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附件1

德钦县羊拉乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 羊拉乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 羊拉乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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羊拉乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能

（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、基层治理办公室、自然资源和生态保护办公室。所属单位7个，包括：财政所、农业综合服务中心、林业和草原中心、水利水电服务中心、文化广电旅游服务中心、综合行政执法队、便民服务中心。

（三）重点工作概述

1、坚持党的全面领导。弘扬伟大建党精神，强化党委总揽全局、协调各方的作用，全面加强对重要部署、重要改革、重要举措、重要工作的领导，不断提高把方向、管大局、作决策、保落实的能力和定力。

2、坚持人民至上。始终牢记江山就是人民、人民就是江山，坚持民心是最大的政治，着力解决人民群众急难愁盼问题，维护社会公平正义，坚定不移走共同富裕之路，让老百姓过上更好日子、共享改革发展成果。

3、坚持新发展理念。把创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念作为指挥棒和红绿灯，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

4、坚持改革开放创新。向深化改革要红利、向扩大开放要活力、向科技创新要动力，把发展潜能充分释放出来，全力谱写拖顶高质量发展新篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个、参公单位0个、事业单位5个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制37人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年羊拉乡人民政府财务总收入2446.76万元，其中：一般公共预算2431.80万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入4.96万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10万元。

2024年羊拉乡人民支付财务总收入2446.76万元，2023年羊拉乡人民支付财务总收入2399.10万元，与上年对比增加41.66万元，增长1.73%，主要原因为一般公共预算拨款收入有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年羊拉乡人民政府财政拨款收入2431.80万元，其中:本年收入2431.80万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2431.80万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2024年羊拉乡人民政府财政拨款收入2431.80万元，2023年羊拉乡人民政府财政拨款收入2399.10万元，与上年对比增加32.7万元，增长1.36%，主要原因为一般公共预算财政拨款收入有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年羊拉乡人民政府预算总支出2446.76万元。财政拨款安排支出2431.80万元，其中：2024年基本支出2018.42万元，2023年基本支出2348.80万元，与上年对比减少330.38万元，下降14.07%，主要原因为2024年将半供养人员工资等纳入项目支出分类；2024年项目支出413.38万元，2023年项目支出50.3万元，与上年对比增加363.08万元，增长721.83%，主要原因为2024年新增乡镇农村生活垃圾和污水处理项目预算及将半供养人员工资纳入项目支出分类。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，科目编码201一般公共服务支出1451.54万元，包括20101人大事务46.5万元，其中2010101 行政运行46.5万元，主要用于人大职工工资福利、日常办公及工作经费支出；20103政府办公厅（室）及相关机构事务1315.07万元，其中2010301行政运行1220.22万元，主要用于政府部门职工工资福利、公用经费及工作经费支出，2010302一般行政管理事务94.85万元，主要用于行政管理人员工资福利支出；20106财政事务18.99万元，其中2010601行政运行16.99万元，主要用于财政所职工工资福利及公用经费，2010608财政委托业务支出1.10万元，主要用于财政日常财务业务咨询服务费，2010699其他财政事务支出0.90万元，主要用于财政日常办公费；20131党委办公厅（室）及相关机构事务70.98万元，其中2013101行政运行70.98万元，主要用于党委部门职工工资福利支出及公用经费。科目编码207文化旅游体育与传媒支出130.77万元，包括20701文化和旅游130.77万元，其中群众文化130.77万元，主要用于从事文化工作的职工工资福利、公用经费支出；科目编码208社会保障和就业支出189.14万元，包括行政事业单位养老支出182.73万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于交纳机关事业单位基本养老保险，20808抚恤6.40万元，其中2080801死亡抚恤6.40万元，主要用于死亡职工近亲属及被扶养人的生活补助费；科目编码210卫生健康支出146.43万元，包括21011行政事业单位医疗146.43万元，其中2101101行政单位医疗，主要用于交纳行政人员基本医疗保险，2101102事业单位医疗36.86万元，主要用于交纳事业单位人员基本医疗保险；2101103公务员医疗补助，主要用于交纳公务员医疗补助，20101199其他行政事业单位医疗支出3.60万元，主要用于交纳其他行政事业单位医疗保险；科目编码213农林水支出366.14万元，包括21301农业农村222.35万元，其中2130104事业运行222.35万元，主要用于农业综合服务中心职工工资福利支出及公用经费支出，21302林业和草原81.13万元，其中2130204事业机构2130204事业机构81.13万元，主要用于林业和草原服务中心职工工资福利支出及公用经费支出，21303水利62.66万元，其中2130304水利行业业务管理62.66万元，主要用于水利职工工资福利支出及公用经费支出；科目编码221住房保障支出147.79万元，包括住房改革支出147.79万元，其中住房公积金147.79万元，主要用于职工交纳住房公积金补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

羊拉乡人民政府无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

羊拉乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

    羊拉乡人民政府无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额12.00万元，其中：政府采购货物预算9.00万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

羊拉乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.05万元，较上年减少1.34万元，下降20.97%。

（一）因公出国（境）费

羊拉乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

羊拉乡人民政府2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少0.89万元，下降47.09%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

2024年公务接待费预算减少的主要原因为2023年公务接待次数少，支出金额少，根据中央八项规定要求逐年递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

羊拉乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为4.05万元，较上年减少0.45万元，下降10%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.05万元，较上年减少0.45万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2024年公务用车购置及运行维护费减少的主要原因为根据德钦县财政局相关通知要求，2024年公务用车购置及运行费缩减10%。

八、重点项目预算绩效目标情况

羊拉乡人民政府2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

2.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

4.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

5.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

羊拉乡人民政府2024年机关运行经费安排39.06万元，与上年对比减少3.50万元，下降8.22%，主要原因为2024年减少了2名武装干事人员公用经费预算；公用经费较2023年缩减10%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，羊拉乡人民政府资产总额10476.23万元，其中，流动资产325.98万元，固定资产5546.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程567.99万元，无形资产0.00万元，其他资产4035.67万元。与上年相比，本年资产总额增加5169.25万元，其中固定资产增加1997.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53342203000800111