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德钦县非物质文化遗产保护中心部门2026年预算公开目录

第一部分 德钦县非遗中心部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县非遗中心部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县非物质文化遗产保护中心部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 组织实施全县非物质文化遗产调查、记录、抢救、保存、传习等保护工作；协助组织全县非物质文化遗产项目及项目代表性传承人的申报、评审、认定和管理工作；负责组织全县非物质文化遗产从业人员业务培训和专业技术指导；保护采集、编辑、存储全县非物质文化遗产项目及其代表性传承人的文字、图片、音像资料，建立档案和数据库；开展非物质文化遗产理论研究、学术交流和成果出版；承办非物质文化遗产展览；承担非物质文化遗产宣传展演和对外展示交流活动。 

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、传承培训部、项目部、资料管理部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

非遗名录体系建设工作

1、基本情况。截至目前，四级保护名录项目达104项，其中国家级5项、省级21项、州级41项、县级37项，四级名录项目数量占全州总数的40%；四级保护名录项目代表性传承人共计223人（不含已去世人员），含国家级3人、省级33人、州级27人、县级160人，传承人数量同步占全州总数的40%，非遗保护基础体系日趋完备。

2、申报工作。①完成第六批县级非遗代表性传承人申报工作。为进一步加强德钦县非物质文化遗产保护传承工作，根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》《云南省非物质文化遗产保护条例》相关规定，第六批县级非遗代表性传承人申报工作已于4月22日结束，经县人民政府研究同意批准我局确定的第六批县级非物质文化遗产代表性传承人名单（共计42人），以此充实我县四级传承人保护名录，强化非遗代表性传承人队伍建设。

②完成第八批州级非遗代表性项目申报工作。根据“迪庆州文化和旅游局关于申报第八批州级非物质文化遗产保护名录项目的通知”要求，我中心于4月底开展申报工作，目前已完成6个项目材料上报工作，其中，德钦酥油茶饮食习俗及德钦春节习俗2个项目已成功进入州级名录。③完成四级名录非遗代表性传承人2024年度考核评估工作。截至10月23日，已完成全县国家级（3人）、省级（33人）、州级（27人）、县级（160人）共223人2024年度考核评估工作，整体考核结果基本合格，并已根据考核结果完成传承补助发放工作，同步根据考核结果形成最终评估报告。

3、四级名录库建设工作。

为建立各级人民政府非物质文化遗产代表性传承人及项目名录的公布、退出动态数据库，规范推进新增、退出信息向非物质文化遗产保护工作管理平台四级名录汇集系统的定时更新录入工作，今年11月，我中心严格按照上级主管部门部署要求，全面完成四级名录中223名传承人、104个项目的信息填报与审核工作，进一步健全完善了传承人及项目电子档案和数据库体系。

宣传展示工作

1、新媒体宣传工作。利用新媒体平台宣传推广德钦弦子文化，反响热烈。今年在《德钦非遗》微信公众号共发布简讯20余篇，并持续推送弦子教学资料，目前已更新至291期，并自11月起推送德钦县非遗中心成立十周年成果展系列纪录片。

2、对外宣传展示活动。①2025年受四川广播电视康巴藏语卫视频道邀请，表演国家级非物质文化遗产“迪庆热巴”组成部分的斯农热巴。我们广泛动员，组建了一支融合非遗传承人、农村群众与专业演员的表演团队，成员来自乡镇、企业、学校、文旅局等多个企事业单位，于1月20日奔赴四川成都，参与康巴卫视2025年藏历木蛇新年联欢会的节目录制。1月24日晚11时，录制工作圆满收官；②为深入学习党的二十大精神，认真贯彻落实习近平文化思想。以文化交流为载体，增进嘉定、德钦两地文化与业务交流，增强德钦文化自信，提升文化软实力，2025年4月29日至5月5日，我中心赴上海嘉定区开启7天交流学习之旅，以民族文化交流互鉴，提升德钦特色文化品牌影响力，活动既充分展现了德钦文化的独特魅力，也让德钦团队汲取到先进地区的文化发展经验，推动两地文化深度融合；③统筹安排5名德钦弦子表演队和1名藏族服饰文创品，参加云南省2025年“文化和自然遗产日”西双版纳州主会场活动，进一步扩大德钦非遗的影响力。

3、常态化宣传展示活动。①协助完成2025中国·梅里雪山第十一届弦子文化艺术展演活动（“卡瓦格博”传统弦子展演活动及弦子联欢夜），邀请来自县域内外的9支弦子队伍共同参与，反响热烈。②梅里神山祭祀活动圆满落幕。5月30日，在飞来寺观景台成功举办2025年“文化和自然遗产日”非遗展暨第十一届国家级非遗“梅里神山祭祀”盛典。活动严格遵循传统祭祀仪式流程，邀请非遗传承人及当地民众共同参与，期间穿插原声民歌展演、祈福锅庄等内容，活动采取线下开展线上直播的方式吸引6万余名社会大众共同参与，不仅让参与者感受到了传统文化的庄重与神圣，更向大众展示了德钦县独特的文化底蕴和民族精神，让人们深刻感受到非遗的神圣与魅力。③试点形式组织开展弦子擂台赛。今年9月，我中心收到红坡村村委会请示，经与红坡“登巴金安”活动负责人共同商讨后，由我中心主导以试点形式在红坡村举办乡镇范围内的弦子擂台赛。比赛共有9支队伍参与，为期2日，反响热烈。举办本次比赛旨在以点带面，带动其余乡镇主动开展类似赛事，形成各乡镇独具特色常态化赛事活动，为德钦非遗项目传承注入活力。④2025年文化和自然遗产日系列活动。为积极响应2025年文化和自然遗产日“融入现代生活——非遗正青春”这一主题，深化公众对非物质文化遗产重要性的认识，激发群众对德钦优秀传统文化的认同与热爱，我县结合线上线下开展了一系列丰富多样的非遗宣传展示活动。一是今年5月起，我县按照惯例，组织安排高原翔秋弦子队于每周二、四、六，在德钦县老医院广场开展以“生活中的弦子”为主题的德钦藏族弦子舞进社区常态化传习交流活动，以此迎接即将到来的“文化和自然遗产日”；二是5月30日，在飞来寺观景台开展了德钦县2025年“文化和自然遗产日”非遗展暨第十一届国家级非遗“梅里神山祭祀”盛典活动。三是按照迪庆州非遗中心工作部署，于6月14日组织展演团队赴香格里拉市普达措国家公园参加迪庆州2025年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示系列活动。其中，拖顶乡德吉村锅庄队、奔子栏镇锅庄队、云岭乡羊咱小组锅庄队参与全州锅庄舞展示赛；藏香制作技艺、木碗制作技艺、德钦糕点制作技艺等10项非遗项目参与技艺展，全方位呈现德钦非遗的独特风采。3支锅庄队分别荣获达瓦奖（二等奖）、噶玛奖（三等奖）、格桑梅朵奖（传承奖）。四是“2025年文化和自然遗产日暨第三届春城弦子节”为主题的弦子文化交流活动在昆明滇池畔顺利举行。此次活动共有160余名弦子文化爱好者参与，为在昆明的迪庆老乡搭建了一个交流和传承家乡文化的平台，扩大了德钦弦子舞在昆明的影响力。五是联合全县7所中小学和10个乡（镇）层面，通过线上线下相结合的方式，开展非遗知识宣传普及工作，共发布、收集宣传简报12篇，活动参与人数达3000余人，进一步扩大德钦非遗的影响力。

非遗资源采集工作

1、完成文化遗产资源调查工作。陪同全州文化旅游发展规划第三方公司先后到佛山乡溜筒江村、云岭乡斯农村、西当村以及奔子栏镇玉杰村、奔子栏社区、叶日村开展文化遗产资源调查工作，涉及非遗项目为格萨尔、热巴舞、梅里神山祭祀、锅庄舞、木碗制作技艺、藏香制作技艺、服饰制作技艺以及传统村落、特色民居建筑等。同时与服饰、木碗、藏乡等项目代表性传承人协商下步“非遗+旅游”发展计划。

2、推进德钦弦子教学资料录制工作。完成与省级非遗代表性传承人白玛扎史就第三期德钦弦子教学资料录制方案协商工作，持续推进第三期德钦弦子教学资料采集。在第一期、第二期基础上，充分考虑学习爱好者需求，创新采用女唱男拉的传统形式，力求完整展现德钦弦子的曲调、歌词及弦子演奏综合技艺，提升传承教学和宣传普及效果，现已完成第三期第一阶段（70首弦子曲目）录制工作。

3、完成叶枝、巴迪传承人走访调研工作。为切实做好行政区划调整后非遗保护传承衔接工作，全面掌握新增划入我县的叶枝镇、巴迪乡四级保护名录代表性传承人基本情况，充分彰显对两乡镇文化传承工作的高度重视与关怀支持，进一步增强两乡镇传承人的归属感与地域认同感。11月10日起，我中心组织全体干部职工赴两乡镇开展为期一周的非遗代表性传承人入户走访调研，以精准摸排夯实传承基础，以深度交流凝聚保护合力。本次共走访17人，7人因病因务工未在辖区，2人去世。

传承培训工作

成功组织迪庆民族文化生态保护区2025年非遗保护工作会议暨2024年非遗代表性传承人考核培训会。作为德钦县首次举办的大规模非遗专题培训活动，本次会议恰逢“十四五”规划收官与“十五五”规划谋篇的关键节点，同时正值德钦县非物质文化遗产保护中心成立十周年，具有重要的里程碑意义，同时为了解社会公众对非物质文化遗产代表性传承人及其传承活动的认知和看法，我中心于4月8日发布问卷调查，截止4月17日，共收集到89份有效答卷，涵盖了不同区域的参与者。调查内容包括对非遗传承人的知晓程度、传承活动的开展情况、传承人的影响力及其参与度等多个维度。同时，问卷也探讨了公众对非遗传承工作的认可度、存在的问题以及提升传承人关注度和保护措施的建议，为德钦非遗保护事业“建言献策”。

成果转换

推进各书籍出版工作。1、正积极推进云南省民族文化项目《德钦射箭习俗：千年剪影，和谐乐章》一书的调研出版工作。系统记录射箭习俗的多民族共享与跨区域传承，填补目前德钦射箭习俗研究上的空白，为学术研究与文化展示提供重要资料，为铸牢中华民族共同体意识提供生动案例，促进各民族文化的相互借鉴与共同繁荣；2、积极推进《雪域酒歌录》一书出版工作，现已进入书籍印刷环节；3、积极推进《阿墩子记忆》书籍出版工作，目前书籍已进入三审三校阶段。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1650597.89元，其中：一般公共预算1512947.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

较上年增加137649.92元，增加9%，主要原因为预算项目中非遗传承人补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1650597.89元，其中:本年收入1650597.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1650597.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

较上年增加137649.92元，增加9%，主要原因为预算项目中非遗传承人补助增加。

4、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1650597.89元。财政拨款安排支出1650597.89元，其中：基本支出1446847.89元，与上年对比增加97649.92元，本年度预算基本工资增加，所以基本支出支出就随之增加；项目支出203750元，与上年对比增加40000元，主要原因为2026年度县级传承人补助增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出143536.16元，主要用于交纳职工养老保险金;

2089999其他社会保障和就业支出6163.67万元，主要用于交纳职工失业保险和工伤保险;

2101102财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助66039.3元，主要用于交纳职工基本医疗保险;

2101103公务员医疗补助35220.96元，主要用于交纳职工公务员医疗补助;

2101199其他行政事业单位医疗支出1380元，主要用于离休干部医疗保障统筹补助资金支出和交纳职工大病保险;

2210201住房公积金114252.12元，主要用于职缴纳住房公积金。

5、 对下专项转移支付情况

部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县非物质文化遗产保护中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县非物质文化遗产保护中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县非物质文化遗产保护中心2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县非物质文化遗产保护中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县非物质文化遗产保护中心2026年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：

   是指其机构为了保障正常运转，而编制的年度基本支出计划，主要包括人员经费和公用经费两项，一般预算收入是财政收入来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

2、财政拨款收入：

指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县非物质文化遗产保护中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，2025部门资产总额15720元，其中，流动资0元，固定资产15720元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。