监督索引号53342200336100901000

德钦县佛山乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

佛山乡卫生院医疗常见病与临床相结合，为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等。预防保健和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。承担计划生育宣传教育、技术服务、优胜指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门设置19个内设机构，包括：全科医疗、外科、中医科、口腔科、妇产科、内（儿）科、党办、院办公室、创等办、财务科、医务科、护理部、感控办、信息科、后勤科、公共卫生科、B超心电图科、放射科、检验科，所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德钦县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德钦县佛山乡卫生院2024年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人，退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人，退休0人)。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1.严格落实党建政策，全面提升党风医风。截止2024年底，党支部共有正式党员有5名，进一步强化基层医院党的领导和全面从严治党，强化全院党员职工的党性意识、纪律规矩意识，坚定理想信念、坚定初心使命。二是紧紧围绕“医疗领域反腐败”专项行动，结合“清廉医院”建设及审计反馈工作，对标对表，立行立改，全面推动了医院各项工作的开展。三是加强党员队伍建设，督促党员自觉参加组织生活会，自觉完成组织交给的任务，自觉接受组织的教育和培训，充分发挥自觉参加接受党的组织教育和培训，充分发挥党员干部的模范带头作用及主观能动性。

2.加强反腐倡廉建设，努力营造风清气正的服务窗口。结合“医疗领域反腐败”专项行动，加强警示教育，通过典型案例开展警示教育，让全院干部职工筑牢拒腐防变思想防线。严格遵守医疗卫生行业“九项准则”，认真执行“三重一大”事项集体决策制度;积极做好群众来信来访、患者投诉工作，加强不良事件报告和管理，营造清廉正气的就医环境。

3.强化医疗质量管理，推动医疗水平提升。不断提升医疗质量是促进医院发展的动力，严格医疗质量管理，全面提升医疗服务质量是医疗服务能力提升的首要任务，2023年始终以《云南省综合医院评价标准及实施细则》和《国家卫生计生委办公厅关于印发县医院医疗服务能力基本标准》，着重从核心制度落实、病案质量管理与科室自身建设三个方面不断深入。

4.严格落实医疗管理制度，加强专业人员培养。通过严抓病例质量，将各项规章制度落实到工作中的每一个环节。在现场督察反馈的基础上追踪持续改进情况，严格按照我院制定的“医疗文书质量考核奖惩办法”等各项规章制度，针对不同问题进行相应处罚。

5.聚焦财务管理，着力在规范财务制度上下功夫。财务规范管理是我院各项工作有序推进的命脉，做好资金合理运行，强化财务制度严肃性。2024年，根据“轻、重、缓、急”的原则，科学合理安排资金，保障医疗活动日常运行。

6.常态化开展感控防控工作。加强感染防控工作的监督检查，着重于整改工作，完善制定医院感染防控的各项操作流程，加强全院医务人员手卫生，手卫生依从率不断提高。加强无菌技术合格率的监测，无发生医院感染病例。

7.加强平安建设，保障安全生产。积极做好医院内部安全保卫工作。我院认真落实每日值班领导和值班人员实行24小时院领导带班制。进一步完善了院内摄像监控系统，扩大了覆盖范围，做到了全院无死角，时刻保持警惕，及时发现不安全因素，妥善处置。要求相关职能部门定期对水管、电线电路、锅炉、氧气管道、医疗设备的运行状况进行排查，对存在安全隐患的地方及时进行维修和更换，坚决防止各类事故特别是重大事故的发生。平时注意维护和检修，做好记录，确保各项设施安全运行。对有毒、麻醉药品及物质、设备等存放的地方以及财务科等进行重点管理，严格执行各项工作制度和操作规定，增设监视设备，确保不发生意外情况。

8.等级评审工作开展情况。为了更进一步加强基层医疗卫生服务体系建设，促进我院标准化建设和规范化管理，我院积极开展等级评审工作，全院职工积极参与评审工作，各科室整理整改设备设施，加强业务水平学习，定期组织开展内部医疗质量检查，狠抓各项规章制度的落实。2024年9月通过省级推荐评审标准。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出， 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出， 《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县佛山乡卫生院2024年度收入合计9188436.95元。其中：财政拨款收入7532557.12元，占总收入的81.98%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入1627175.83元（含教育收费0元），占总收入的17.7%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入28704.00元，占总收入的0.32%。与上年相比，收入合计增加1327057.16元，增长16.88%。其中：财政拨款收入增加1358719.54元，增长22.00%；事业收入减少32986.38元，下降1.99%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入增加1324元，增长4.84%；财政拨款收增加的主要原因是2024年度上级下达的财政拨款项目资金增多,2024年度有人员调入以及工资福利标准调整，导致人员经费增加。事业收入基本与上年度持平。其他收增加的主要原因是我单位新增公益性岗位2人及接收见习生1人因此相关补助经费增加，导致其他单位拨入的非财政资金增加。

二、支出决算情况说明

德钦县佛山乡卫生院2024年度支出合计9191559.85元。其中：基本支出6465171.23元，占总支出的70.34％；项目支出2726388.62元，占总支出的29.66％；上缴上级支出0元，占总支出的0.00%；经营支出0元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1239108.44元，增长15.58%。其中：基本支出增加1891067.79元，增长41.34%；项目支出减少651959.35元，；下降19.30%上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。2024年度支出合计较上年增加的主要原因是2024年度有人员调入，以及工资福利标准调整，导致基本支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县佛山乡卫生院机构正常运转的日常支出6465171.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6303799.55元，占基本支出的97.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161371.68元，占基本支出的2.50％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县佛山乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2726388.62元。其中基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：卫生健康类项目支出2374337.62元；主要用于单位正常运转采购药品等；基本公共卫生支出344551.00元；主要用于开展基本公共卫生服务工作，计划生育服务7500.00元；主要用于开展计划生育服务相关工作开展；项目开展具体情况:按照工作要求，在辖区内大力开展基本公共卫生服务共计支出，把医改的重点任务落到实处。制定卫生院基本公共卫生服务工作方案，成立领导小组和技术指导组；划分区域，团队协作、专人负责，各村卫生室协同；建立问责制；继续加强全科医生培养和村医责任制；为各村卫生室配置专业医疗设备和器械；多渠道、多种形式，广覆盖城乡居民，继续加大宣传力度；每月召开例会，团队医生、乡村医生之间相互交流、总结提高;2024年我院规范慢性病管理，重点询问病情，检测血压、物理检查、鉴别并发症、观察指导用药和饮食、进行健康教育；对高血压、糖尿病管理和控制情况进行考核、评价；提高知晓率和控制率；安排入村辖区内65岁以上老人进行免费健康体检工作；实现双向转诊，确保医疗服务质量，资源共享的互惠合作关系，确保提高了辖区卫生服务的质量。并及时填写记录，做好资料及时归档工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县佛山乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出7532557.12元,占本年支出合计的81.95%。与上年相比增加1358719.54元；增长22.00%,主要原因是2024年度有人员调入，以及工资福利标准调整，导致基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出491007.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。

  9.卫生健康（类）支出6697430.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.91%。其中其他卫生健康管理事务支出338440.00元, 乡镇卫生院及其他基层医疗卫生机构支出4448252.84元,基本公共卫生服务支出277851.00元,突发公共卫生事件应急处理支出66700.00元,计划生育事务支出7500.00元, 其他卫生健康支出1219999.62元,行政事业单位医疗支出338686.54元。主要用于卫生院履行基层卫生医疗机构职责，开展卫生健康管理及公共卫生服务工作，开展医疗与计划生育等服务工作。用于缴纳职工医疗保险。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出344119.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于缴纳职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500元，决算为13500元，完成年初预算的100%；支出决算较上年减少9600元，下降41.56%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500元，决算为13500元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务接待费支出决算较上年增加0元，增长0%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500元，支出决算为13500元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加0元，增长0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500元，决算为13500元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长/下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加13500元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加/减少0元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、出差、护送病人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县佛山乡卫生院部门2024年机关运行经费支出0.00元；比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是乡镇卫生院属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县佛山乡卫生院单位资产总额4363267.23元，其中，流动资产2250408.09元，固定资产2112858.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加734020.38元，其中固定资产增加755511.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额250200元，其中：政府采购货物支出242700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出7500元。授予中小企业合同金额250200元，其中：授予小微企业合同金额250200元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53342200336100901111