监督索引号53342200336100800000

附件1

德钦县羊拉乡卫生院2024年预算公开目录

第一部分 德钦县羊拉乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县羊拉乡卫生院2024年部门预算编制说明部门预算表

一、基本职能及主要工作

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县羊拉乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县羊拉乡中心卫生院属全额拨款事业单位，主要职责如下：

1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；

2、医疗常见病、多发病的护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理；

3、从事羊拉乡基本公共卫生工作。

（二）机构设置情况

 我部门共设置8个内设机构，包括：全科医疗科、中藏医科、公共卫生科、医学检验室、医学影像科（B超）、放射科、财务室、院办，所属单位0个。 

（三）重点工作概述

1.严格落实党建政策，全面提升党风医风。截止2023年底，党支部共有正式党员有3名，进一步强化基层医院党的领导和全面从严治党，强化全院党员职工的党性意识、纪律规矩意识，坚定理想信念、坚定初心使命。二是紧紧围绕“医疗领域反腐败”专项行动，结合“清廉医院”建设及审计反馈工作，对标对表，立行立改，全面推动了医院各项工作的开展。三是加强党员队伍建设，督促党员自觉参加组织生活会，自觉完成组织交给的任务，自觉接受组织的教育和培训，充分发挥自觉参加接受党的组织教育和培训，充分发挥党员干部的模范带头作用及主观能动性。

2.加强反腐倡廉建设，努力营造风清气正的服务窗口。结合“医疗领域反腐败”专项行动，加强警示教育，通过典型案例开展警示教育，让全院干部职工筑牢拒腐防变思想防线。严格遵守医疗卫生行业“九项准则”，认真执行“三重一大”事项集体决策制度;积极做好群众来信来访、患者投诉工作，加强不良事件报告和管理，营造清廉正气的就医环境。

3.强化医疗质量管理，推动医疗水平提升。不断提升医疗质量是促进医院发展的动力，严格医疗质量管理，全面提升医疗服务质量是医疗服务能力提升的首要任务，2023年始终以《云南省综合医院评价标准及实施细则》和《国家卫生计生委办公厅关于印发县医院医疗服务能力基本标准》，着重从核心制度落实、病案质量管理与科室自身建设三个方面不断深入。

4.严格落实医疗管理制度，加强专业人员培养。通过严抓病例质量，将各项规章制度落实到工作中的每一个环节。在现场督察反馈的基础上追踪持续改进情况，严格按照我院制定的“医疗文书质量考核奖惩办法”等各项规章制度，针对不同问题进行相应处罚。

5.聚焦财务管理，着力在规范财务制度上下功夫。财务规范管理是我院各项工作有序推进的命脉，做好资金合理运行，强化财务制度严肃性。2023年，根据“轻、重、缓、急”的原则，科学合理安排资金，保障医疗活动日常运行。

6.常态化开展感控防控工作。加强感染防控工作的监督检查，着重于整改工作，完善制定医院感染防控的各项操作流程，加强全院医务人员手卫生，手卫生依从率不断提高。加强无菌技术合格率的监测，无发生医院感染病例。

7.加强平安建设，保障安全生产。积极做好医院内部安全保卫工作。我院认真落实每日值班领导和值班人员实行24小时院领导带班制。进一步完善了院内摄像监控系统，扩大了覆盖范围，做到了全院无死角，时刻保持警惕，及时发现不安全因素，妥善处置。要求相关职能部门定期对水管、电线电路、锅炉、氧气管道、医疗设备的运行状况进行排查，对存在安全隐患的地方及时进行维修和更换，坚决防止各类事故特别是重大事故的发生。平时注意维护和检修，做好记录，确保各项设施安全运行。对有毒、麻醉药品及物质、设备等存放的地方以及财务科等进行重点管理，严格执行各项工作制度和操作规定，增设监视设备，确保不发生意外情况。

8.等级评审工作开展情况。为了更进一步加强基层医疗卫生服务体系建设，促进我院标准化建设和规范化管理，我院积极开展等级评审工作，全院职工积极参与评审工作，各科室整理整改设备设施，加强业务水平学习，定期组织开展内部医疗质量检查，狠抓各项规章制度的落实。2023年7月通过州级推荐评审标准。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入723.54万元，其中：一般公共预算523.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入50万元，事业单位经营收入150万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加217.99万元，主要原因分析2024年职工工资福利支出增加，并将医疗收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入523.54万元，其中:本年收入523.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款523.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加17.98万元，主要原因分析2024年职工工资福利支出增加，并将医疗收入纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出723.54万元。财政拨款安排支出523.54万元，其中：基本支出521.18万元，与上年对比增加15.63万元，主要原因分析2024年职工工资福利支出增加，社会保障缴费以及相应的工会经费，住房公积金上升；项目支出2.35万元，与上年对比增加2.35万元，主要原因分析2023年本单位无预算项目支出，2024年将医院收入，遗属补助列为预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2100302乡镇卫生院398.85万元，主要用于行政人员工资性支出、商品与服务支出、工会经费、体检费，对个人和家庭的补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.66万元，主要用于缴纳职工养老保险。

2101102事业单位医疗支出22.01万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗0.88万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助支出12.99万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2210201住房保障支出38.79万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2080801死亡抚恤2.35万元，主要用于机关事业单位职工遗属补助。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.35万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.35万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县羊拉乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县羊拉乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县羊拉乡卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县羊拉乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因为按文件要求减少公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县羊拉乡卫生院2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

4.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

5.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

6.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

7.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县羊拉乡卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦县羊拉乡卫生院资产总额235.21万元，其中，流动资产53.46万元，固定资产161.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.96万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.96万元，其中固定资产增加10.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53342200336100800111