德钦县霞若傈僳族乡卫生院2026年预算公开目录

第一部分 德钦县霞若傈僳族乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县霞若傈僳族乡卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县霞若傈僳族乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县霞若傈僳族乡中心卫生院属全额拨款事业单位，主要职责如下：负责在辖区内以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务；加强农村疫病防控防治工作，做好农村突发公共卫生事件报告工作；执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病防控工作；负责农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况；负责开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作；负责开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识；负责推进乡村卫生服务一体化管理。

（二）机构设置情况

我院共设置设8个科室，分别是：办公室、妇产科、内科、外科、藏医科、财务科、化验科及公共卫生科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.立足党风廉政工作，聚力医德医风建设。

（1）加强理论学习，打造学习型党组织。认真开展“观看电教片活动”。通过组织全院党员及职工观看《巡“剑”破“风”》、《医者之鉴：折翼的白衣天使》、等爱警示教育及廉政教育影片，促使全体党员及职工增强“四个意识”，坚定“四个自信”，并做到“两个维护”。一线科室在大交班间隙对医护人员传达学习有关政治理论及院内规章制度。专题学习《中央八项规定》2次。

(2)认真落实党建目标责任，着力塑造支部新形象。进一步做好党员教育管理和发展党员工作。认真落实发展党员程序和入党积极分子集中培训制度，按要求认真把好培养、政审、考察、审批、转正等环节，保证新发展党员质量。目前积极分子有4人。开展组织生活会1次，专题学习7次，党课学习9次。

2.强化医疗质量管理，推动医疗水平提升：不断提升医疗质量是促进医院发展的动力，严格医疗质量管理，全面提升医疗服务质量是医疗服务能力提升的首要任务，2026年始终以《云南省综合医院评价标准及实施细则》和《国家卫生计生委办公厅关于印发县医院医疗服务能力基本标准》，着重从核心制度落实、病案质量管理与科室自身建设三个方面不断深入。

（1）基本医疗服务。①门诊服务：（截止2026年12月31日）全年接诊门诊患者 23065人次，全科门诊：18566人次，口腔科门诊：2057人次，藏医科门诊：2442人次。平均接诊时长 7.5 分钟，较上年增加 1.2 分钟；门诊处方合格率98 %；抗菌药物使用率26 %，（国家基层医疗机构 20% 的控制标准）。②住院服务：年度住院 77人次，(药品占比：29%，辅助检查收入：16%）；前三位疾病分别为外科疾病（47%）、内科疾病（47%）、妇产科疾病（5%）、儿科疾病（1.2%）。平均住院日6.8天；住院床位使用率 10%，住院患者好转率 98%，住院抗菌药物使用率：45%（国家基层医院标准＜60%）。入院出院诊断符合率：96%。无死亡病例发生。③急诊急救：急诊接诊2406人次，较上年增长 12.6%；120出诊43人次；转上级医院：41人；急诊抢救17例，死亡2例。抢救成功率 88%，同比提升 2.3 个百分点。急救设备完好率 100%，全年开展设备维护保养 4次；平均出车时间 5.8 分钟，较上年缩短 0.7 分钟，实现 “30 分钟急救圈” 全覆盖。

（2）医疗质量与安全管理：①医疗质量控制体系建设：成立由院领导牵头的质控小组，下设临床、护理、医技3 个专项质控组，全年开展月度质量检查 12 次、季度专项督查 4 次，发现并整改问题 36 项，整改完成率 100%。建立 “检查 - 反馈 - 整改 - 复核” 闭环机制，医疗质量核心指标达标率从年初 92% 提升至年末 98%。②医疗安全核心制度落实：严格执行18 项医疗核心制度，首诊负责制落实率 100%，三级查房制度执行达标率 98%，全年开展三级查房 132次；查对制度执行率 %，未发生因查对失误导致的医疗差错。定期开展制度培训 4 次，考核通过率 100%。③医疗纠纷与投诉处理：年度收到医疗纠纷0起；投诉 3起，同比下降 33%。纠纷及投诉均在 15 个工作日内办结，患者满意率 100%。针对投诉集中的 “就诊等待时间长” 问题，优化就诊流程与医疗服务。

（3）严格落实医疗管理制度，加强专业人员培养

通过严抓病例质量，将各项规章制度落实到工作中的每一个环节。在现场督察反馈的基础上追踪持续改进情况，严格按照我院制定的“医疗文书质量考核奖惩办法”等各项规章制度，针对不同问题进行相应处罚。截止12月1日医务科共督察运行病历1000份，甲级病例达到95%，无丙级病历

（4）加强医疗质量，提升医务人员综合素质

组织医护人员参加县、市级以上培训12次，其中专科培训 12人次，急救培训 4人次；开展院内讲座 12 次，技能考核 4 次，考核合格率 100%。选派 3 名骨干参加州级技能竞赛，获得全科组第三名。2026年度新增执业医师1名，药师1名。全院执业医师持证率 86%，中级以上职称人员占比提升至 30.4 %。

3.加强平安建设，保障安全生产。积极做好医院内部安全保卫工作。我院认真落实每日值班领导和值班人员实行24小时院领导带班制。进一步完善了院内摄像监控系统，扩大了覆盖范围，做到了全院无死角，时刻保持警惕，及时发现不安全因素，妥善处置。要求相关职能部门定期对水管、电线电路、医疗设备的运行状况进行排查，对存在安全隐患的地方及时进行维修和更换，坚决防止各类事故特别是重大事故的发生。平时注意维护和检修，做好记录，确保各项设施安全运行。对有毒、麻醉药品及物质、设备等存放的地方以及财务科等进行重点管理，严格执行各项工作制度和操作规定，增设监视设备，确保不发生意外情况。

4.强化公共卫生服务工作，提高公卫工作满意度。

（1）居民健康档案管理：辖区常住居民8557人，建立健康档案 7751人，建档率 90.58%；年度更新档案 65人，更新率100%；电子档案使用率 63.35%，较上年提升11个百分点，实现健康信息动态管理。

（2）重点人群健康管理：完成65 岁以上老年人健康体检999人，体检率95.68%，同比提升10 个百分点；管理高血压患者783人，规范管理率98.2%，血压控制率 52.9%；管理糖尿病患者 52人，规范管理率 82.69%，血糖控制率59.62 %；0-6 岁儿童健康管理357人，管理率80 %；孕产妇系统管理 102人，管理率80 %。

（3）传染病及突发公共卫生事件报告与处理：全年报告法定传染病 例，报告及时率 100%，准确率 100%，无迟报、漏报现象。处置小型突发公共卫生事件 起（流感聚集性病例），均在 4 小时内响应，处置完成率 100%，未造成疫情扩散。

（4）预防接种：为0-6 岁儿童接种疫苗902 剂次，一类疫苗接种率93.56 %。严格执行接种 “三查七对一验证” 制度，全年无接种不良反应发生。冷链设备运行完好率 100%，开展温度监测12 次，监测数据完整规范。

（5）健康教育与健康促进：开展健康讲座12 场，覆盖群众 1500 人次；发放健康宣传材料  份，制作宣传栏 12 期，更新内容 6 次。通过问卷调查，辖区居民健康知识知晓率从上年 75% 提升至 88%，健康行为形成率从 68% 提升至 82%。

（6）专项活动开展情况：①学习结核菌素试验：2026年9月30日前完成学校结核菌素试验1099人，其中阴性反应：1042人 ，一般阳性反应，中度阳性反应：24人，强阳性反应：27人；②老年人义诊活动：参加居民共计314人，其中测量血压、体温、氧饱：314人 ，心电图：297人，胸片：192人 。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7051866.34元，其中：一般公共预算7051866.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加116444.85元，主要原因分析2026年职工岗位等级有所变动，致使工资福利支出、社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金等上升；2026年遗属补助标准较2026年有所调整且遗属补助人数较去年增加1人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7051866.34元，其中:本年收入7051866.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7051866.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加116444.85元，主要原因分析2026年职工岗位等级有所变动，致使工资福利支出、社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金等上升；2026年遗属补助标准较2026年有所调整且遗属补助人数较去年增加1人。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出7051866.34元。财政拨款安排支出7051866.34元，其中：基本支出7034394.34元，与上年对比增加207292.85元，2026年职工岗位等级有所变动，致使工资福利支出、社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金等上升；项目支出17472元，与上年对比增加9152元，主要原因分析2026年遗属补助标准较2026年有所调整且遗属补助人数较去年增加1人。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

 2100302 乡镇卫生院 支出总计5235772.7元，主要用于行政人员工资性支出、商品与服务支出、工会经费、体检费，对个人和家庭的补助。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出740872元，主要用于缴纳职工养老保险。

2101102 事业单位医疗支出342509.4元，主要用于缴纳职工医疗保险。

2101103 公务员医疗补助 支出204466.7元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2101199 其他行政事业单位医疗 支出16495.22元，主要用于缴纳职工大病保险等其他行政事业单位医疗支出。

2210201 住房保障支出494278.32元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2080801 死亡抚恤支出17472元，主要用于支付遗属人员死亡抚恤补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德钦县霞若傈僳族乡卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德钦县霞若傈僳族乡卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德钦县霞若傈僳族乡卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额13500元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算13500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县霞若傈僳族乡卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13500元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县霞若傈僳族乡卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长（0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县霞若傈僳族乡卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县霞若傈僳族乡卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为13500元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费13500元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县霞若傈僳族乡卫生院2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

4.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

5.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

6.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

7.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德钦县霞若傈僳族乡卫生院资产总额5735638.15元，其中，流动资产3629191.08元，固定资产2106447.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1379649.03元，其中固定资产增加562816.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。