监督索引号53342200336100000

附件2

第一部分 德钦县卫生健康局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县卫生健康局2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件3

德钦县卫生健康局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共德钦县委办公室 德钦县人民政府办公室关于印发     <德钦县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定>      的通知》（德办字〔2019〕35号）文件要求，在县委县政府的关心重视下，德钦县卫生和计划生育局进行了机构改革，2019年3月机构改革为德钦县卫生健康局，明确了新机构领导班子及分工。整合后，卫生健康局设置办公室、公共卫生股、医政医管股、基层卫生健康股、人口监测与家庭发展股、政策研究和体制改革股规划发展与信息股等7个股室及13个下属事业单位（11个医疗机构，其中县级医疗卫生机构3 个，中心乡镇卫生院3个，一般乡卫生院4个，社区服务中心1个）。

（二）机构设置情况

德钦县卫生健康局属于德钦县财政一级预算单位,内设机构有：德钦县人民医院、疾病预防控制中心、妇幼保健院、卫生监督所、8个卫生院。本局行政编制数10名，现有人员9名，事业编制数6名，现有人员6人，行政工勤编制数2名，现有人员2名,核定车辆编制3辆，实有车辆3辆，于2019年11月公车改革，2辆车划出我单位，现在实际保留1辆。

（三）重点工作概述

1、公共卫生工作

一是县政府高度重视促进基本公共卫生服务均等化工作，从政策措施上给予了有力保障，在国家、省对基本公共卫生给予补助的基础上，逐年增加基本公共卫生投入，逐步提高人均公共卫生经费补助标准。2020年县政府对基本公共卫生人均补助13元，共投入90万元。二是2018年度基本公共卫生服务经费按人口6.78万人口全额由中央和省给予补助，人均50元。

2、医政工作

一是进一步规范完善基本药物采购机制，全面贯彻落实国家基本药物制度，按要求实行基本药物网上集中采购。二是制定下发《德钦县建立完善分级诊疗制度实施方案》文件，引导县级医院向下转诊，力争县域内就诊率达到85%。三是持续改进处方书写规范及病历书写规范；严格控制抗菌药物使用率，规范激素类药品的使用。四是继续实施尿毒症患者透析和白内障患者复明工程。六是积极组织各类考试工作。七是积极开展医疗废物规范处置整改落实工作。

3、卫生监督工作

一是为提高卫生监督协管人员和村卫生室工作人员的业务素质和服务技能，6月份举办全县卫生监督协管员培训班。季度对乡镇卫生监督协管工作开展情况进行考核，并及时下拨协管工作经费。二是严格许可审批程序，证件注册、变更有序规范。按规定完成公共场所行政许可证发放、变更、复核、注销和校验等工作。三是大力开展卫生法律法规宣传活动。

4、艾滋病防治工作

一是制定了《德钦县2018年艾滋病防治工作责任目标书》，层层签订责任状。二是广泛开展防艾宣传教育，扩大参与面。采取多种形式，大力开展防艾宣传教育。上半年共发放艾滋病防治宣传单、宣传画等资料共1万余份，举办党政领导干部艾滋病防治知识培训1期。三是继续巩固开展MSM人群行为干预和抗病毒治疗工作。四是认真组织实施关怀救助工作，落实好“四免一关怀”政策。

5、计生工作开展情况

一是结合我县开展“精准扶贫”工作把国家计生利益导向政策列入各乡镇党委政府的宣传内容，进行广泛宣传；上半年各乡镇计生专干、计生宣传员采取多种方式对各乡镇广大村民进行了《云南省人口与计划生育条例》等计生相关政策法律的宣传工作，促进了广大群众政策法律知晓率。二是完成上半年国家免费孕前健康检查任务和免费叶酸发放等任务。三是积极开展全员人口信息录入工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 11人，事业编制7人。行政工勤编制2名，在职实有16人，其中： 财政全供养16人，财政部门供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

核定车辆编制3辆，实有车辆3辆，于2019年11月公车改革，2辆车划出我单位，现在实际保留1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入847.2311681万元，其中：一般公共预算财政拨款847.2311681万元，政府性基金预算财政拨款款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少预算，减少190.1657万元，减少21.3%，主要原因分析是由于人员减少及项目预算减少。并财政不允许二次分配。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入847.2311681万元，其中:本年收入847.2311681万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款847.2311681万元（本级847.2311681万元，专项收入0元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少预算，减少190.1657万元，减少21.3%，主要原因分析是由于人员减少及项目预算减少。并财政不允许二次分配。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出847.2311681万元。财政拨款安排支出 847.2311681万元，其中：基本支出417.0406281万元，与上年对比减少，减少50.93万元，减少10.8%。主要原因分析是由于2021年人员调出。项目支出430.19054万元，与上年对比减少，减少6万元，主要原因分析预算项目数据更细化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出预算 （行政）

1、工资性支出 1860278元

包括：（1）、基本工资 361608元

（2）、各项津贴 1288536元

（3）、奖金 30134元

（4）、随月奖励性发放 180000元

2、社会保障支出 4652283.811元

（1）、基本医疗保险 115323.3元

（2）、工伤保险 723.889元

（3）退休人员职业年金 50100元

（4）、失业保险 3266.382元

（5）、大病保险 2720元

（6）、公务员医疗保险 61505.76元

（7）、养老保险 231644.48元

3、对个人和家庭的补助 222781.28元

（1）、老年人意外保险 33264元

（2）、体检费 5000元

（3）、住房公积金 184517.28元

4、商品和服务支出 169720.88元

（1）、公用包干经费 48000元

（2）、工会经费 30752.88元

（3）、福利费 800元

（4）、公务用车运行维护费 15000元

（5）公务交通补贴 69600元

（6）公务用车租车费 5568元

基本支出预算 （事业）

工资性支出 1069266元

包括：①基本工资 1180576元

②各项津贴 568146元

③奖金 15048元

④绩效工资 154296元

⑤年终一次性绩效工资 43200元

⑥随月奖励性发放 108000元

2、社会保障支出 227253.79元

①基本医疗保险 62326.35元

②工伤保险 387.03元

④失业保险 5817.13元

⑤大病保险 1632元

⑥公务员医疗保险 33240.72元

⑦养老保险 123850.56元

3、对个人和家庭的补助 102722.16元

①遗属补助 0.00元

②体检费 3000元

③住房公积金 99722.16元

4、商品和服务支出 53100.36元

①公用包干经费 36000元

②工会经费 16620.36元

③福利费 480元

（一） 项目支出情况

1、独生子女保健费 28260.00元

2、出生人口性别比治理经费 40000.00元

3、计划生育宣传教育费 40000.00元

4、流动人口管理费 60000.00元

5、其他计生事业费 50000.00元

6、人口规划与发展 20000.00元

7、行政村民信息员补助 57480元

8、统计抽样调查经费 30000.00元

9、网络建设服务费 30000.00元

10、计划生育家庭奖励 40000.00元

11、计划生育手术减免费 130000.00元

12、生殖健康检查 50000元

13、基本公共卫生服务项目经费 900000.00元

14、防艾工作经费 40000.00元

15、农村卫生专项经费 175000.00元

16、基本药物零差价 1900000.00元

17、流动人口协管员补助 72000元

18、计划生育宣传员补助 639165.4元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出417.0406281万元，项目支出430.19054万元）。本级财政支出按经济科目分类情况

工资福利支出： 2100199 1069266元

2100101 1860278元

社会保障支出： 2082701 9083.512元

2101101 177649.65元

2101103 94746.48元

2082702 1110.919元

2101199 4352元

2080505 355495.04元

对个人和家庭的补助：2100101 5000元

2210201 284239.44元

2101601 33264元

商品和服务支出： 2081101 53100.36元

2100101 169720.88元

项目支出： 2100717 518260元

2100716 718645.4元

2100408 900000元

2100409 60000元

2100199 175000元

2100399 1900000元

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县卫生健康局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.02万元，较上年减少0.36万元，下降8.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为2.52万元，较上年减少0.36万元，减少8.2%，增减变化原因是人员调出，包干经费预算减少。本年预计接待人次为250人，批次为7次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费1.5万元，无增减变动。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排4.02万元，与上年对比减少，减少0.082万元，减少8.2%，主要原因分析：于2020年底人员调出，包干经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53342200336100111