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德钦县水务局2022年度部门决算

目录

第一部分  德钦县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国务院关于水务工作方面的法律、法规、规章和政策；参与国民经济和社会发展规划、城市总体规划及重大建设项目中有关水务方面的论证工作；拟订本县水务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2.负责本县河道、水库、堤防的管理与保护工作；组织水务工程的建设与运行管理。

3.负责全县水资源配置、节约和保护工作；负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

4.负责本县水土保持工作，研究制定水土保持规划措施并组织实施。

5.负责组织水利工程建设目标任务的实施；指导和协调农村水利计划的实施；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作，全面加强全县农村水务服务体系建设，组织水务科技教育和培训。

6.指导全县水利工程的基本建设工作；组织编制、审查全县重点水利工程建设项目建议书、可行性研究报告，并组织竣工验收工作。

7.指导水利行政许可和行政审批工作并监督检查；行政审批项目以德钦县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

8.负责本县水政监察和水行政执法工作；依法负责水务方面的行政许可工作；协调全县水行政执法和水政监察队伍的建设和管理工作；依法或受上级水行政主管部门、县政府委托协调部门之间及乡镇之间的水事纠纷。

9.参与水务资金的使用管理；配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施。

10.负责水旱灾害防御；承担县防汛抗旱指挥调度中心的日常工作；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；组织编制重要江河湖泊和重要水利工程防御洪水方案和洪水调度方案并组织实施；负责河道建设与管理。

11.负责水利行业安全生产工作，指导水库大坝等工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督；拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，配合上级水利部门办理有关事务。

12.拟订县河长制工作相关制度和考核办法；组织编制河长手册、河长工作清单和年度任务；监督、协调各项任务落实，并对县级总河长、县级河长交办的事项进行跟踪督办。

13.负责提出德钦县水利建设投资（含专项资金）的规模、方向和项目安排的意见；负责提出县水利年度投资建议计划，组织指导中央、省、州、县水利投资计划执行；负责核准国家规划内和年度计划规模内水利建设投资项目，负责水利前期工作投资计划管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.水利投资工作

德钦县水务局2022年州级目标任务下达4.2亿元，县级目标任务下达4.46亿元，我局计划完成项目15件，估算总投资8.56亿元，2022年计划完成投资4.2亿元，其中已开工项目9件，分别为德钦县农村供水保障专项行动项目总投资4074万元、金沙江云南迪庆段白格堰塞湖泄洪水毁应急抢修工程总投资3020万元、德钦县各加尼拉道路工程总投资5853万元、德钦县阿东河二期治理工程总投资1959万元、德钦县羊拉阳曲河河道治理工程总投资1801万元、德钦县脱贫攻坚成果巩固拓展农村供水保障项目（第一批）总投资2510万元、德钦县脱贫攻坚成果巩固拓展农村供水保障项目（第二批）总投资1489万元、云南省2022年国家水土保持重点工程德钦县洛玉河小流域总投资625.95万元、德钦县2022年农村供水保障项目（第二批）总投资3111.25万元；计划新开工项目5件，分别为德钦县拖顶集镇防洪及环境综合治理工程总投资3670万元、德钦县金沙江支流朱巴龙河流域生态廊道建设工程总投资13540万元、德钦县各加尼拉水库34036万元、德钦县珠巴龙河治理工程总投资9907万元、阿东河河道治理工程2116万元。截至目前已完成固定资产投资10434万元，占年度下达任务的21%。在计划新建项目中各加尼拉水库已完成可研审批，已通过EPC模式进行招标，有望在12月中旬实现固投入统；德钦县拖顶集镇河道堤防工程二期建设项目已完成可研及初设审批，有望在12月中旬实现固投入统；德钦县珠巴龙河治理、阿东河治理工程已完成初步招投标，可在12月中旬实现入统；德钦县金沙江支流朱巴龙河流域生态廊道建设工程已完成可研审查，正在按专家审查意见修改，无法保证在12月入统。2022年共完成17项水利工程的招投标。严格按照相关规定组织招投标，没有发现违避招标、虚假招标、围标串标、评标不公、监管不力等问题。德钦县水务局共计谋划重大水利项目6类共计24件，估算总投资126062.57万元，

2.乡村振兴重点帮扶县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

（1）德钦县水务局乡村振兴重点帮扶县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案（2022-2025年）

2022至2025年实施方案计划总投资17540万元，计划实施181件农村供水项目，其中财政衔接资金投入4777万元，其他财政资金投入12763万元。

2022年计划投入资金3011万元，计划实施36件农村供水项目，其中财政衔接资金投入1381.03万元，其他财政资金投入1629.97万元。

2023年投入资金4385万元，计划实施69件农村供水项目，其中财政衔接资金投入1024.89万元，其他财政资金投入3360.11万元。

2024年投入资金4652万元，计划实施72件农村供水项目，其中财政衔接资金投入1055.68万元，其他财政资金投入3596.32万元。

2025年投入资金5492万元，计划实施4件标准化农村供水工程，其中财政衔接资金投入1315.4万元，其他财政资金投入4176.6万元。

（2）全国巩固拓展脱贫攻坚成果和防返贫检测信息系统录入情况

按德钦县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室要求，已将2022-2024年计划项目录入全国巩固拓展脱贫攻坚成果和防返贫检测信息系统，共计154件农村工程，总资金11037万元，分别为：2022年录入资金2000万元，共计13件农村供水项目；2023年录入资金4385万元，共计69件农村供水项目；2024年录入资金4652万元，共计72件农村供水项目。

（3）开展农村供水保障工作

   ①编制城乡供水供水一体化规划。委托云南省设计院集团工程投资有限公司完成规划编制，已获得县人民政府批复。德钦县城乡供水一体化工程规划，项目规划估算总投资8500万元，共涉及5个项目点；省水利厅组织专家审查项目可行性，最后德钦县城乡供水一体化项目删减确定为5件，目前已完成实施方案编制。其中奔子栏镇达日村农村集镇标准化供水工程、羊拉乡甲功村农村集镇标准化供水工程、霞若乡农村集镇标准化供水工程、云岭乡农村集镇标准化供水工程、拖顶乡农村集镇标准化供水工程。

②迪庆州德钦县农村供水保障专项行动项目。（德钦县奔子栏镇标准化水厂），该项目已按照水利工程建设程序完成投建联合招投标，签订了投资协议、水价补贴办法相关协议及特许经营协议，并完成平台公司已注册。项目资金筹措结构资本金比例为总投资的20%，融资为总投资的80%，除资本金外其余建设资金均通过市场化方式多渠道融资筹措。目前省水投公司已向国开行融贷项目资金1000万元，剩余融资2200余万元。项目于2022年4月动工，现已完成25%的工程量。

③2022年农村供水保障项目。2022年农村供水保障项目计划解决43个农村供水点1048户5239人，解决概算投资3008万元。一是2022年农村供水保障第一批于2022年10月31日七个标段工程已全面完成，也完成合同工程完工验收工作。二是2022年农村供水保障第二批于11月13日完成了总工程量的80%。三是德钦县2022年农村供水保障维修养护工程于2022年11月8日已全面完工。

（4）水费收缴工作。2022年共收11802户46062人16.77万元水费。

①开展水务质量监督检查工作。

广泛开展安全生产宣传培训，提高安全生产意识。认真开展隐患排查，加强安全预警工作。2022年对在建项目及运行小水电站（13座）进行了安全生产及生态流量大检查。共发现问题15个，下发整改通知4份、小水电风险隐患排查表13份。制定了《安全生产月活动方案》并开展了安全生产月活动，发放安全生产宣传手册200余份，横幅2条。对我县运行的14座小水电站、三座在建电站进行了安全生产抽查，下发整改5份。对德钦县2022年农村供水保障项目进行了质量监督和安全生产检查，下发了整改通知4份。规范质量监督工作程序，严格质量监督办理审核程序，按照项目法人申请，监督书办理，下发项目监督计划，项目划分审核的程序。对申请监督项目进行招投标备案。2022年总办理质量监督书8个，安全生产备案8个。工程完成招投标、签订合同后及时向州水务局建管站提交工程项目法人及开工备案，2022年共办理8项工程的法人及开工备案。

②开展防汛抗旱工作

学习对照《河南郑州“720”特大暴雨灾害调查报告》，开展查缺补漏改进工作。不断提高预警监测能力、应急救援能力、快速反应能力。一是开展汛前安全检查工作，及时调整充实防汛减灾和汛期地灾防范工作领导小组，完成全县应急预案的编制和完善，检查水库、堤坝等重要防洪设施、山洪威胁区域工作落实情况。二是落实防汛抗旱工作行政首长负责制。三是加强防灾减灾的宣传，组织抗洪抢险演练。利用汛前对各乡(镇)，共发放 600 多册暴雨、洪水和山洪地质灾害防御指南。四是严格执行防汛抗旱24小时值班制度。五是做好监测预警设施维护，提高预警水平。

③推进生态环境工作责任制

水土保持工作开展情况。一是全面建立水土保持方案编报制度。水土保持方案编报审批工作逐步走向制度化、规范化。2022年报批开发建设项目水土保持方案报告书（表）6份，完成审批6件，水土保持方案审批率达100%。二是加强对生产建设项目水土保持监督检查工作。三是2022年国家水土保持重点工程德钦县洛玉河小流域于2022年4月1日完成招投标工作。四是实行最严格水资源管理制度，下达2022年度用水计划，制定了我县2022年度实行最严格水资源管理制度“三条红线”控制指标。五是利用第三十届“世界水日”、第三十五届“中国水周”，开展宣传活动共发放水法类宣传资料及节水知识宣传手册1900余份、纪念品3400件。六是新办取水许可证5件。延续取水许可证为8件。未发生一起水事违法、水事纠纷等案件。七是2022年共征收水资源费291.16万元。八是采集监测农村饮用水水样70份，合格32份，合格率45.71%(32/70)。九是开展小水电站工作，德钦县13座需下泄生态流量的电站，15个取水口均已安装生态流量监测设备，并接入州级平台。

全面推进河长制，加强水生态保护治理

一是强化组织领导。落实河、湖长制从“有名”到“有实”向纵深发展的总体工作要求，狠抓河湖生态保护修复，持续推进河湖生态环境。压实河长责任。调整充实县级总河长、副总河长及部分河长，实行“（湖）长+检察长”、“河湖警长制”工作机制。二是党的建全面推进“清四乱”专项行动。在全县范围内对乱占、乱采、乱堆、乱建等河（湖）突出问题2021年“清四乱”专项行动基础上再次摸排，对乱占、乱采、乱堆、乱建等河（湖）突出问题开展专项清理整治。截至目前共排查发现“四乱”问题共计3个乱堆问题，整改销号3个。省河长办利用卫星影像分析解译出我县疑似“四乱”问题12个点，县河长办工作人员立即对各乡镇进行现场核实，经核实后均不属于“四乱”问题。三是全面推进河长清河行动。各乡镇积极组织开展了巡查清河行动，由乡级河长带头，各村级河长、沿河群众共同参与，对金沙江（德钦段）、澜沧江（德钦段）两大水系及干流的河道进行清淤、垃圾清理。全年在“河长清河行动”中共出动2419人次，清理垃圾117吨，清理河道377公里。整治车辆及机械投入21万余次。四是强化技术支撑，加快美丽河湖建设。2022年实施美丽河湖水环境综合治理项目（直溪河、金沙江拖顶段、支巴洛河拖顶段、拖顶集镇段）总投资650万元（省级美丽河湖奖补资金），项目内容包括河道治理、河道两岸绿化、新建14个垃圾收集站点，垃圾回收车4辆、新建生活污水收集池，垃圾回收站点3个、太阳能路灯座桥梁亮化等；实施州级美丽河湖奖补资金项目（拖顶集镇水环境综合治理项目），总投资200万元，项目内容包括新开种植乔木灌木、草籽播种、桥梁亮、塑木护栏、青石板路、新建活动广场、人行道太阳能路灯、亭子1座等；完成全县49条河湖库渠“一河（湖）一策”（2021-2023年）滚动修编工作；积极推进河湖名录外四条河流（一中河、水磨河、普通河）河湖岸线划定工作。五是创新建立跨省河（湖）管理保护联动机制。进一步深入推进德钦县、德荣县、芒康县、巴塘县三省四县金沙江、澜沧江管理保护联动机制的实施，并签订了联防联控框架协议。不定期开展金沙江、澜沧江流域联合巡查，严厉查处河流沿岸各类涉河违法行为，坚决取缔边界区域存在的“乱堆、乱采、乱建、乱占”问题。六是落实各级河长巡查责任。按照河长巡查工作制度要求，县级河长每年不少于4次，乡（镇）河长每年12次、村级河长日常态化巡河，各级河长认真履行巡查职责，坚持按频次巡查责任河段，针对巡查过程中发现的“四乱”以及影响水生态、水环境和水安全问题，及时落实整改销号。今年截至目前德钦县河长累计巡河人4128次，（其中：县级210人次、乡级615人次、村级3303人次），县人大开展河长制工作专项督察。七是及时更新河长制公示牌，根据县级最新人事变动，编制县、乡、村三级人员信息机制，2022年投资30万元对州、县、乡三级河流60个公示牌进行更新。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、水政水保和水资源办公室（行政审批股）、水旱灾害防御办公室、水利水电规划服务中心、水务质量监督站、水务建设管理站、防汛抗旱指挥调度中心、农村饮水安全服务中心、水质检测中心、河（湖）长制办公室。所属单位1个，分别是：德钦县水务局

（二）决算单位构成

纳入德钦县水务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县水务局2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

        第二部分   2022年度部门决算表

                       （详见附件）

          第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县水务局2022年度收入合计8,584.39万元。其中：财政拨款收入8,584.93万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少5,266.92万元，下降38.02%。其中：财政拨款收入减少5,266.92万元，下降38.02%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。收入减少的主要原因是本年建设项目减少。

二、支出决算情况说明

德钦县水务局2022年度支出合计8,584.39万元。其中：基本支出1,310.90万元，占总支出的15.27%；项目支出7，273.49万元，占总支出的84.73%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6,386.51万元，下降42.66%。其中：基本支出增加20.69万元，增长1.60%；项目支出减少6,407.20万元，下降46.83%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出减少的主要原因是本年建设项目减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,310.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,267.03万元，占基本支出的96.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.87万元，占基本支出的3.35％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,273.49万元。本年实施了农村供水保障一批、二批、上海帮扶自然能提水、美丽河湖建设、项目前期、工作经费等31个项目，以上项目大部分已实施完毕，资金已按进度支付，通过项目的实施，保障了机构正常运转、群众生活水平得到提高，百姓得到实惠，社会效益和经济效益均得到较大提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县水务局2022年度一般公共预算财政拨款支出8,584.39万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6,386.51万元，下降42.66%，下降的主要原因是本年建设项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出130.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出116.60万元，机关事业单位职业年金缴费支出14.10万元。

9.卫生健康（类）支出115.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于行政单位医疗支出13.78万元，事业单位医疗补助42.06万元，公务员医疗补助支出34.61万元，大病医疗保险支出4.07万元和创卫专项经费20万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出8,143.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.87%。主要用于行政、事业人员工资、水利行业项目建设支出等。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出103.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于在职职工单位部分住房公积金支出103.98万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出90.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于“11.03”金沙江白格堰塞湖救灾专项资金支出90.59万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.50万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的185.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算6.26万元，占总支出决算的96.40%；公务接待费支出决算0.23万元，占总支出决算的3.60%，具体是国内接待费支出决算0.23万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县水务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.50万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的185.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为6.26万元，完成年初预算的208.67%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成年初预算的46.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位车辆报废年限已到还在继续使用，车况较差，油耗较高，修理费、燃油费一直在增加，故决算数大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.78万元，下降29.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2.11万元，下降25.21%；公务接待费支出决算减少0.67万元，下降74.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是本年厉行节约、压缩接待费支出；二是下乡减少，公务用车减少，致使费用减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于德钦县水务局调研、检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等及公车平台租用车辆燃油费支出。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研、检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

            第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县水务局2022年机关运行经费支出43.87万元，减少46.80万元，下降51.61%,减少的主要原因是本年机关运行经费减少。机关运行经费主要用于差旅费、办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县水务局资产总额78,971.87万元，其中，流动资产12,388.77万元，固定资产302.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程66,261.23万元，无形资产19.60万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,740.48万元，其中:固定资产增加43.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3.56万元，其中：政府采购货物支出3.56万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

     第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （此件公开）

监督索引号5334220043320111

德钦县水务局2022年度部门决算公开表20231009114100468.xls