政府信息公开
| 2023部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | （一）部门机构设置、编制 我局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部门供养0人，非财政供养0人。 （二）部门职能 （1）办公室：负责机关文电、会务、机要、档案、安全保密、综合协调、政务运转、督查督办、应急值班、信息公开、新闻宣传及发布等工作。拟定退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准并监督执行。拟订退役军人事务财务规章制度、编报 退役军人事务经费预决算，监督退役军人事务经费管理。负责机关财务、资产管理、内部审计和统计以及后勤服务管理保障工作。指导、监督直属单位财务、资产管理工作。负责机关和直属单位的党群工作。承担机关和直属单位机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、队伍建设等工作。负责机关离退休人员工作。负责机关和退役军人事务系统先进集体和个人评比表彰及奖励工作。 （2）综合股。主要承担以下职能职责： 1.思想政治和权益维护股：承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励工作，协调开展退役军人党建工作。负责退役军人来信来访工作、负责督办重要来信来访批件。监督检查退役军人有关法律法规和政策措施落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。组织起草和贯彻落实退役军人事务有关地方性法规、政府规章草案、政策，负责规范性文件的合法性审查。负责人大代表建议和政协提案的办理工作，负责有关行政执法、行政复议、行政应诉、听证和普法宣传等工作。承担“放管服”改革相关工作。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | （一）部门总目标。 1、坚决贯彻落实习近平总书记关于退役军人事务工作一系列重要指示精神，深入贯彻落实部、省实施意见精神，切实提高政治站位，提升对做好退役军人事务工作重要性的认识，压实军队退役人员工作责任，加强军队退役人员服务管理，推动我市新时代退役军人工作不断取得新进展新成效，真正让军人成为全社会尊崇的职业。 2、服务保障有提升。一是严格落实抚恤优待政策。精准认定优抚对象，严格发放优抚资金，广泛开展走访慰问，春节和“八一”期间，对重点优抚对象等上门发放慰问金及慰问品。深入开展双拥共建，2022年对驻县部队开展2次以上的慰问，二是扎实做好移交安置工作。保障上岗士官上岗率100%。妥善开展退役士兵社会保险接续工作，三是帮助扶持就业创业。加大教育培训力度，组织退役军人参加免费职业技能培训，帮助退役军人提升就业竞争力。组织至少一场退役士兵专场招聘会，帮助退役士兵创造了就业机会。积极鼓励退役军人创业，并在税收、金融等方面提供支持。 3、加强思想教育。加强党对退役军人事务工作的领导，按照属地管理的原则，加强退役军人党员先锋模范作用的发挥。大力弘扬英烈精神，组织开展清明祭英烈和9·30烈士纪念日公祭活动，弘扬烈士精神，激发爱国主义情感。坚持正向激励引导，认真开展上门送立功喜报、悬挂光荣牌、发放纪念勋章，营造“一人当兵、当兵光荣”的良好氛围。开展“‘最美退役军人’评选”活动，激励广大退役军人对照标杆找差距，继续建功新时代。 4、保障涉军群体稳定。一是依法依规接访处访，对合法合理、条件具备的信访事项，及时推动妥善解决。对于不合理诉求，耐心做好解释工作。二是开展退役军人“矛盾问题攻坚化解年”活动，开展信访积案排查与清理，争取依法依规逐步解决退役军人历史遗留问题。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 德钦县退役军人事务局2023年度1234.52万元，其中:本年收入1234.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，（本级财力541.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，其中：社会保障和就业收入1183.16万元) 2022年部门决算总支出1378.94万元。财政拨款安排支出 466.46万元，支出按经济分类科目分析：（1）基本支出432.09万元其中,A.人员经费支出417.18万元B.日常公用经费支出14.91万元（2）项目支出:2022年度项目支出946.84万元 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 1、我单位在整体支出管理上严格流程操作和制度,管理，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规，制订了《财务管理办法》、《固定资产管理办法》等财务制度，进一步严格审核审批，严控经费管理成效显著。为加强单位整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益;2、强化预算约束，提高预算编制的质量。部门严格执行《中华人民共和国预算法》，遵循统一性、完整性、年度性、 可靠性、公开性和分类性原则，通盘考虑单位的年度重点工作及目标任务，统一编制年度预算；3、制定了《德钦县退役军人事务局内部财务控制管理制度》，包括内部控制领导小组、内部控制工作小组、预决算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、合同管理制度、不相容岗位相分离等，对维持机构运行的日常资金支出进行严格规范。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 2023年度本单位总体支出“三公经费”0.73万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0.73万元，因公出国（境）费0万元。具体分析如下：（1）2023年公车运行维护费0.73万元，与2022年公车运行维护费1.48万元，减少0.75万元，同比下降50.76%。（2）2023年因公出国（境）费0万元，相比2022年因公出国（境）费0万元，费用与去年持平。（3）公务接待费0万元，与2022年公务接待费0.21万元，减少0.21万元。 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 为了加强专项资金管理，提高资金使用效益，提升部门管理水平。通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量,了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，达到推动改革管理体制、完善管理制度,提高自身的资金管理及项目管理水平, 确保退役军人事务工作成效得到显著提高。 | |
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 按照文件要求，德钦县退役军人事务局高度重视此次部门整体支出绩效自评工作，明确本次评价对象，并开展绩效自评前，涉及项目的科室、人员要全面熟悉掌握《关于对 开展2023年度县本级部门整体和项目支出绩效自评工作 的通知》（德财绩〔2024〕6号）相关规定及工作要求。 | |
| 2.组织实施 | 根据部门整体支出绩效自评的要求，德钦县退役军人事务局对该项工作进行了明确分工，成立绩效评价自评工作领导小组，由财务室先自评，形成书面评价报告，自评小组办公室汇总，归纳、分析形成部门整体支出绩效自评报告，报局领导审核，最后将绩效评价报告报送县财政局审核备案，及时在本部门网站上公开。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 德钦县退役军人事务局2023年围绕德钦县委、县政府战略部署，并结合本部门的职能职责，制定了年度的工作目标，基本实现了全年任务目标；自评得分96.21分，自评等级为“优”。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 一是项目资金配套不足，在一定程度上影响制约职能作用发挥。原因是州级财政统筹安排的专项资金不及时到位，不能满足部门开展业务工作，不利于各项业务工作的连续性、统一性、规范性；二是编制部门预算时不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。原因是德钦县退役军人事务局是新成立单位，退役军人各项事务正在摸索运行中，每年工作重点和改革变化较大，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年工作目标任务。三是绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差，同时对绩效管理工作重视不够，不利于绩效管理工作正常开展。 | ||
| 五、绩效自评结果应用 | 此次绩效自评结果将作为下次预算编制的重要参考依据，有效促进预算编制和规范财务管理水平，进一步健全完善单位内控机制。 | ||
| 六、主要经验及做法 | （一）部门绩效管理推进方面，一是积极组织实施绩效评价工作，按县财政局要求开展各预算项目绩效自评工作。 （二）主要措施方面，我部门健全制度规范，明确了各预算项目绩效管理，抓工作落实来强有力地推动预算绩效管理工作。 （三）加强行政事业单位会计制度和预算法学习，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。重视预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。一是积极向上级部门和财政部门汇报工作，争取项目资金支持，加强对退役军人事务工作的集中统筹能力，不断提高资金使用效益；二是提高预算编制的科学性、合理性。根据部门下年度重点工作安排提前研究预算编制工作，在申报新增项目时与财政等部门沟通汇报，争取按政策和程序列入年度预算安排，提升部门预算编制的前瞻性、科学性，提高预算的执行力和约束力。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | （一）在项目绩效指标设定时，部分社会效益指标难以量化，这对全面反映部门整体绩效可能存在一定的局限性； （二）满意度调查中参与调查的人员是随机抽取的，调查对象存在一定的局限性，满意度情况不具备完全代表性。 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
| 2023部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
| 部门名称 | |||||||||
| 内容 | 说明 | ||||||||
| 部门总体目标 | 部门职责 | 1、组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。 3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 ？4、会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。 5、组织协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。 7、组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。 8、组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。 9、指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 10、完成县委和县政府交办的其他任务。 11、职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。 | 根据三定方案归纳 | ||||||
| 总体绩效目标 | 在县委、县政府的高度重视和大力支持下，按照有机构、有编制、有人员、有经费、有保障的工作要求，不断加快推进退役军人体系建设，继续为我县1300多名退役军人和优抚对象服务，为392名重点优抚对象发放抚恤补助400多万元，全县54个退役军人服务站为德钦县退役军人事务工作的开展奠定了基础，坚持为退役士兵安置工作及部分退役士兵保险接续工作服务。 | 根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳 | |||||||
| 部门年度目标 | |||||||||
| 部门年度目标 | 目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 预算年度(2023年)绩效目标 | 1、当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员、就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策2次以上，解决问题，送立功喜报、全年悬挂光荣牌20张以上。全年组织退役军人专场招聘1次以上。全年退役军人招聘工作完成率达到90%以上。全年退役军人政策知晓率达到85%以上。2、全年举办“八一”慰问、座谈会活动1次以上，春节慰问活动1次以上，“八一”、春节慰问活动、座谈会活动受益退役老兵人数增幅超过2人。3、驻地官兵、退役老兵慰问制度逐步建立健全。保障驻地官兵、退役军人满意度达85%以上。 | 1、当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员、就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策2次以上，解决问题，送立功喜报、全年悬挂光荣牌20张以上。全年组织退役军人专场招聘1次以上。全年退役军人招聘工作完成率达到90%以上。全年退役军人政策知晓率达到85%以上。2、全年举办“八一”慰问、座谈会活动1次以上，春节慰问活动1次以上，“八一”、春节慰问活动、座谈会活动受益退役老兵人数增幅超过2人。3、驻地官兵、退役老兵慰问制度逐步建立健全。保障驻地官兵、退役军人满意度达85%以上。 | |||||||
| 部门年度重点工作任务 | |||||||||
| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额(万元) | 实际支出金额(万元) | 预算执行率% | 预算执行偏低原因及改进措施 | |||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 现役军人立功送喜报专项资金 | 1 | 主要用于2023年度现役军人立功授奖奖金及立功送喜报专用工作经费（立功送喜报哈达费用，喜报框、差旅费用） | 3.00 | 3.00 | 1.32 | 2023年度立功授奖人员较少，无法准确把握人数 | |||
| 烈士陵园管理专项经费 | 1 | 主要用于县级烈士陵园管理服务工作经费、烈士陵园维修费用、烈士陵园管理人员工资发放及其他烈士陵园管理费用 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||
| 两站一中心工作经费 | 1 | 主要用于服务中心的工作经费及服务站开展相关工作的经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||
| 重点优抚对象慰问工作经费 | 1 | 主要用于2023年度节假日慰问驻军部队、优抚对象及其他退役军人的 工作经费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||
| 人员经费支出 | 1 | 主要用于单位在职人员的每月工资发放及社会保险缴纳 | 257.35 | 257.35 | 257.35 | ||||
| 重点优抚对象生活补助及困难补助 | 1 | 主要用于重点优抚对象每月生活补助发放及困难退役军人补助发放，部分领取国家定期抚恤补助的优抚对象生活困难补助发放 | 102.87 | 102.87 | 50.68 | 因相关政策文件要求，财政未批复其他预算项目 | |||
| 军转干部解困补助 | 1 | 主要用于自主择业军转干部每月社会保险缴纳及军转干部生活困难补助、医疗救助发放 | 142.82 | 142.82 | 109.60 | 年初预算资金不合理 | |||
| 退役士兵生活补助 | 1 | 主要用于2023年自主就业退役士兵一次性经济补助及由政府安排工作退役士兵待安置期间的生活补助及社会保险缴纳 | 34.04 | 34.04 | 13.18 | 对退役士兵退役人员难以掌握导致预算过多 | |||
| 军休干部管理经费 | 1 | 主要用于2023年军休干部管理服务经费及军休干部相关医疗救助资金发放 | 5.00 | 5.00 | 1.72 | 因相关政策文件要求，财政实际下拨经费减少 | |||
| 部门整体支出绩效指标 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 产出指标 | |||||||||
| 数量指标 | |||||||||
| 全年组织退役军人专场招聘次数 | 003 | 1 | 次 | 全年组合字退役军人专场招聘1次 | |||||
| 悬挂光荣牌（张） | 004 | 20 | 张 | 全年悬挂光荣牌实际完成率为100% | |||||
| 全年举办“八一”慰问、春节慰问、座谈会活动次数 | 003 | 1 | 次 | 全年举办“八一”慰问、春节慰问、座谈会活动1次 | |||||
| “八一”、春节慰问活动、座谈会活动受益退役老兵人数增幅 | 003 | 2 | 人 | “八一”、春节慰问活动、座谈会活动受益退役老兵人数增幅大于2人 | |||||
| 单位内部职工人数 | 003 | 10 | 人 | 单位内部职工人数为10人 | |||||
| 重点优抚对象人数 | 003 | 392 | 人 | 重点优抚对象人数实际完成率为100% | |||||
| 质量指标 | |||||||||
| 退役军人招聘工作完成率 | 004 | 90 | % | 退役军人招聘工作完成率为100% | |||||
| 每月职工工资发放准确率 | 003 | 100 | % | 每月职工工资发放准确率为100% | |||||
| 优抚对象每月补助获补覆盖率 | 003 | 100 | % | 优抚对象每月补助获补覆盖率为100% | |||||
| 年度重点工作完成率 | 003 | 100 | % | 年度重点工作完成率为100% | |||||
| 慰问金发放完成准确率 | 003 | 100 | % | 慰问金发放完成准确率为100% | |||||
| 资金使用合规率 | 003 | 100 | % | 资金使用合规率为100% | |||||
| 政府采购执行率 | 003 | 100 | % | 政府采购执行率为100% | |||||
| 时效指标 | |||||||||
| 每月工资福利拨付及时性 | 003 | 每月30号之前 | 是/否 | 每月工资福利在每月30号之前拨付及时 | |||||
| 重点优抚对象县级补助发放及时性 | 003 | 每月30号之前 | 是/否 | 重点优抚对象每月30号之前县级补助发放完成 | |||||
| 资金到位时效 | 003 | 3 | 个月 | 资金3个月之内到位 | |||||
| 基本支出支付进度率 | 003 | 100 | % | 基本支出支付进度率为100% | |||||
| 项目支出支付进度率 | 003 | 100 | % | 项目支出支付进度率为100% | |||||
| 成本指标 | |||||||||
| 退役军人招聘工作成本 | 005 | 48000 | 元 | 退役军人招聘工作成本小于48000元 | |||||
| 重点优抚对象每月补助发放标准 | 005 | 400000 | 元 | 重点优抚对象每月补助发放标准不小于400000元 | |||||
| “八一”慰问、春节慰问驻军部队及退役军人成本 | 005 | 120000 | 元 | “八一”慰问、春节慰问驻军部队及退役军人成本小于 120000元 | |||||
| “八一”建军节座谈会经费每名退役军人标准 | 003 | 80 | 元 | “八一”建军节座谈会经费每名退役军人标准为80元每人 | |||||
| 效益指标 | |||||||||
| 社会效益指标 | |||||||||
| 保证单位基本运营 | 003 | 正常运营 | 是/否 | 保证单位基本运营 | |||||
| 驻地官兵、退役老兵慰问制度逐步建立健全 | 003 | 建立健全 | 是/否 | 驻地官兵、退役老兵慰问制度逐步建立健全 | |||||
| 受益优抚对象生活状况改善 | 003 | 有所改善 | 是/否 | 受益优抚对象生活状况有所改善 | |||||
| 优抚对象上访率 | 005 | 5 | % | 优抚对象上访率小于5% | |||||
| 预决算信息公开率 | 003 | 100 | % | 预决算信息公开率为100% | |||||
| 慰问人群爱国拥军意识 | 003 | 稳定 | 是/否 | 慰问人群保持爱国拥军意识 | |||||
| 可持续影响指标 | |||||||||
| 现行单位内控管理制度是否满足长远发展需要 | 003 | 满足 | 是/否 | 现行单位内控管理制度满足长远发展需要 | |||||
| 维护退役军人合法权益，让广大退役军人感受到党和政府的关爱 | 003 | 长期维护 | 是/否 | 维护退役军人合法权益，让广大退役军人感受到党和政府的关爱 | |||||
| 健全退役军人服务管理保障体系 | 003 | 持续影响 | 是/否 | 健全退役军人服务管理保障体系 | |||||
| 满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度指标 | |||||||||
| 优抚对象满意度 | 004 | 95 | % | 优抚对象满意度大于95% | |||||
| 服务对象满意度 | 004 | 95 | % | 服务对象满意度大于95% | |||||
| 管理部门满意度 | 004 | 90 | % | 管理部门满意度大于90% | |||||
| 其他需说明事项 | 无 | ||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
滇公网安备53342202000010号