监督索引号53342200141001000

德钦县统计局2022年度部门决算

目录

第一部分 德钦县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部 分名词解释

第一部分  德钦县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一、统计室是乡镇一级统计机构，业务上接受上级统计部门的领导，负责并组织实施本企业的统计调查业务，确保各项统计调查任务的完成。

二、恪守“忠诚统计、乐于奉献、实事求是、不出假数、依法治统、严守秘密、公正透明、服务社会”的统计职业道德规范。树立全心全意为人民服务的工作宗旨，坚持原则，求真务实，尽职尽责。

三、严格执行国家和地方统计调查制度方法和统计标准，统一布置本企业各类统计报表，统一搜集、整理、汇总、管理和发布本企业统计数据和信息，准确及时地完成统计调查任务。

四、加强统计基础建设，统计人员在认真完成各种统计月报、季报、年报及临时调查工作的同时，并健全统计台帐、统计资料原始记录，按照统计报表报送审核制度的要求，作出报表后，经领导审核、签字、盖章后，方可上报。

五、依据《统计法》的要求开展统计工作，为保障源头数据的准确性，严守统计工作秘密，未经领导审核同意，统计资料不得随意对外提供。

六、积极开展调查研究，定期反映本企业经济社会发展状况，为领导指导企业发展，做好统计咨询服务。

七、认真学习党的方针政策、统计法律知识及有关统计业务知识。统计室成员要按照各自分工，认真履行职责，相互协助，密切配合，圆满完成各项工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）统计全县各项产业及人均收入工作每月下乡一次完成率100% 。                                                                                           

（2）收集2022年度一体化住户每天的日记账进行录入系统分析申报工作。 

 （3）月度劳动力调查工作。 

 （4）统计监测工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设4个内设机构，包括：办公室、综合股、业务股、微机室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县统计局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县统计局部门2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制12人；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

详见附件

本部门2022年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表。

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县统计局部门2022年度收入合计514.49万元。其中：财政拨款收入502.09万元，占总收入的97.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12.40万元，占总收入的2.41%。与上年436.93万元相比，收入合计增加77.56万元，增长17.75%。其中：财政拨款收入增加71.57万元增长16.62%；上级补助收入增0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附 属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加5.99万元，增长48.31%。主要原因2022有年人员招录及人员调入。

二、支出决算情况说明

德钦县统计局部门2022年度支出合计530.29万元。其中：基本支出432.74万元，占总支出81.61%；项目支出97.54万元，占总支出的18.39%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加32.62万元，增长6.56%。其中：基本支出增加23.40万元，增长5.72%；项目支出增加9.23万元，增长10.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因2022年人员招录及人员调入。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出432.74万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出397.43万元，占基本支出91.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.32万元，占基本支出的8.16％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97.54万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况统计全县各项产业及人均收入工作每月下乡一次完成率100%； 收集2022年度一体化住户每天的日记账进行录入系统分析申报工作；月度劳动力调查工作；统计监测工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县统计局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出502.09万元，占本年支出合计的94.68%。与上年489.41万元相比增加12.67万元，增长2.59%，主要原因2022年人员招录及人员调入。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出401.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.95%。主要用于单位在职人员经费和日常公用经费。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出36.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出28.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出3.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于项目支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出32.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.5万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的77.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；(本年本单位未编制因出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出)公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算4.94万元，占总支出决算的98.02%；公务接待费支出决算0.0985万元，占总支出决算的1.96%，具体是国内接待费支出决算0.0985万元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县统计局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.5万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的77.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为4.94万元，完成年初预算的76%；公务接待费支出决算为0.0985万元，完成年初预算的1.5%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因接待量较少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.66万元，增长111.76。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.78万元，增长128.70%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降53.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计下乡包括一体化住户调查、劳动力调查、统计监测等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门下来开始有关统计工作产生了接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县统计局部门2022年机关运行经费支出20.97万元，减少7.55万元，下降26.48%,主要原因为差旅费、办公费有所减少。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。原因是差旅费、办公费、咨询费、手续费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县统计局部门资产总额79.37万元，其中，流动资产12.08万元，固定资产67.29万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年70.78万元相比，本年资产总额增加8.59万元，其中固定资产增加7.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表11-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

因本部门无政府性基金预算收入支出及财政专户资金收入支出决算，所以无政府性基金预算收入支出及财政专户资金收入支出决算报表填报及说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

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