附件1：部门整体支出绩效评价报告

德钦县图书馆2022年度部门整体支出绩效自评报告

项目名称：德钦县图书馆整体支出

部门名称：德钦县图书馆

评价机构：德钦县图书馆

2023年3月

评价小组成员：

目录

一、摘要  

二、部门概况  

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况  

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况    

三、绩效目标  

四、评价思路和过程  

（一）评价思路  

（二）评价目的  

（三）评价依据  

（四）评价对象及评价时段  

五、评价结论和绩效分析  

（一）评价结论  

（二）具体绩效分析  

六、主要经验做法  

七、存在的问题  

八、改进措施及建议  

附件1 成本费用分析报告  

附件2 部门职能分解及20XX年工作完成情况表  

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告  

附件5工作底稿  

附件6 XXXX部门20XX年项目预算、决算明细表（单位：元）

附件7 ……

德钦县图书馆2023年度部门整体支出绩效自评报告

摘要

一、部门概况：

德钦县图书馆是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众文化权益的重要阵地，免费开放是党的十七大关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段，是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。我县是三省交界处的边远贫困藏族地区，群众精神文化生活相对匮乏，实施免费开放对于提高人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进我县社会和谐稳定具有重要意义。负责全县图书馆（室）相关工作。结合本地实际，积极采集、整理和保管各种书刊资料；按照平等、开放、共享的要求，向社会公众提供文献信息查阅、借阅，阅览室、自习室等公共空间设施场地开放，公益性讲座、阅读推广、培训、展览及国家规定的其它免费服务项目；负责推进总分馆制建设，对基层图书室进行业务指导等。

本年完成主要工作：一是以提升服务为核心，做实免费开放基础服务工作；二是以深化公共文化服务网络体系建设为基础，持续推进总分馆制建设；三是以加强业务建设为重点，开展丰富多彩的免费开放服务活动；四是以特色化建设为主线，提升公共图书文化软硬件设施，建设多元化智慧图书馆；五是以继续开发挖掘“德钦特藏”古籍为契机，深入推进文旅融合；六是加强政治理论学习，强化队伍素质建设，保障安全生产工作等。

德钦县图书馆2022年年初预算数166.30万元，较上年对比减少26.93万元，同比减少13.94%，2022年实际执行数220.96万元，较上年对比减少2.76万元，同比减少1.23%。我馆编制数6人 ，年末实有人数5人，财政全额保障6人（其中含退休返在职1人）,年末正式退休人员3人 。我馆均为专业技术人员,无财政半供养人员，本年无人员变动情况。

二、评价结论及绩效分析：

正文：德钦县图书馆2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

德钦县图书馆属股所级全额拨款事业单位（公益一类），内含信息室、流通室。编制数6人 ，年末实有人数5人，财政全额保障6人（其中含退休返在职1人）,年末正式退休人员3人 。我馆均为专业技术人员,无财政半供养人员，本年无人员变动情况。

（二）部门职能。

德钦县图书馆是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众文化权益的重要阵地，免费开放是党的十七大关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段，是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。我县是三省交界处的边远贫困藏族地区，群众精神文化生活相对匮乏，实施免费开放对于提高人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进我县社会和谐稳定具有重要意义。负责全县图书馆（室）相关工作。结合本地实际，积极采集、整理和保管各种书刊资料；按照平等、开放、共享的要求，向社会公众提供文献信息查阅、借阅，阅览室、自习室等公共空间设施场地开放，公益性讲座、阅读推广、培训、展览及国家规定的其它免费服务项目；负责推进总分馆制建设，对基层图书室进行业务指导等。

（三）部门工作完成情况。

 一是以提升服务为核心，做实免费开放基础服务工作；二是以深化公共文化服务网络体系建设为基础，持续推进总分馆制建设；三是以加强业务建设为重点，开展丰富多彩的免费开放服务活动；四是以特色化建设为主线，提升公共图书文化软硬件设施，建设多元化智慧图书馆；五是以继续开发挖掘“德钦特藏”古籍为契机，深入推进文旅融合；六是加强政治理论学习，强化队伍素质建设，保障安全生产工作等。

（四）部门管理制度。

1、办公室工作职责：（1）负责做好考勤、卫生劳动、节假日值班安排、离退休人员慰问以及办公用品的申报、领取、购置、报修等管理工作；（2）负责做好馆内外各种会议的会务工作；（3）按照领导要求，做好会议记录，协助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务；（4）负责做好文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管、督办和文书归档工作；（5）负责做好上情下达、下情上达的工作；（6）负责做好印章管理工作；（7）负责做好各种报告、文件的打印、复印工作；（8）负责做好来访人员及对外联络的服务工作；（9）完成领导交办的其它工作。

2、流通部工作职责：（1）流通部工作阵地包括外借室、报刊阅览室、少儿阅览室、采编室、综合书库、特藏书库、地方文献室。（2）工作内容包括全馆书刊资料外借和阅览、目录组织和管理、书库管理、总分馆制图书通借通换机制运作、新书宣传和推荐、读者阅读指导、开展读书活动、馆外流通网点组建、送书下乡。（3）流通部业务要求：根据馆藏图书体系，熟悉馆藏、掌握图书馆业务知识，善于使用中文工具书。掌握各类读者需求，有针对性地推荐馆藏图书。做好借阅证的办理工作。加大对分馆、服务点及流通网点服务力度，重视重点读者的跟踪服务。对课题研究人员实行优先借阅和预约外借。解答一般性参考咨询。开展书刊宣传、推荐等工作。做好读者目录的编制和查对工作，保持书目相符。认真进行书库管理，及时修整破损图书，注重图书的防火、防尘、防潮、防虫、防盗。按时按期进行各种统计，掌握图书流通动向。热情接待读者，主动为读者服务，虚心听取读者的建议和意见，不断改进工作状态，尽力满足读者需求。其次新书及时编目上架，期刊到馆3个工作日内完成记到，报纸在到馆1个工作日内完成记到。

3、信息部工作职责：（1）负责电子阅览室管理工作；（2）负责对总分馆制管理平台中线上预借、续借等信息的收集工作，并及传达到流通部；（3）负责图书馆网站安检、维护、更新等工作；（4）负责数字图书馆阅读推广工程具体工作，做好德钦县数字移动图书馆、VR体验区、线上展览等的推广工作；（5）负责回复读者的信息要求，并将读者阅读情况做好详尽登记，以便订阅期刊、读物的时候提出宝贵意见；（6）负责在线咨询的工作，做到随时检查，及时回答。

4、财务室工作职责：

德钦县图书馆财务管理本着“艰苦奋斗、勤俭节约”的精神，做到从严掌握和计划开支，按照事先报告领导，严格审批报销的程序办理。对财务管理的审批权限、经费支出管理、差旅费报销规定、固定资产的购置、会议费、培训费、经费报销都有详细的规定、严格执行财务报销程序，各科室必须支持和监督财务管理工作，认真执行财经制度、财务管理规定和纪律。财务人员必须认真履行好财务管理的职能，搞好财务管理。建立财务管理制度常态化机制，严格执行国库集中支付规定、严格按照预算批复、绩效目标、资金用途报销人员经费、公用经费和项目经费。为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，制定了各种财务管理制度，规范财务运行。加强部门绩效管理，如《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》等，通过一系列内部控制制度的建立，并使各项相关制度合法合规、完整，以此提高部门绩效水平。

（五）部门资金来源及使用情况。

2022年度德钦县图书馆财政拨款收入支出220.96万元，其中：

1、2070104图书馆经费148.44万元。

2、2070199其他文化和旅游支出经费21.76万元；

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.42万元；

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.68万元；

5、2101102事业单位医疗7.36万元；

6、2101103公务员医疗补助5.42万元；

7、2210201住房公积金13.88万元。

2022年度德钦县图书馆非财政拨款收入支出1.77万元，其中：

1、2070104德钦县税务局2022年拨入三代手续费0.01万元；

2、2070104迪庆州社会科学界联合会拨入2022年社会科学普及宣传周活动补助经费1.00万元；

3、2070104德钦县委宣传部拨入2022年云南省新时代文明实践社科普及志愿服务行动地方历史文化、古籍、石刻、拓片收集展示经费0.76万元；

二、绩效目标

（一）部门总目标。

目标1：全部实现无障碍，零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放；

目标2：所提供的基本服务项目全部免费；

目标3：全年免费时间不低于360天，每年免费开放服务人次不低于1.5万人次，全年免费开放时间每周不低于56个小时；

目标4：通过图片视频展览，专题活动，培训和讲座等多样性展览形式。为观众提供优质高效的公共图书服务。

（二）部门项目具体计划目标。

    我馆本年无部门项目具体计划目标。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

　1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

　　2.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

3.《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（迪发〔2020〕18号）；

4.《德钦县财政支出绩效评价管理暂行办法》；

5.其他相关依据文件。

（四）评价对象及评价时段。

1.评价对象：2022年县级预算安排单位的所有资金。

2.评价时段：2022年1月1日-2022年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

2022年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

2. 主要绩效。

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。“三公”经费支出低于年初预算。

（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加；预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金支出进度加快，财政拨款支出总体控制较好。

（3）预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（4）预算安排的基本支出保障了我馆正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

五、主要经验做法

2022年我馆根据年初制定的预算内容，项目绩效目标，严格按照要求完成各项工作任务，本单位整体支出绩效目标实现情况良好，有些培训类、活动类项目支出数据低的主要原因是疫情的影响，培训类组织开展大大减少，聚集性活动次数减少导致该类型的项目支出减少。

六、存在的问题

项目绩效目标设置不够完善、细致。项目绩效目标的填制和评价编制人员不够明确，过多依赖于财务人员。绩效目标制定和实际实施过程还是存在一定的偏差。绩效设置培训较少，导致绩效目标设置和评价时专业知识匮乏，不利于绩效管理工作。对绩效管理工作认识不足，重视度不够。考核指标体系不够全面。财政支出绩效评价对象涉及行业多，项目差异性大，在设计能体现项目效果的个性指标和标准上存在难度，导致评价内容不够全面，不具有针对性，实际操作能力低，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

七、改进措施及建议

一是强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性切实提高预算完成率及资金使用效益；二是科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际；三是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成；四是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

                                                                                                                         德钦县图书馆

                                                                                                                       2023年3月23日