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德钦县退役军人事务局预算公开表1643274280174031845.xls

监督索引号53342200121800000

附件3

德钦县退役军人事务局2021年预算公开目录

第一部分德钦县退役军人事务局2021部门预算编制说明

第二部分德钦县退役军人事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德钦县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7、组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8、组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9、指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10、完成县委和县政府交办的其他任务。

11、职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

德钦县退役军人事务局配置行政编制5名。设局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。事业编制5名。

内设5个股室：办公室、思想政治和权益维护股、移交安置股、拥军优抚股、县委双拥工作领导小组办公室秘书股。

（三）重点工作概述

组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。完成县委和县政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 5人，事业编制5人。在职实有11人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助2人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 570.10万元，其中：一般公共预算570.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比基本支出有所增加，主要原因是本年有1名新职工调入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 702.18万元，其中:本年收入570.10万元，上年结转收入132.08万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款570.10万元（本级财力570.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比下降，主要原因是2020年度有武警中队的球场项目资金150万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 570.10万元。财政拨款安排支出 570.10万元，其中：基本支出551.11万元，与上年对比增加183.94万元，主要原因是1、增加了人员工资及经费、2、增加了重点优抚对象生活补助；项目支出19万元，与上年对比增加了11万元，主要原因是今年新预算安排了重点优抚对象慰问工作经费12万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：工资性支出145.97万元，主要用于2021年职工工资支出；社会保障支出30.53万元，主要用于职工社会保障费支出；对个人和家庭的补助支出365.61万元，主要用于重点优抚对象的生活补助费支出；商品和服务支出8.99万元，主要用于单位日常运行费用支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加1.45万元，增长70%，具体变动情况为2021年增加预算安排了1.5万元的公务员车运行维护费。

（一）因公出国（境）费

德钦县退役军人事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无此情况

（二）公务接待费

德钦县退役军人事务局2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无此情况

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，其中车辆维修费1.00万元、车辆燃油费0.18万元、车辆保险费0.32万元.较上年增加1.5万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2021年度财政预算安排了1.5万元的公务员车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、两站一中心项目：当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策2次以上、解决问题，送立功喜报、全年悬挂光荣牌20张以上。全年组织退役军人专场招聘1次以上。全年退役军人招聘工作完成率达到90%以上。全年退役军人政策知晓率达到85%以上。
2、重点优抚对象慰问工作经费：在每年的“八一建军节”“春节”等期间对重点优抚对象烈士遗属、伤残军人、参战军人、在乡复员军人、带病回乡退役军人、因公牺牲军人遗属、企业军转干部、军休干部、自主择业军转干部及我县各类驻军部队、现役军人家属进行慰问并发放慰问金。包括456名重点优抚对象及45名自主择业军转干部、2名企业军转干部、2名军休干部及5个驻军部队。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县退役军人事务局2021机关运行经费安排4.8万元，与上年对比增加2万元，主要原因是增加了人员经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年国有资产待2020年决算报表公示时一并公开。

监督索引号53342200121800111