附件1

德钦县羊拉乡卫生院2026年预算公开目录

第一部分 德钦县羊拉乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县羊拉乡卫生院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县羊拉乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责在辖区内以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务；加强农村疫病防控防治工作，做好农村突发公共卫生事件报告工作；执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病防控工作；负责农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况；负责开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作；负责开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识；负责推进乡村卫生服务一体化管理。

（二）机构设置情况

我院共设置8个科室，分别是：办公室、妇产科、内科、外科、藏医科、财务科、化验科及公共卫生科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、特色科室的建设

中藏医科:推广针灸、推拿、艾灸等20项以上中医适宜技术，完善设备，配备专职护士1名，口腔科：填补专科空白，完善设备设施。

2、公共卫生服务项目

不断优化基本公共卫生服务：制定本年度公共卫生服务计划，确保健康体检、慢性病管理、妇幼保健等工作有序开展，做好相关系统的数据录入、统计、汇总，确保居民健康信息的准确性和完整性。加强传染病监测和防控，及时应对突发公共卫生事件；开展健康教育活动，普及疾病预防知识，提升居民健康意识。开展公共卫生体检服务，服务覆盖辖区内居民，重点人群体检率达到80%，家庭医生重点人群签约率覆盖达到95%，

3、医院服务能力提升建设项目实施

改善医院及村卫生室门诊楼、住院部，优化就医环境。完善各村卫生室医疗废物处理设施，确保环保达标。改造供氧设备、改善供水、供电、供暖等基础设；医疗设备更新:采购先进医疗设备如口腔治疗仪等。更新辅助科室设备，提升检验检查能力。配备急救设备，提升应急救治能力信息化建设，完善电子病历系统，实现医疗信息共享。建设完善远程会诊系统，提升疑难病症诊治能力，建设健康管理平台，提供个性化健康服务

2026年，在县卫健局、羊拉乡党委、政府的大力支持和指导下，全院干部职工全面贯彻落实科学发展观，助推脱贫攻坚健康扶贫工作，狠抓医德医风，提升医疗质量，规范医疗行为，加强卫生院文化建设，促进医患和谐，顺利完成了各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,834,039.92元，其中：一般公共预算4,834,039.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少491,906.21元，主要原因是由于本年人员减少，从而导致收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,834,039.92元，其中:本年收入4,834,039.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,834,039.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少491,906.21元，主要由于本年人员减少，从而导致一般公共预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年德钦县羊拉乡卫生院部门预算总支出4,834,039.92元。财政拨款安排支出4,834,039.92元，其中：基本支出4,807,831.92元，与上年对比减少493，154.21元，主要原因是本年人员减少，按定额标准测算的公用经费减少，从而导致基本支出减少；项目支出26,208.00元，与上年对比增加1248元，主要原因是本年遗属补助标准增加，从而导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出507,047.33元，主要用于德钦县羊拉乡卫生院在职人员的养老保险。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤26,208.00元，主要用于德钦县羊拉乡卫生院退休干部死亡后遗孀生活补助。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院3,578,032.58元，主要用于德钦县羊拉乡卫生院在职人员的工资和保障机关日常运转的公用经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗234,033.66元，主要用于德钦县羊拉乡卫生院在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助120,951.94元，主要用于德钦县羊拉乡卫生院在职人员公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,745.55元，主要用于德钦县羊拉乡卫生院在职人员大病医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金357,020.86元，主要用于德钦县羊拉乡卫生院在职人员的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算13,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县羊拉乡卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13,500.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县羊拉乡卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县羊拉乡卫生院2026年公务接待费预算为0.0元，较上年下降0.00元，下降100.0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县羊拉乡卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为13,500.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费13,500.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

遗嘱补助

年度绩效目标：1.机关事业单位职工遗属补助人数3人；2.机关事业单位职工遗属补助补助享受准确率100%；3.机关事业单位职工遗属补助补助享受及时；4.职工遗属满意度 90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

6.预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

7.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县羊拉乡卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

德钦县羊拉乡卫生院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因德钦县羊拉乡卫生院继续贯彻落实厉行节约机制，严控制委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德钦县羊拉乡卫生院资产总额2,472,306.51 元，其中，流动资产1,120,522.54元，固定资产1,222,200.47 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产129,583.50 元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加183,843.90 元，其中固定资产减少216,076.42 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数据。