根据德钦县财政局安排部署，针对我乡2023年乡镇、村、社区、小组党建工作经费开展绩效评价，针对向我乡反馈的相关问题，现将有关整改落实情况报告如下：

一、对于费用初审、复核、签章不全问题

1.部分费用报销村（社区）中心科室负责人未签章。如：2023年9月12日德钦县霞若傈僳族乡人民政府支付保护所活动室修缮经费4.3万元时，《  德钦县霞若傈僳族乡人民政府资金拨款财务审批单》缺村（社区）中心科室负责人签章，此类情况也存在于2023年9月记账15号凭证。

整改措施：已对照反馈问题对2023年9月15#号凭证、25#号凭证对缺少的负责人签字进行了补签。

2.费用报销收款人未签字。如：2023年8月21日德钦县霞若傈僳族乡人民政府支付粗卡通党建工作经费6万元时，《德钦县霞若傈僳族乡人民政府资金拨款财务审批单》缺少收款人签字及收款人信息。

整改措施：对于反馈提出的2023年8月29#号凭证未填写收款人签字及收款人签字的已对缺失部分进行补签。

3.部分费用报销分管领导未签章。如：2023年9月28日德钦县霞若保僳族乡人民政府支付各么茸5万元时，《德钦县霞若傈僳族乡人民政府资金拨款财务审批单》缺分管领导审批章，此类情况也存在于2023年10月记账38号凭证和2023年11月记账84号凭证。

整改措施：已联系相关分管领导人员进行补签。

4.会议纪要签章不全。如：2023年2月5日石茸村针对党建文件袋供应、文件夹（大中、小）、展板、布标制作及安装、党（国）旗、黑白（彩色）打印、复印等费用的使用问题展开会议，会议一致同意使用党建工作经费，但该会议纪要缺参会人员签字。

整改措施：已联系村务负责人及经办人按照实际情况对人员签到册进行补充。

后续整改及落实：以上问题的反馈体现了我所工作人员对于材料审批的缺陷，对于报账材料、审批单信息完善等方面的检查不细致。在今后的工作中我所将严格要求工作人员加大材料审核力度，严把审核关确保相关资料的充分、合理。同时加强对于霞若乡资金拨付流程、内部控制制度、资金拨付管理办法的重新学习，通过加强理论学习、实际业务审批理论实际相结合来确保财政所对于党建经费支出以及其他业务支出的合法、合规、合理。最后根据实际情况对报账材料进行双人审核或多人审核来杜绝此类问题的出现。

二、对于党建工作开展不细致的问题

1.建立健全督查记录制度。制定详细的督查记录模板，包括督查时间、地点、对象、内容、发现的问题、整改要求等，确保每次督查都有详细的书面记录，并由督查人员签字确认。

2.完善整改记录台账。记录每次督查后发现的问题、整改措施、整改责任人、整改时限和整改结果，定期对整改情况进行跟踪和复查，确保问题得到有效解决。

3.加强日常监督和教育管理。加大对驻村工作队员的日常监督力度，通过定期或不定期的抽查、暗访等方式，了解其工作情况和在岗状态。加强对驻村工作队员的教育培训，增强其工作责任感和纪律意识。

4.强化结果运用。将督查结果和整改情况作为驻村工作队员考核、评价的重要依据。对整改不力或存在严重问题的驻村工作队员进行严肃处理。

三、绩效管理水平有待进一步提高

一是绩效目标设置不够科学、全面。党建工作经费项目设置预算年度目标为“目标培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等每年至少一次：目标2开展有关党建培训1次；目标3：开展党建工作下乡次数4次：目标4：开展党建工作宣传次数7次；目标5：车辆维修次数1次。党建工作经费总成本：200000元”，绩效目标的设置仅总体反映了项目的主要工作任务及项目总预算，无法全面展示项目预期效益、效果：二是服务对象满意度指标“培训人员、工作人员满意度”指标属性选择为定量指标，实际应为定性指标。

整改情况：对2023年度绩效目标设置进行补充完善，满意度指标属性进行更改。对此，我乡对于绩效目标管理更加重视，并加强财务人员绩效目标管理的相关业务能力，认真严肃对待绩效挂接工作，杜绝此类问题再次发生。

                                                                                                                                                                                                                                       德钦县霞若傈僳族乡人民政府

                                                                                                                                                                                                                                                   2024年8月16日