监督索引号53342200336100301000

  德钦县人民医院部门2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；接受乡下医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的精修和培训，承担医学院临床教学实习任务；承担县卫生健康局下达的其他任务。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年我院提高医护人员的医疗处理水平，提高警惕。维护我县人民的财产及安全做保障；医疗质量建设在认真贯彻基本医疗制度基本诊疗规范、常规和标准的前提下重点加强基础质量、环节质量和终末质量管理全面落实“管理年活动”提出的各项工作要求；重点学科建设抓好学科配套设置和学科建设规划地培养引进人才提高专业人员的业务技术水平，开展新技术、新项目拓宽服务领域；加强重点学科和重点专科建设工作打造医院核心竞争力推进医院工作取得新的发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

德钦县人民医院共设置18个内设机构，包括：行政后勤、总务科、收费室、药剂科、急诊科、眼科、口腔科、B超室、检验科、体检中心、外科、内科、妇产科、手术室、藏医科、中医科、感染科、新生儿科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

德钦县人民医院作为二级预算单位纳入2024年部门决算部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：德钦县人民医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县人民医院2024年末在职人员编制121人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制121人（含参公管理事业编制0人），在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计17人（离休17人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县人民医院2024年度收入合计72960632.73元。其中：财政拨款收入47369367.79元，占总收入的64.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入25337031.8元（含教育收费0元），占总收入的34.73%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入254233.14元，占总收入的3%。

与上年相比，收入减少8849860.85元，下降XX%。其中：财政拨款收入减少11469883.08元，下降45%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加2365789.09元，增长17.23%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加254233.14元，增长100%。财政拨款收入减少主要原因是财政下拨项目资金较少，事业收入比上年增加，主要原因是我院24年的体检收入增加，其他收入比上年增加，主要原因是收到医院废物处理费用、学生实习费用。

二、支出决算情况说明

德钦县人民医院2024年度支出合计64919222.67元。其中：基本支出55712932.16元，占总支出的85.82％；项目支出9206290.51元，占总支出的14.18％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少19001555.19元，下降23.2%。其中：基本支出减少10322918.83元，下降20.25%；项目支出减少8678636.36元，下降12.3%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出比上年减少主要原因是因为人员变动较频繁。项目资金比上年减少，主要原因是财政下拨的项目资金比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县人民医院机构正常运转的日常支出55712932.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出48291268.81元，占基本支出的86.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7421663.35元，占基本支出的13.33％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县人民医院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9206290.51元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：一般行政管理事务项目支出31268元，主要用于“雪域名医”培训、学习、购置办公用品等；基本公共卫生支出7015343.5元，主要用于开展公共卫生服务工作。退休人员购房补贴283021元，主要用于退休人员的住房补助。遗属生活补助34896元，主要用于支付去世职工家属生活的补助。医疗服务与保障能力提升及公立医院改革资金：1841762.01元，主要用于医院人才培养、医疗设备及办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出47369367.79元,占本年支出合计的72.9%。与上年相比减少11469883.08元，下降14.3%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出31268元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于支付外在人员进修、差旅、培训费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5441200.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%。主要用于支付人员养老、职业年金、医保、公务员医疗、大病等支出。

9.卫生健康（类）支出56293946.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.34%。主要用于医院的项目资金，人才能力提升及各项支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。用于支付基本公共卫生费用。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3152807.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于缴纳2024年职工住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，决算为15000元，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加0元，增长0%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%0；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为15000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务接待费支出决算较上年增加0元，增长0%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%。国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为15000元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加0元，增长0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为15000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算XX元较上年增加0元，增长0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆维修费费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县人民医院2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是我院属于事业单位，无机关运行经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县资产总额123614888.6元，其中，流动资产11226635.98元，固定资产106703832.65元（净值43992768.72元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5684420元（净值2235068.6），其他资产0元（净值0）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加237686.25元，其中固定资产增加9403614元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2305000元，其中：政府采购货物支出2305000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

单位无需要说明其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）正确20251018115806260.xls

监督索引号53342200336100301111