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德钦县投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家关于投资促进和开发合作的方 针、政策、法律、法规。 （2）研究拟订全县对外开放、投资促进、经济合作、 改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开 展德钦县投资促进对外宣讲工作，负责发布德钦县投资促进 政策及重要招商引资信息。 （3）研究拟订全县投资促进规划，落实责任分工并组 织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任； 负责国内经济合作统计工作，组织实施的投资促进目标责任 综合考核评价工作。 （4）统筹、协调县直有关部门、乡（镇）策划推出全 县招商引资项目，开展投资促进和重要招商引资项目的协调 推进。建立、管理县级重点招商引资项目库，建立营运、维 护招商引资大数据信息工心及招商网络。组织、承办各类招 商引资活动，建立与外来投资者的联系渠道。 （5）统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工 作，受理并协调处理外来投资企业的投诉。 （6）负责跨国、跨区域横向社会、经济合作工作，拟 订区域协作发展的中长期规划；组织实施跨国跨区域的社会、 经济、文化等多元化横向合作，参与跨区域会展及经贸洽谈 活动，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对 2 口交流合作工作，完善机制维护推进对口帮扶地区经济交流 合作。 （7）管理、监督德钦县外来投资企业执行有关法律、 法规、规章、合同执行情况，分析研究国内外重点企业投资 动向。 （8）联系服务德钦县驻外办事机构、县外驻德钦商会、 办事处、云南省政府驻外办事处、云南异地商会、云南省外 埠商会帮助德钦开展投资促进工作。 （9）完成县委、县政府交办的其他任务。 

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 讲政治、抓学习、强机制，努力提升机关建设。 深化学习教育，筑牢廉政基础。加强党风廉政建设，既 是从严治党的重要举措，也是提质增效的现实需要，对此， 我局高度重视、认识明确，始终在政治立场、政治方向、政 治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高 度一致，始终把党风廉政工作作为我局重点工作内容之一。 抓好常态化教育 ，定期通报学习违法违纪典型案例。一是 坚决贯彻落实“第一议题”机制，把学习贯彻党的二十大精 3 神作为全体干部职工的主修课、必修课，纳入局务理论学习中心 组学习内容，完善局务理论学习中心组学习制度，把每月 28 日 定为我局理论学习中心组固定学习日。二是积极组织和参加各类 学习培训活动，3 月 9 日，结合党的二十大精神学习活动， 组织全体干部职工学习作风建设及警示教育通报内容。进一 步筑牢干部思想防线。4 月 6 日-4 月 20 日，按县委组织部 要求分三批参加德钦县主要领导干部学习贯彻党的二十大 精神专题研讨班。4 月 20 日，再次组织全体干部职工召开党 的二十大精神专题学习会议，会上围绕二十大精神进行研讨 交流。5 月 25 日组织观看《巡剑破风》第一集至第三集警示 教育片，组织心得体会交流，引导全体党员干部强化自律意 识，时刻警钟长鸣，切实增强拒腐防变的自觉性。6 月 29 日 组织全体干部职工学习党的二十大报告关于全面从严治党、 推进自我革命的重要论述，要坚持从自身做起，防在前面、 加强监督执纪问责、不断涵养正气，筑牢防线。7 月份组织 全体干部职工学习各类通报文件，以此为警示，深刻汲取教 训，加强党性修养，筑牢防腐堤坝。8 月 15 日组织学习《反 间谍法》，筑牢反间谍钢铁长城，推动反渗透、反颠覆、反 窃密斗争，确保国家安全。9 月份多次组织全体干部职工学 习“两革命”典型案例，激励干部职工持续发扬转作风、提 效能的精神，把作风革命、效能革命贯穿自身建设始终。10 月组织学习习近平依法治县论和习近平新时代中国特色社 会主义思想专题摘编，明确“两个确立”，坚持“两个维护”， 深刻认识习近平新时代中国特色社会主义思想。11 月 9 日组 织学习习近平总书记关于宣传文化思想工作的重要指示精 神，确保党中央关于文化建设的决策部署落到实处。三是认 4 真学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》，严 格执行办公用房标准、婚丧嫁娶报备、个人事项报告、中 央八项规定等管理制度，坚决执行财经法律法规。积极开展 公款旅游和变相公款旅游等问题的自查。真正做到清正廉洁、 文明办事，进一步树立党员领导干部“为民、务实、清廉” 的良好形象。 2. 加强组织领导，健全廉政体系。 一是加强组织领导，认真履行全面从严治党主体责任， 认真贯彻落实省州县关于党风廉政工作的部署要求，成立以 党组书记为组长的德钦县投资促进局党风廉政建设工作领 导小组，明确责任领导，按照一岗双责要求，做到了分工明 确，责任到人，切实把党风廉政建设工作落到实处。二是制 定《德钦县投资促进局党风廉政建设工作计划》，并严格按 照计划及《德钦县 2023 年度党风廉政建设责任制优化检查 考核方案暨每月工作任务清单》开相关工作。3 月初召开党 风廉政建设工作部署会议，4 月份开展党风廉政主体责任谈 话，做到谈话全覆盖，谈话具有针对性。三是筑牢廉政防线， 4 月 19 日完成单位、股室、个人廉政风险防控登记，并转交 纪检组。四是不定期召开局务会议，研究党风廉政责任落实 情况，充分发挥班子核心作用，进一步强化主体责任的认识， 建全领导班子成员党风廉政建设负责制，将党风廉政建设融 入到业务工作之中，与之同研究、同部署、同落实。 3.讲方法、抓任务、强措施，着力推进工作实效。 经济指标任务完成情况：2023 年州级下达我县经济指标 任务为引进州外资金 22 亿。年初以来，按照国内合作统计 报表相关制度，紧盯目标任务，做好固定资产入库统计工作， 5 目前我县国内合作统计系统在库固定资产类投资项目共 6 个，分别为：佛山乡古水电站项目、羊拉乡旭龙坝电站项目、 永芝河一、二级电站 110KV 送出线路工程项目、德钦县 2000 吨核桃油生产线及 GMP 功能车间技术升级改造项目，110KV 德钦县刷曲水电站送出线路工程项目，德钦县夺通村奔子栏 镇现代化养猪场项目。 外出招商工作推进情况：通过精心策划、多方多渠道联 系，做好招商引资推介工作和县政府“一把手”外出招商联 系工作，围绕文化旅游业、高原特色农业产业等资源，联合 文化和旅游局、农业农村局等部门赴上海、重庆、成都、贵 州开展招商引资活动，完成外出招商推介 9 次，其中，一把 手参与招商活动 6 次 新签约项目情况：截至目前，新签约招商引资项目 6 个， 协议投资额 30.1 亿元。其中：签订战略协议 3 个（上海旭 米集团战略协议、德钦县林草碳汇项目投资开发合作框架协 议、德钦县雾浓顶观景台文旅综合项目战略合作协议），项 目开发协议 2 个（金沙江流域新能源项目开发协议，纳古光 伏发电项目（一期）投资开发协议），项目投资协议 1 个（奔 子栏镇夺通村现代化养猪场项目）。 新落地项目情况：截至目前新签约落地入库项目 1 个， 到位完成投资 1125.8571 万元。新签约落地入库项目为：德 钦县奔子栏夺通现代化养猪场建设项目，到位完成投资 1125.8571 万元；纳古光伏发电项目（一期）预计本月待系 统开放后进行全生命周期国内合作统计入库（建库）纳统， 预计全年新签约固投类招商引资项目入库率为 50%。 4.开展线上招商，全力推介优势资源。 6 为进一步推进招商引资工作顺利开展，强化招商措施， 扩展招商渠道，创新招商方式，在县融媒体平台及我县梅里 招商平台发布我县招商引资宣传片、招商重点项目、投资指 南，并及时更新我县招商工作动态。截止上半年在梅里招商 平台发布招商引资动态 10 条及项目 5 个，投资指南 1 个。 并积极联系已在我县落户、有合作意向的企业，借助企业的 资源进行以商招商，不断拓宽招商渠道。 5.项目包装策划情况。 2023 年州招商引资委员会下达指标任务，要求我县完成 项目包装策划 5 个。一是为做好招商引资项目包装策划工作， 4 月 10 日，向全县各相关部门征集招商引资项目，征集到文 旅产业、农业产业等项目 8 个，结合往年项目形成共有 15 个项目的德钦县重点招商引资项目清单，其中，“七望梅里” 正在申请列入省级重点包装项目。同时，筹备项目包装策划 工作，近期正与第三方专业机构对接项目包装策划前期资料 收集工作，计划包装策划 5 个重点项目，进行精准招商，力 争年内再引进一批好项目落户德钦。二是借助第九届弦子艺 术节契机，制作文旅产业、葡萄产业、绿色能源产业、高原 特色农业招商折页以及德钦县招商引资宣传视频，运用于招 商引资工作。三是为全面梳理文旅、特色产业等底数，制定 清单，为精准对接企业提供科学详实资源信息。在三月初聘 请云南元素文化传播有限公司，重点围绕我县一二三产业融 合发展，开展符合本地特色招商引资信息化系统的招商引平 台建设来整合我县资源，目前正在搭建系统平台，预计 12 月底完成。 6.服务企业工作完成情况。 7 树立科学发展观，增强服务意识，加强部门联动，完 善服务机制，提高服务质量，为投资商提供一个良好、诚 信、和谐的环境。一是为跟踪服务好外来投资企业积极筛查 全县外来企业，6 月初建立 35 家各行各业的外来投资企业联 系库，下一步将做好服务企业工作。二是我县积极接待来访 企业，做好服务工作。截至目前完成接待企业 30 余家，其 中一把手外出招商回访企业 2 家，外出招商引资取得较好成 效。具体为：上海旭航集团负责人根据我县赴上海实地考察 企业、签订战略合作协议的基础上，3 月 20 日，企业负责人 一行到我县进行回访，我局召集相关部门召开座谈会并陪同 企业到飞来寺、松赞·梅里酒店、雨崩进行实地考察调研。 4 月 12 日，四川央林集团等 8 家联合体单位对我县进行回访， 与我县各相关部门召开座谈会，了解文化旅游产业、农业产 业等项目，相关部门负责人陪同企业对云岭乡、奔子栏镇、 拖顶乡的重点产业，葡萄、中药材、七望梅里等项目进行实 地调研。8 月 6 日，玉溪市浙江商会来我县进行实地访问考 察，我局召集相关部门召开座谈会，县委主要领导参加座谈 会，县级有关部门同企业探讨了解碳资产相关项目，为下一 步合作奠定基础。8 月 27 日、10 月 23 日，深圳嘉德瑞碳资 产股份有限公司对我县进行两次访问，跟进林草碳汇项目合 作相关事宜，我单位积极组织县级相关部门与企业开展座谈 会，签订林草碳汇项目投资开发合作框架协议，一同研究林 草碳汇项目开发合作协议相关事宜。三是对投产项目项目进 行跟踪服务，协调服务好投产项目生产经营中的存在的困难， 2023 年计划完成企业走访 33 家，目前已完成走访，分别为： 云南山江谷葡萄酒有限公司、德钦松赞茨中酒店有限公司、 8 德钦县茨中河水电开发有限公司、德钦县龙登水电开发有限 公司、德钦春多乐水电开发有限公司、梅里泊度酒店、梅 里匠庐、海钦盛酒店等企业。 7.项目及企业对接情况。 认真梳理在谈企业项目情况，对投资意向清晰、意愿强 烈的项目强化跟踪服务，对明确投资意向的企业进行精准对 接，做好项目跟踪管理协调服务工作，随时掌握项目进度， 与各职能部门协调，协助解决项目选址、办理相关手续等建 设过程中存在的具体困难和问题，推进项目落地步伐。目前 我局正在对接的项目有 10 家。具体为：融生酒庄扩建项目， 选址地位于奔子栏农历小组，现已完成初步选址规划，正在 协调办理相关手续；松赞雾浓顶酒店项目、德钦梅里安野藏 山酒店项目选址地位于雾浓顶小组，待雾浓顶控制性规划确 定后将启动项目规划、证件办理等工作；霄岭酒庄项目，选 址地位于燕门乡自古小组、已完成初步规划，现项目正在开 展协调工作；石洛克民宿项目，选址地位于云岭乡雨崩小组， 目前已完成项目初步规划，待雨崩总体规划确定后将开展项 目证件等办理工作；城外有星光民宿项目，选址地位于雾浓 顶小组；中国旅游集团民宿建设项目，选址地位于奔子栏玉 杰村白通小组，项目已完成设计规划等前期工作；红桥文化 德钦红坡酒庄项目，选址地位于云岭乡红坡村，现项目已完 成初步选址工作，目前各项目正在有序对接中，接下来我局 将继续跟踪企业协助企业尽早完成项目前期工作。 8.招商引资签约项目建设情况。 一是德钦梅里匠庐半山酒店项目，投资方为贵州璞悦酒 店管理有限公司，项目选址地在雾浓顶观景台，2021 年 10 9 月德钦梅里匠庐半山酒店正式与德钦县人民政府签约，计划 投资 4800 万。2022 年企业内部人事变动及部分证件办理花 费较大时间，现企业重新启动项目建设工作，2023 年 10 月 份已经完成主体建设，目前由于冬季我县气候条件恶劣，企 业已停工，2024 年 3 月份再继续建设。二是德钦梅里泊度半 山酒店项目投资方为东莞蒙自源饮食有限公司，项目位于雾 浓顶观景台，2021 年 6 月份德钦县与泊度酒店签订投资协议， 投资额 1.2 亿，项目于 2021 年 7 月份开工建设，2022 年 6 月份已完成主体建设，目前项目已进入装修阶段，预计 2024 年年初营业。三是大乐之野梅里雪山酒店项目，位于德钦县 升平镇巨水村委会雾浓顶村民小组，2022 年 7 月 30 日，德 钦县与德钦大乐之野酒店管理有限公司签署投资合作协议。 计划投资 3000 万。现云南迪庆徳钦大乐之野酒店管理有限 公司已经完成工商注册、税务、土地过户等一系列前期工作， 目前正在办理施工许可证。四是德钦县奔子栏夺通现代化养 猪场建设项目，位于德钦县奔子栏镇夺通村，2023 年 6 月 27 日，德钦县与云南迈康兴农牧科技有限公司签订投资合作协 议，计划投资 2000 万元，目前到位完成投资 1125.8571 万 元，正式开始投产。 9.不断完善工作机制，强化主体责任。 根据我县外出招商、签订战略合作协议的情况形成重点 招商项目表，为做好重点招商项目服务保障工作，加快推动 招商项目尽快落地实施，成立由涉及行业分管副县长为组长， 项目相关行业主要领导为副组长，各要素部门主要负责人为 成员的重点招商项目推进工作领导小组，明确工作职责，对 重点项目进行动态管理。 10 10.昆迪友好合作帮扶项目开展情况。 昆迪友好合作是区域开发合作的重要形式，作为职能部 门，通过积极争取，并在昆明市投资促进局、迪庆州投资促 进局的关心支持下，2023 年，昆明市五华区人民政府及昆明 市滇池度假安排我县帮扶资金 265 万元。根据州昆迪领导小 组办公室要求，2 月份我局向六乡两镇征求昆迪帮扶项目建 设内容，根据乡镇上报及实际情况，对申报项目进行初审后 上报州昆迪帮扶领导小组办公室。具体为：一是昆明滇池国 家旅游度假区安排我县帮扶资金 110 万元：计划安排燕门乡 帮扶资金 90 万元，用于建设燕门乡谷扎村文体活动场所建 设项目。安排 20 万元帮扶资金，用于建设拖顶乡尼贡小组 灌溉饮水建设项目。二是昆明市五华区安排我县帮扶资金 155 万元，计划安排佛山乡基础设施及文体活动场所建设 60 万元。升平镇巨水村茸顶小组活动室修缮项目 25 万元。拖 顶乡基础设施建设及文体活动场所建设项目 40 万元，霞若 乡霞若村香多龙坡小组文体活动场所建设项目 30 万元。已 收集上报项目实施方案后，向州投资促进局申请下拨资金， 后将及时开工建设，发挥资金使用效益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、投资促进股、对外联络股；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.德钦县投资促进局

    纳入德钦县投资促进局2023年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县投资促进局2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县投资促进局2023年度收入合计1954381.97元。其中：财政拨款收入1954381.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少5196269.20元，下降72.67%。其中：财政拨款收入减少653730.80元，下降50.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少5850000.00元，下降100.00%。主要原因是上年度拨入昆迪合作帮扶项目资金585万元，文件依据迪昆迪办发〔2022〕9号，用于下拨到各乡镇道路修缮等基础建设项目上。本年度未拨入该项目资金。

二、支出决算情况说明

德钦县投资促进局2023年度支出合计3092719.06元。其中：基本支出1642881.97元，占总支出的53.12%；项目支出1449837.09元，占总支出的46.88%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2427932.11元，下降43.98%。其中：基本支出增加522222.15元，增长46.60%；项目支出减少2950154.26元，下降67.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是上年度拨入昆迪合作帮扶项目资金585万元，文件依据迪昆迪办发〔2022〕9号，用于下拨到各乡镇道路修缮等基础建设项目上。本年度未拨入该项目资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1642881.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1559027.81元，占基本支出的94.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83854.16元，占基本支出的5.10％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1449837.09元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.德钦县招商内部数据库平台建设资金2023年支出180000.00元，主要用于德钦县招商内部数据库平台建设；2.2023年工作经费30000.00元，主要用于2023年日常开展工作的办公费、差旅费、邮电费及接待费等；3.德钦县2022年度记三等功、嘉奖公务员奖励经费1500.00元，主要用于本单位2022年度记三等功、嘉奖公务员奖励经费；4.招商引资项目专项资金100000.00元，主要用于招商引资工作中开支的办公费、差旅费、委托业务费、接待费等支出；5.昆迪项目专项工作经费63337.09元，主要用于开展昆迪项目过程中差旅费、委托业务费等；6.昆迪合作帮扶专项资金1075000.00元，主要用于各乡镇建设昆迪项目的资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出1954381.97元,占本年支出合计的63.19%。与上年相比增加653730.80元，增长50.26%,主要原因是本单位根据德编（2023）19号关于调整机构编制事项的通知于2023年1月进行机构改革，由公益一类事业单位性质更改为参照公务员法管理事业单位。2023年3月根据德组干调（2023）13号1位同志从葡萄园区管委会调入本单位，2023年6月根据德组通（2023）55号2位新招录至本单位，人员增加，人员工资保险等经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1583156.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.01%。主要用于日常公用经费支出、德钦县招商内部数据库平台建设、工作经费及招商引资项目专项资金支出 。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出156849.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于养老保险等各种保险；

9.卫生健康（类）支出107329.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于医疗保险、公务员医疗保险等；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出107046.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为44946.00元，完成年初预算的128.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15964.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.52%，完成年初预算的106.43%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为28982.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.48%，完成年初预算的144.91%，具体是国内接待费支出决算28982.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000元，支出决算为44946.00元，完成年初预算的128.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15964.00元，完成年初预算的106.43%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为28982.00元，完成年初预算的144.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度企业回访开展相关项目座谈会，本单位积极对接来访企业，产生接待费用。故公务接待费比上年增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2914.53元，增长6.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2095.47元，下降11.60%；公务接待费支出决算增加5010.00元，增长20.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度企业回访开展相关项目座谈会，本单位积极对接来访企业，产生接待费用。故公务接待费比上年增加。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作中、昆迪建设项目工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于招商引资工作中、昆迪建设项目工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县投资促进局2023年机关运行经费支出83854.16元，比上年增加83854.16元，增长100%，主要原因是上年我单位属于公益一类事业单位，机构改革后变成参照公务员管理的事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县投资促进局资产总额701290.14元，其中，流动资产601228.89元，固定资产100061.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22559491.63元，其中固定资产减少115962.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，德钦县投资促进局政府采购支出总额16876.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出6400.00元；政府采购服务支出10476.00元。授予中小企业合同金额15676.00元，其中：授予小微企业合同金额10476.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

德钦县投资促进局没有特别需要说明的情况。

    六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

9.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342203200101111