监督索引号53342200336100801000
德钦县羊拉乡卫生院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)主要职能
负责在辖区内以公共卫生服务为主,提供预防、保健、基本医疗等综合服务;加强农村疫病防控防治工作,做好农村突发公共卫生事件报告工作;执行儿童计划免疫,积极开展慢性非传染性疾病防控工作;负责农村妇幼保健工作,提高医院生产率,改善儿童营养状况;负责开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作;负责开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生知识;负责推进乡村卫生服务一体化管理。
(二)2024年度重点工作任务概述
1.严格落实党建政策,全面提升医德医风。截止2024年底,党支部共有正式党员有2名,进一步强化基层医院党的领导和全面从严治党,强化全院党员职工的党性意识、纪律规矩意识,坚定理想信念,牢记初心使命。二是紧紧围绕“医疗领域反腐败”专项行动,结合“清廉医院”建设及审计反馈工作。
2.加强反腐倡廉建设,努力营造风清气正的服务窗口。结合“医疗领域反腐败”专项行动,加强警示教育,通过典型案例开展警示教育,让全院干部职工筑牢拒腐防变思想防线。严格遵守医疗卫生行业“九项准则”,认真执行“三重一大”事项集体决策制度;积极做好群众来信来访、患者投诉工作,加强不良事件报告和管理,营造清廉正气的就医环境。
3.严格落实医疗管理制度,加强专业人员培养。通过严抓病例质量,将各项规章制度落实到工作中的每一个环节。在现场督查反馈的基础上追踪持续改进情况,严格按照我院制定的“医疗文书质量考核奖惩办法”等各项规章制度,针对不同问题进行相应处罚。
4.聚焦财务管理,着力在规范财务制度上下功夫。财务规范管理是我院各项工作有序推进的命脉,做好资金合理运行,强化财务制度严肃性。2024年,根据“轻、重、缓、急”的原则,科学合理安排资金,保障医疗活动日常运行。
5.加强平安建设,保障安全生产。积极做好医院内部安全保卫工作。我院认真落实每日值班领导和值班人员实行24小时院领导带班制。进一步完善了院内摄像监控系统,扩大了覆盖范围,做到了全院无死角,时刻保持警惕,及时发现不安全因素,妥善处置。要求相关职能部门定期对水管、电线电路、锅炉、氧气管道、医疗设备的运行状况进行排查,对存在安全隐患的地方及时进行维修和更换,坚决防止各类事故特别是重大事故的发生。
6.等级评审工作:我院在2023年已经通过州级验收,但我院仍按照国家卫生健康委《关于开展“优质服务基层行”活动的通知》、《云南省卫生计生委关于开展乡镇卫生院和社区卫生服务中心等级评审工作的通知》和《云南省乡镇卫生院服务能力评审标准(试行)》(2022版)的要求整改努力向国家标准前进。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置8个内设机构,包括:办公室、妇产科、内科、外科、藏医科、财务科、化验科及公共卫生科。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为德钦县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员16人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县羊拉乡卫生院2024年度收入合计7,751,780.42元。其中:财政拨款收入6,153,569.68元,占总收入的78.59%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入1,401,834.74元(含教育收费0.00元),占总收入的18.08%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入196,376.00元,占总收入的2.53%。
与上年相比,收入合计减少1,061,608.22元,下降12.04%。其中:财政拨款收入减少448,748.3元,下降6.73%。上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入减少432,235.76元,下降23.56%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入减少180,624.16元,下降47.91%。主要原因是2024年有人员变动调出3人,2023年拨入购车经费20万元本年度无该项经费因此其他收入减少、家庭签约医生服务费,且本年度医疗收入较上年减少致使2024年总收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
德钦县羊拉乡卫生院2024年度支出合计7,829,217.90元。其中:基本支出6,314,880.80元,占总支出的70.83%;项目支出1,842,045.74元,占总支出的29.17%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少898,445.01元,下降10.29%。其中:基本支出减少410,004.40元,下降6%;项目支出减少488,440.61元,下降24%;上缴上级支出增加0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0%。主要原因是2024年人员岗位变动较多,2023年度收到支出能力提升资金,本年度无此类项目,导致项目支出较上年减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障德钦县羊拉乡卫生院机构正常运转的日常支出6,314,880.80元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,472,835.06元,占基本支出的70.83%;办公费、印刷费、差旅费、水电费、办公设备购置等公用经费1,842,045.74元,占基本支出的29.17%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障德钦县羊拉乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,514,337.10元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
其他基层医疗卫生机构支出项目经费610,298.00元,主要用于卫生院日常办公、医疗设备采购、差旅费培训费等支出。
基本公共卫生服务项目经费396,185.00元,主要用于基本公共卫生服务下乡支出、公共卫生服务村卫生室经费。
突发公共卫生事件应急处置项目经费15,600.00元,主要用于卫生院下乡、宣传经费等。
计划生育项目经费2,500.00元,主要用于卫生院计划生育计生工作人员支出。
其他计划生育事务支出项目经费5,000.00元,主要用于卫生院计划生育计生工作人员支出。
其他卫生健康支出项目经费11,800.00元,主要用于卫生院日常办公支出。
其他卫生健康管理事务支出项目经费428,700.00元,主要用于卫生院日常办公支出。
乡镇卫生院项目经费20,000.00元,主要用于卫生院日常办公支出。
死亡抚恤项目经费24,254.10元,主要用于卫生院职工遗属补助支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县羊拉乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出6,153,569.68元,占本年支出合计的78.59%。与上年相比减少448,748.3元,下降6.73%,主要原因是本年度有人员调出工资、五险一金支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出587662.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%,完成年初预算的96.61%。主要用于本单位职工基本养老保险及职工遗属补助支出;造成预决算差异的主要原因是年度内职工人员变动及相关保险、补助基数调整。
9.卫生健康(类)支出6,153,569.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.59%,主要用于卫生院日常办公、医疗设备采购、差旅费培训费、基本公共卫生服务下乡、宣传经费及职工基本医疗保险等支出;造成预决算差异的主要原因是年度内工作开展与年初计划有所调整。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出456039.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%,完成年初预算的93.80%。主要用于支付职工住房公积金;造成预决算差异的主要原因是年度内职工人员变动。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500.00元,决算为13500.00元,完成年初预算的100.00%;支出决算较上年减少49,150.00元,下降78.4%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元,决算为13500.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少3164.88元,下降18.99%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500.00元,支出决算为13500.00元,完成年初预算的100.00%,支出决算较上年减少49,150.00元,下降78.4%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元,决算为13500.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严控经费支出,减少公车运行维护费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少49,150.00元,下降78.4%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,严控经费支出,减少公车运行维护费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于卫生院下乡、出差、护送病人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县羊拉乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0%,主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,德钦县羊拉乡卫生院资产总额2,288,462.61元,其中,流动资产685,602.30元,固定资产1,438,276.89元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产164,583.42元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少63656.29元,其中固定资产增加113486元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额74,589.20元,其中:政府采购货物支出66,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出8,589.20元。授予中小企业合同金额74,589.20元,其中:授予小微企业合同金额74,589.20元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
其他收入:指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53342200336100801111