附件1

德钦县卫生健康系统2026年预算公开目录

第一部分德钦县卫生健康系统2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县卫生健康系统2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县卫生健康系统2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、云南省和迪庆州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务，提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准。

（二）机构设置情况

德钦县卫健系统共有13个所属单位,分别为：

1.德钦县人民医院

2.德钦县疾病预防控制中心

3.德钦县妇幼保健计划生育服务中心

4.德钦县升平镇中心卫生院

5.德钦县佛山乡卫生院

6.德钦县云岭乡卫生院

7.德钦县燕门乡中心卫生院

8.德钦县巴迪乡卫生院

9.德钦县叶枝镇卫生院

10.德钦县拖顶傈僳族乡卫生院

11.德钦县第二人民医院（德钦县奔子栏镇中心卫生院）

12.德钦县羊拉乡卫生院

13.德钦县霞若傈僳族乡卫生院

（三）重点工作概述

1.优化医疗服务体系，全面提升医疗服务能力。强化医疗质量管理；深化公立医院绩效考核，积极推进二级公立医院绩效考核工作，按照相关要求，将德钦县人民医院纳入绩效考核范围，加强数据质量控制与培训指导，引导医院查找差距，持续改进运营管理；提升信息化应用水平，持续推进电子病历系统应用水平分级评价同时加强医疗技术监管。

2.筑牢基层医疗基础，提升卫生服务可及性。优质高效地完成“一中心一站”建设项目；深入开展“优质服务基层行”活动暨创等达标工作；做好家庭医生签约工作，提高签约服务质量。

3.改革疾控体系，增强公共卫生保障能力。扎实做好传染病防治工作；切实加强免疫规划工作，开展免疫规划疫苗查漏补种活动；加大性病、艾滋病防治力度，对现存活累计感染者或病人进行随访管理；有序推进结核病防治工作；规范管理严重精神障碍患者；强化慢性病及老年人管理；做好各项卫生监测工作；积极推进健康教育工作。

4.落实生育支持政策，促进人口均衡发展，全面贯彻生育政策，通过多种形式开展生育政策宣传活动，认真落实生育登记服务制度；全面落实省级生育支持项目；全面落实国家育儿补贴政策；严格执行计划生育家庭奖励扶助政策，发放计划生育奖励扶助资金。

5.全面完成指标任务，筑牢妇幼健康防线。

6.推动中（藏）医药传承创新，彰显特色优势。加强藏医药整体服务能力建设；开展中藏医适宜技术推广中心技术培训。

7.加强人才引育留用，激发队伍活力。加强“强人才”工程，扎实推进“基层医疗卫生人员技能培训计划”的落实，举办基层医疗卫生人员能力提升培训班。

8.深化医疗帮扶协作，促进资源共享。借力沪滇帮扶项目组织医务人员到上海短期培训学习，通过医疗人才“组团式”帮扶，以传、帮、带的方式培养科室年轻医生，全面提升基层医疗服务能力，推动医疗人才资源共享。

9.强化医疗领域监管，整治群众身边不正之风。整治重复医疗检查、违规收费、医保基金使用等方面的问题，召开警示教育专题会议、重点工作推进会；根据县医保局移送的问题线索，开展医疗机构主要负责人提醒谈话、村医谈话；集中整治医德医风有关问题。开展自查自纠，针对检查过程中发现的问题，不定期开展“回头看”，确保问题得到坚决整改；开展殡葬领域腐败乱象专项整治，建立完善《居民死亡医学证明书》管理制度、《死亡医学证明》开具制度、遗体交接管理制度、太平间管理制度。

10.深化爱国卫生运动，推进健康县城建设。

11.加快重点项目实施，改善基础设施条件。大力推动紧密型县域医共体建设；投入资金对村卫生室进行修缮改造。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位13个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制548人，其中，行政编制10人，工勤编制7人，事业编制535人。在职实有467人，其中：公务员14人，事业管理人员和专业技术人员466人，机关和事业工人7人；其他人员81人，其中：财政拨款开支人员14人，经费自理人员67人离。

车辆编制22辆，实有车辆28辆，超编车辆6辆。超编原因是乡镇卫生院救护车无编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入165352073.05元，其中：一般公共预算144392073.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入19860000元，事业单位经营收入1100000元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加24610356.67元，主要原因是2026年增加人员。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入144392073.05元，其中:本年收入144392073.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144392073.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3650356.67元，主要原因是2026年增加人员。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出165352073.05元。财政拨款安排支出144392073.05元，其中：基本支出140447513.85元，与上年对比增加4318155.47元，主要原因是人员增加；项目支出3944559.2元，与上年对比减少667798.8元，主要原因是减少基本公共卫生、农村卫生经费、计划生育经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

20805行政事业单位基本养老保险缴费支出16025244.7元，用于缴纳单位基本养老保险及职业年金费；

2100101行政运行4105740.1元，用于发放行政人员基本工资、津贴补贴、公务员基础绩效奖、奖金、失业保险、体检费、公务接待费、办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、公务用车租赁费；

2100199其他卫生健康管理事务支出2073969.3元，用于发放事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、基础性绩效工资、事业单位奖励性绩效年终一次性发放、事业人员基础绩效、失业保险、办公费、工会经费、福利费；

2100201综合医院29367325.39元，主要用于综合医院人员工资、五险等基本支出；

21003基层医疗卫生机构52842219.38元，主要用于基层人员工资、五险等基本支出；

2100401疾病预防控制中心7120321.91元，主要用于疾病预防控制中心人员工资、五险等基本支出；

2100403妇幼保健机构7080853.27元，主要用于妇幼保健院人员工资、五险等基本支出；

2101101行政单位医疗260767.62元，用于行政人员缴纳基本医疗补助；

2101102事业单位医疗6216690.96元，用于事业人员基本医疗补助；

2101103公务员医疗补助4244688.27元，用于在职及退休人员公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出334358.81元，用于行政及事业人员大病医疗补助、工伤保险、退休人员大病医疗补助；

2210201住房公积金10775334.14元，用于缴纳单位部分住房公积金；

项目支出3944559.2元，主要用于：

2080801死亡抚恤125174元；用于职工死亡抚恤金；

2100408基本公共卫生服务613912元，主要用于开展基本公共卫生项目经费；

2100409重大公共卫生服务55000，主要用于开展防艾、严重精神以奖代补资金；

21007计划生育事务547873.2元，主要用于发放独生子女保健费、协管员补助；

2109999其他卫生健康支出42000元，主要用于开展卫生健康支出。

五、州对下专项转移支付情况

本年度不涉及发生额

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，本年度不涉及政府采购预算发生额。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县卫生健康系统2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计272500元，较上年减少38000元，降幅12.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县卫生健康局部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县卫生健康局2026年公务接待费预算为14000元，较上年减少24000元，降幅63.16%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县卫生健康局2026年公务用车购置及运行维护费为258500元，较上年减少14000元，降幅5.14%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费258500元，较上年减少14000元，降幅5.14%。

增减变化原因是由于机构改革、车辆报废，公务用车减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县卫生健康局2026年机关运行经费安排258500元，与上年对比减少14000元，主要原因是由于机构改革、车辆报废，公务用车减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德钦县卫生局资产总额177089536.15元，其中，流动资产37722189.84元，固定资产191418270.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程64176204.43元，无形资产6611923元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加24119136.15元。