生健康（类）支出1617197.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%,完成年初预算的202.22%。主要用于单位按照规定为行政人员及事业人员缴纳的医疗保险缴费支出、职工缴纳的公务员医疗补助支出、为职工缴纳的大病保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加、调整高海拔工龄工资，保险基数增加。

10.节能环保（类）支出220000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%,年初无此项预算。主要用于农村问题户厕整改资金、林业草原生态保护恢复资金；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。

11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出33843671.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.46%,年初无此项预算。主要用于天保工程及森林生态效益补偿(管护费)资金、雅瑞安和社区易地搬迁后扶基础设施建设项目资金、甲功村鲁农小组泥石流灾后道路水沟恢复项目资金、2024年“千万”工程宜居宜业和美乡村暨民族团结进步示范村建设项目资金、羊拉乡甲功村鲁农小组泥石流灾后道路水沟恢复项目经费、上海援滇专项(省级切块部分)资金、县设施农业建社茂顶村专项资金；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。

13.交通运输（类）支出347830.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%,年初无此项预算。主要用于农村公路养护补助资金；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1360655.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%,完成年初预算的184.18%。主要用于单位按照规定为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年人员增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出423340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%,年初无此项预算。主要用于地质灾害防治补助资金、自然灾害防治体系建设补助资金、防汛应急救灾资金；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。

23.其他（类）支出0.00元，无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出，无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50500.00元，决算为40709.50元，完成年初预算的80.61%；支出决算较上年减少106287.46元，下降72.31%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40500.00元，决算为40394.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.23%，完成年初预算的99.74%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为315.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.77%，完成年初预算的3.15%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少106602.46元，下降72.52%；公务接待费支出决算较上年增加315.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算315.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加315.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50500.00元，支出决算为40709.50元，完成年初预算的80.61%，支出决算较上年减少106287.46元，下降72.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40500.00元，决算为40394.50元，完成年初预算的99.74%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为315.00元，完成年初预算的3.15%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控经费支出，厉行节约，严格控制公务接待及公车运行，削减各部门接待费及公车运行维护费的支出，进一步规范接待及公车使用审批。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少106602.46元，下降72.52%；公务接待费支出决算增加315.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算315.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加315.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是严控经费支出，厉行节约，严格控制公车运行，削减各部门公车运行维护费的支出，进一步规范公车使用审批，公务接待费增加原因是项目考察业务增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下乡、出差等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县羊拉乡人民政府2024年机关运行经费支出1091484.01元，比上年增加378086.63元，增长53.00%,主要原因是本年出差及培训较上年增加，导致机关运行经费的支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县羊拉乡人民政府资产总额112710488.64元，其中，流动资产5082675.55元，固定资产51766433.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程587908.17元，无形资产23元（净值），其他资产55273448.74元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,948,149.10元，其中固定资产减少3,699,435.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额353296.87元，其中：政府采购货物支出287418.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出65878.87元。授予中小企业合同金额183482.87元，其中：授予小微企业合同金额183482.87元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年无其他重要事项情况说明。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53342203000801111

（此件公开）