监督索引号53342200376300000

 附件2-1

 德钦县退役军人事务局2022年预算公开目录

第一部分 德钦县退役军人事务局年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县退役军人事务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

德钦县退役军人事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7、组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8、组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9、指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10、完成县委和县政府交办的其他任务。

11、职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、思想政治和权益维护股、移交安置股、拥军优抚股、县委双拥工作领导小组办公室秘书股。所属单位2个，分别是：

1.德钦县退役军人事务局

2.德钦县退役军人服务中心

（三）重点工作概述

组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。完成县委和县政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 5人，事业编制5人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 463.29万元，其中：一般公共预算463.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少106.81万元，主要原因是优抚对象对象补助资金上级承担比例增加，县级承担比例减少，县级预算资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入463.29万元，其中:本年收入463.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款463.29万元（本级财力463.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少106.81万元，主要原因是优抚对象对象补助资金上级承担比例增加，县级承担比例减少，县级预算资金减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 463.29万元。财政拨款安排支出 463.29万元，其中：基本支出443.29万元，与上年对比减少107.82万元，主要原因优抚对象对象补助资金上级承担比例增加，县级承担比例减少；项目支出20万元，与上年对比增加了1万元，主要原因是两站一中心工作经费增加了1万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于工资性支出168.67万元，主要用于2022年职工工资支出；社会保障支出35.48万元，主要用于职工社会保障费支出；对个人和家庭的补助支出229.20万元，主要用于重点优抚对象的生活补助费支出；商品和服务支出10万元，主要用于单位日常运行费用支出。

五、省对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年没有变化。

（一）因公出国（境）费

德钦县退役军人事务局2022年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

德钦县退役军人事务局2022年公务接待费预算为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县退役军人事务局2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年没有变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，较上年没有变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、两站一中心项目：当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策2次以上、解决问题，送立功喜报、全年悬挂光荣牌20张以上。全年组织退役军人专场招聘1次以上。全年退役军人招聘工作完成率达到90%以上。全年退役军人政策知晓率达到85%以上。
2、重点优抚对象慰问工作经费：在每年的“八一建军节”“春节”等期间对重点优抚对象烈士遗属、伤残军人、参战军人、在乡复员军人、带病回乡退役军人、因公牺牲军人遗属、企业军转干部、军休干部、自主择业军转干部及我县各类驻军部队、现役军人家属进行慰问并发放慰问金。包括456名重点优抚对象及45名自主择业军转干部、2名企业军转干部、2名军休干部及5个驻军部队。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

2、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

3、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日，德钦县退役军人事务局资产总额为1691.46万元，其中流动资产727.98万元，固定资产19.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程944.04万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1202.19万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元，处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53342200376300111

2022年德钦县退役军人事务局部门预算公开样表.xls