附件2-2

德钦县霞若乡人民政府部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：霞若乡人民政府、霞若乡财政所、霞若乡文化站、霞若乡水利水电服务中心、霞若乡林业和草原服务中心、霞若乡农业综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.经济发展

（1）积极推进撤乡建镇工作，重点打造七村特色集体经济和“一江两岸三带”经济带。

（2）引进投资，争取上级部门资金支持，将春多乐村肉驴养殖业转型为集水产养殖、休闲娱乐、餐饮为一体的山水庄园。

（3）坚持“数字中国+乡村治理+共同富裕+乡村振兴”的理念，打造“互联网+农产品”的新型销售渠道，利用大数据，发展分享经济。

（4）坚持高质量发展，结合七村风土人情和特有文化底蕴，打造“霞若旅游小环线”。

2.党建工作

（1）完成党员发展工作，持续开展支部规范化建设工作。

（2）抓好述职评议整改工作，抓好党员教育培训工作，制定2022年党建工作任务清单及方案。

3.乡村振兴

巩固脱贫成果、落实后续帮扶、强化脱贫攻坚同乡村振兴的有机衔接、激发群众内生发展动力等方面发力，不断拓宽群众增收渠道，增强社会治理能力，维护社会和谐稳定巩固脱贫成果、落实后续帮扶、强化脱贫攻坚同乡村振兴的有机衔接、激发群众内生发展动力等方面发力，不断拓宽群众增收渠道，增强社会治理能力，维护社会和谐稳定。

4.社会稳定

深入开展矛盾纠纷预防化解工作。完善矛盾纠纷预警排查机制，扫黑除恶工作常态化。

深入推进反分裂反渗透斗争宣讲工作，做好“重点人员”管控工作，全力维护社会稳定。

认真开展好各项安全生产专项检查工作，切实消除事故隐患，确保我乡安全生产工作的全面、深入、健康地开展。

二、预算单位基本情况

德钦县霞若乡人民政府编制2022年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制45人，事业编制29人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政半供养人员102人，其中村主任8名，村副主任16名，村监督委员会主任8名，村副书记8名，村监督委员16名，村宗教干事8名，临时工1人，解聘干部12人，公益性岗位8人，遗属补助17人。

离退休人员 9人，其中： 离休9人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年霞若乡人民政府财务总收入 2484.49万元，其中：一般公共预算2484.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加53.036万元，上涨2.59%，主要原因是增加8名宗教干事与残联干事，解聘干部增加1名。

（二）财政拨款收入情况

2022年霞若乡人民政府财政拨款收入 2484.49万元，其中:本年收入 2484.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2484.49万元（本级财力 2484.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加53.036万元，上涨2.59%，主要原因是增加8名宗教干事与残联干事，解聘干部增加1名。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2484.49万元。财政拨款安排支出2484.49万元，其中：基本支出2484.49万元，与上年对比增加47.036万元，增幅为2.34%，主要原因是增加8名宗教干事与残联干事，解聘干部增加1名；项目支出38.35万元，与上年对比增加6万元，增幅为13.84%，主要原因是本年度增加财政所经费以及武装部经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类分别为2010101-人大50.72万元，主要用于日常办公经费及人员工资；2010301-政府801.38万元，主要用于日常办公经费及人员工资；2010601-财政所81.28万元，主要用于日常办公经费及人员工资；主要用于日常办公经费及人员工资；2013101-党委134.33万元，主要用于日常办公经费及人员工资；2070109-文化站163.44万元，主要用于日常办公经费及人员工资；2130104-农综站209.47万元，主要用于日常办公经费及人员工资；2130204-林工站103.22万元，主要用于日常办公经费及人员工资；2130304-水管站66.56万元，主要用于日常办公经费及人员工资。

     经济科目分类分别为：工资福利支出1411.13万元；社会保险缴费320.33万元；商品和服务支出198.62万元；对个人和家庭的补助212.71万元；合计2484.49万元（其中：基本支出2446.14万元，项目支出38.35万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，政府采购预算总额4.45万元，其中：政府采购货物预算4.45万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

霞若乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.5万元，较上年减少2万元，下降17.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

霞若乡人民政府预接待30次，150人。2022年公务接待费预算为5万元，较上年减少0.5万元，下降9.09%。

增减变化原因是2022年严格控制公务接待，故接待费降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

霞若乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年用于霞若乡人民政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.35万元，包括人大基层专项经费3万元、人大代表活动经费2.35万元、人大会议费2万元、巩固脱贫攻坚推进乡村振兴及爱国卫生资金10万元、武装部工作经费3万元、财政所工作经费2万元、基层组织党建经费20万元、纪委专项经费2万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

德钦县霞若傈僳族乡人民政府

2022年2月16日

监督索引号53342203000500111