德钦县文化馆2026年预算公开目录

第一部分 德钦县文化馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县文化馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县文化馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县民族文化事业发展相关工作。组织开展公共文化活动，繁荣群众文化事业；负责艺术研究与评论，艺术普及推广，创作演出优秀民族歌舞剧；负责传统艺术整理加工保护，艺术音乐作品录制，国内外舞台艺术作品演出；负责培养艺术后备人才等。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、创作展演中心、公共文化服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

一、公共文化服务效能大幅跃升

文化惠民演出成绩斐然，文化惠民演出实现 “量质双优”通过线上线下多渠道展示，截至目前受益人次高达133万余人次，成为我县文化盛事。截至目前精心组织戏曲进乡村、“四季村晚”等系列文化惠民演出 133场，惠及民众 8.5万余人次。

二、免费开放服务贴心便民

文化馆始终坚持 “零门槛、全开放” 原则，免费开放展厅、弦子培训室、乐器培训室、舞蹈室等多个服务场所，热情接待参观、表演、排练等各类群体，截至目前接待15352万余人次。

三、文艺创作成果丰硕喜人

高度重视文艺创作工作，以 “人才培育 + 精品创作” 双轮驱动先后选派文艺骨6人次，参加全州基层文化骨干“铸牢中华民族共同体意识”主题培训、2025年云南省文化馆“舞动云南”业务骨干街舞创作培训、参加中国文联全国少数民族地区文艺骨干培养工程（第18期）西藏和涉藏工作重点省舞台艺术文艺骨干研修班、德钦县2025年人才国情研修暨素质提升培训班、国家艺术基金2025年度艺术人才培养资助项目《藏族传统声乐演唱人才培训》、2025年度德钦县“农文旅融合”旅游行业基层干部学习调研活动等。实现 “培训赋能创作” 的良性循环。经过系统学习与潜心创作，推出了《鼓韵弦声·迎盛世》《金沙古调·弦润山河》《相聚》《幸福珞巴颂》《相会吉祥家园》《雪域霓裳·秘境绽放》《山舞》等兼具民族特色与时代气息的文艺作品。我馆工作人员编排参加的德钦县2025年“跟党奋进新征程、建功新时代”服饰展演大赛荣获一等奖，参加2025年度全民阅读大会暨第五届“梅里学子·诵读经典的作品《书香启信程·共筑文化强国梦》荣获二等奖，我馆工作人员编排指导德钦县残联的《梅里丝韵》、《歌吟雪域》荣获“一等奖”、“三等奖”。这些成绩不仅是对文艺创作者们辛勤付出的高度肯定，更是德钦县文化艺术蓬勃发展的生动写照。

四、总分馆业务能力稳步提升

聚焦基层文化人才队伍建设，精心策划并举办 3 期基层文化业务骨干培训班，培训人次达100人次。

五、群众文化辅导扎实深入

深耕 “艺术普及 + 后备人才培养”，一方面开展儿舞蹈，弦子、吉他、架子鼓等器乐培训4场次，受益少年儿童多达 2000人次，为德钦县艺术后备人才的培养奠定了坚实基础。同时，积极开展广场舞培训与基层文化活动指导 380 场，惠及民众 3.5万余人次。

六、其他工作

（一）文化旅游宣传工作成效初显

积极运营微信公众号、抖音、微信视频号等新媒体账号，在德钦文旅抖音账号更新发布 56条，德钦文旅视频号发布 30条，总播放量突破 45万次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有21人（包括4名优退职工），其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆（我单位有2张未在车编且年限较长无法正常使用的车辆，其中1张属于捐赠车辆，另外一张购买年限较长，由于2张都未在车厢内无法正常报废）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6491193.45元，其中：一般公共预算6491193.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增长19.37%，主要原因是：本年度新招录了2人，转正1人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6491193.45元，其中:本年收入6491193.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6491193.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长了19.37%，主要原因是：本年度新招录了2人，转正1人。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出6491193.45元。财政拨款安排支出6491193.45元，其中：基本支出6476157.45元，与上年对比增长了19.50%，主要原因是：本年度新招录了2人，转正了1人；项目支出15036.00元，与上年对比减少17.93%，主要原因是：由于本年度财政减少了本级免开指标。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.207文化旅游体育与传媒支出4805772.65元（其中2070109群众文化4799472.65元， 2079999其他文化旅游体育与传媒支出6300.00元） 。

2. 208社会保障和就业支出669327.65元( 其中 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出660591.65元， 2080801死亡抚恤8736元  )。  

3.210卫生健康支出498209.41 元（其中2101102事业单位医疗303335.46元，  2101103公务员医疗补助179992.55元，   2101199其他行政事业单位医疗支出14881.40元）。

4.221住房保障支出517883.74元（其中2210201住房公积金517883.74元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德钦县文化馆无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德钦县文化馆无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德钦县文化馆无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县文化馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结算执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县文化馆2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德钦县文化馆资产总额1138561.88元，其中，流动资产89110.86元，固定资产1035738.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13712.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加157748.07元，其中固定资产增加147714.92元，无形资产增加13711.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。