监督索引号53342200336100600000

附件1

德钦县奔子栏镇中心卫生院2025年预算公开目录

第一部分德钦县奔子栏镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县奔子栏镇中心卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县奔子栏镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县奔子栏镇中心卫生院属全额拨款事业单位，主要职责如下;

1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；

2、医疗常见病、多发病的护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理；

3、从事奔子栏镇基本公共卫生工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、妇产科、内科、外科、藏医科、财务科、化验科及公共卫生科。

所属单位0个

（三）重点工作概述

一、党建重点工作

1、强化政治建设，每月开展1次党委(党支部)理论学习中心组学习，重点学习党的二十大报告、新发展理念与乡村振兴政策;组织党员参与“学党史、强信念、跟党走”主题实践活动。

2、深化作风建设，落实“廉洁行医”承诺制，开展医德医风专项教育学习。

二、特色科室的建设

1、中藏医科:推广针灸、推拿、艾灸等20项以上中医适宜技术，完善设备，配备专职护士1名，

2、口腔科：填补专科空白，完善设备设施（牙科综合治疗椅，X光机）。

三、公共卫生服务项目

不断优化基本公共卫生服务：制定本年度公共卫生服务计划，确保健康体检、慢性病管理、妇幼保健等工作有序开展，做好相关系统的数据录入、统计、汇总，确保居民健康信息的准确性和完整性。加强传染病监测和防控，及时应对突发公共卫生事件；开展健康教育活动，普及疾病预防知识，提升居民健康意识。开展公共卫生体检服务，服务覆盖辖区内居民，重点人群体检率达到80%，家庭医生重点人群签约率覆盖达到95%，

四、医院服务能力提升建设项目实施

1、改善医院及村卫生室门诊楼、住院部，优化就医环境。完善各村卫生室医疗废物处理设施，确保环保达标。改造供氧设备、改善供水、供电、供暖等基础设；

2、医疗设备更新:采购先进医疗设备如口腔治疗仪等。更新辅助科室设备，提升检验检查能力。

3、配备急救设备，提升应急救治能力信息化建设，完善电子病历系统，实现医疗信息共享。

4、建设完善远程会诊系统，提升疑难病症诊治能力，建设健康管理平台，提供个性化健康服务

五、医疗服务质量建设

1、建立健全质控职能，加大督导检查力度。组建质控办，进一步加强医疗质量掌握工作，做到分工明确，责任到人，要求质控办定期或不定期对各科室进行检查指导工作，定期召开例会，汇总检查结果，找出问题，准时整改。

2、进一步加强医疗文书的规范化书写，努力提高医疗业务水平。组织各科室医务人员仔细学习门诊病历、住院病历、处方、帮助检查申请单及报告单的规范化书写，不断增加质量意识，切实提高医疗文书质量。

3、加强药品耗材治理，成立以院长为组长的药品治理领导小组，并履行其职责。药品治理人员要严把质量关，严禁假冒、伪劣药品入库，搞好药品治理，杜绝药品耗材过期、失效、霉烂、变质的大事发生。

4.加强护理管理，提高护理管理的科学化水平。进一步健全和落实护理管理制度，完善护理管理组织体系，定期分析、讲评护理质量，严格执行各项安全管理及分级护理制度确保护理安全。

5.加强院感监测体系，对重点科室、重点环节进行强化，规范医疗用品消毒流程，加强对消毒灭菌设备的的维护和管理，定期进行质量检测，强化病房和诊疗区域的清洁消毒工作，定期组织医护人员培训。

6.人员培训：组织医务人员参加专业技能培训，提升诊疗水平。邀请上级专家进行业务知识及实操培训，提升医务人员综合素质。鼓励医务人员参加继续教育，提升专业水平

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13604012.29元，其中：一般公共预算12404012.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1200000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1150748.72元，主要原因是因为二院成立新招人员人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12404012.19元，其中:本年收入12404012.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12404012.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1150748.72元，主要原因是因为二院成立新招人员人员增加。

4、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13604012.19元。财政拨款安排支出12404012.19元，其中：基本支出12404012.19元，与上年对比增加1139396.72元，主要原因人员增加；项目支出0元，与上年对比减少11352元，主要原因2025年无遗嘱补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于工资性支出8820944.60元 对个人和家庭补助84000元商品与服务支出271539.79元

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1171159.14元，主要用于德钦县奔子栏镇中心卫生院在职人员的养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗539417.52元，主要用于德钦县奔子栏镇中心卫生院在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助361208.54元，主要用于德钦县奔子栏镇中心卫生院在职退休人员公务员医疗补助。

卫生健康支出-工伤失业保险64985.13，主要用于德钦县奔子栏镇中心卫生院在职人员工伤失业保险补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15456元，主要用于德钦县奔子栏镇中心卫生院在职退休人员大病医疗保险。

卫生健康支出-村医养老保险、基本医疗保险133572.12元，主要用于德钦县奔子栏镇中心卫生院编外人员养老保险、基本医疗保险补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金941729.35元，主要用于德钦县奔子栏镇中心卫生院的住房公积金。

5、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.35万元，其中：政府采购货物预算1.35万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县奔子栏镇中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.35万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县奔子栏镇中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

德钦县奔子栏镇中心卫生院2025年公务接待费预算为 0万元，较上年减少0.00万元，下降0万元， 0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县奔子栏镇中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为1.35万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费1.35万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

6.预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

7.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县奔子栏镇中心卫生院2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0元无变化，主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德钦县奔子栏镇中心卫生院部门资产总额13022071.53元，其中，流动资产4971616.83元，固定资产7855454.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产195000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342200336100600111