迪庆州生态环境局德钦分局2020年度

部门决算目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1贯彻执行国家、省、州环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施全县环境保护政策、法规、规章；对全县环境保护工作实施统一监督管理。

2组织制订并实施全县环境保护的中、长期规划、年度计划；参与制订全县经济和社会发展中、长期规划，参与有关部门制订与环境保护相关的经济、技术、资源配置的产业政策；组织对重大经济技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价；审核城市总体规划中的环境保护内容；负责管理全县环境保护统计和环境信息工作。

3组织开展全县环境保护执法检查活动，依法查处各种环境违法行为；指导全县环境保护系统依法行政工作；负责全县环境监督管理工作。

4监督管理全县生态环境保护工作，组织编写全县生态环境保护规划并组织实施；监督对生态环境有影响的资源开发活动，生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查生物多样性、野生动植物、湿地环境保护工作；组织制定和监督实施全县自然保护区规划，向县政府提出新建的各类自然保护区审批建议；指导全县生态示范区和生态农业建设。

5监督全县污染防治工作；组织实施区域污染防治和污染物总量控制；负责监督全县饮用水源保护工作；监督指导城乡环境综合整治和开展城市环境综合整治定量考核工作；监督国家、省颁布的各类环境保护标准、技术规范的执行；负责编制全县环境质量报告书，发布全县环境状况公报。

6负责全县大气、水体、土壤的环境保护工作；监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治；环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷；监督执行国家、省制定的各项环境管理制度。

7组织实施全县排污申报登记与排污许可证、排污收费、污染限期治理、环境影响评价、污染集中控制、“三同时”等环境管理制度；审批基本建设、技术改造、区域开发项目的环境报告书（表）；组织环境工程的验收工作。

8制定环境科学技术发展规划，负责环境科学技术研究及科技成果的管理工作；组织管理全县环境监测工作；参与全县污染防治、监测等环保产品质量监督、认证工作；负责全县环境污染治理工程设计和施工单位资格的审查上报、备案工作；参与环境标志的认证工作；指导和推动环境保护产业发展工作。

9组织指导全县环境保护系统人员的岗位培训和继续教育工作；组织开展全县环境保护宣传工作。

10开展国际、国内环境保护方面的合作交流；参与组织协调有关环境保护方面引进外资工作。

11负责局机关及直属单位人事和机构编制管理工作；协同有关部门组织开展全县环境保护系统行政管理体制改革。

12承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1监督全县污染防治工作；组织实施区域污染防治和污染物总量控制；负责监督全县饮用水源保护工作；监督指导城乡环境综合整治和开展城市环境综合整治定量考核工作；监督国家、省颁布的各类环境保护标准、技术规范的执行；负责编制全县环境质量报告书，发布全县环境状况公报。

2负责全县大气、水体、土壤的环境保护工作；监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治；环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷；监督执行国家、省制定的各项环境管理制度。

3组织实施全县排污申报登记与排污许可证、排污收费、污染限期治理、环境影响评价、污染集中控制、“三同时”等环境管理制度；审批县管基本建设、技术改造、区域开发项目的环境报告书（表）；组织环境工程的验收工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州生态环境局德钦分局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州生态环境局德钦分局2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员2人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员2人。其中：退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）迪庆州生态环境局德钦分局2020年度收入合计5976.66万元，其中财政拨款收入为898.47万元、占总收入的15.03%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入为5078.19万元，占总收入的84.97%。较上年同期总收入增加了2150.43万元，其中：1、财政拨款收入减少了2927.76万元，主要原因是2019我单位为县级预算单位，项目资金较多同时可以直接计入财政拨款收入，2020年项目资金直接计入其他收入；2、其他收入增加了5078.19万元，主要原因是2020年度我单位正式划分为州级预算单位，2020年度除了州级财政拨付的年度预算资金及2019年度结转结余资金外，德钦县县级财政拨付我单位的项目资金计入了其他收入。（拨入1、德财预〔2020〕150号关于下达省级生态文明创建工作经费96.7元；2、德财农〔2020〕22号关于下达2019年度省级环保专项资金 监测网络运行经费15万元；3、德财农〔2020〕22号关于下达2019年度省级环保专项资金100万元；4、德财农〔2020〕6号 2019年第二批中央水污染防治资金656万元；5、德财整合〔2020〕24号 第二批中央统筹整合涉农资金1542.967万元；6、德财整合〔2020〕23号 第四批中央统筹整合涉农资金109762万元；7、德财整合 〔2020〕22号 第三批中央统筹整合涉农资金395万元；8、德财整合〔2020〕21号第六批中央统筹整合涉农资金983.91万元，9、德财整合〔2020〕26号2020年第一批和第二批省级财政专项扶贫资金191万元。总计5078.197万元。）

二、支出决算情况说明

迪庆州生态环境局德钦分局2020年支出合计6488.4万元，2019年度支出合计1113.59万元。其中：基本支出614.73万元，占总支出的9.5％；项目支出5873.67万元，占总支出的90.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比2020年支出多5374.81万元,主要原因分析是2020年项目多，包括德财农〔2019〕9号2018年中央水污染防治资金支出1694.43万元、德财整合〔2020〕21、22、23、24号中央统筹整合涉农资金支出3725.09万元、德财整合〔2020〕26号2020年第一批和第二批省级财政专项扶贫资金支出105.36万元等项目资金的支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州生态环境局德钦分局正常运转的日常支出614.73万，其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出573.54万元，占基本支出的93.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出41.49万元，占基本支出的6.7％；与上年对比支出增加45.14万元,主要原因是2020年人员工资变动导致缴纳的五险增加、工资发放数增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州生态环境局德钦分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5873.67万元。与上年对比增加5329.67万元,主要原因是2020年项目多，包括德财农〔2019〕9号2018年中央水污染防治资金支出1694.43万元、德财整合〔2020〕21、22、23、24号中央统筹整合涉农资金支出3725.09万元、德财整合〔2020〕26号2020年第一批和第二批省级财政专项扶贫资金支出105.36万元等项目资金的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州生态环境局德钦分局2020年度一般公共预算财政拨款支出2458.21万元,占本年总支出的37.9%。与上年对比2019年支出多1344.62万元,主要原因是2020年度项目资金支出量较大，主要为2019年度结转结余资金德财农〔2019〕9号2018年中央水污染防治资金支出1694.44万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出（2019999）1.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要为2020年单位办公费取暖经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 由于我单位工作性质原因，不涉及此类科目；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 由于我单位工作性质原因，不涉及此类科目；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 由于我单位工作性质原因，不涉及此类科目；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 由于我单位工作性质原因，不涉及此类科目；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 由于我单位工作性质原因，不涉及此类科目；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。由于我单位工作性质原因，不涉及此类科目；

  8.社会保障和就业（类）支出54.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%，主要为（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出54.18万元，（2080801）死亡抚恤金 0.5万元。

 9.卫生健康（类）支出39.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于(2101101)行政事业单位基本医疗保险缴费24.94万元、(2101101)其他社会保障缴费0.36万元、（2101103）公务员医疗补助缴费13.3万元、（2109901）其他卫生健康支出体检费1万元。

  10.节能环保（类）支出2322.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.48%。行政运行（2110101）支出157.05万元、其他环境事务管理支出（2110199）321.91万元，环境监测与监察支出（2110299）91.44万元、水体（2110302）支出1694.44万元、其他污染防治支出（2110399）57.6万元，主要用于局机关单位运行及人员工资支出、单位职工出差下乡差旅费及环境保护建设项目环评审查与监督、环境噪音监测、土壤环境监测及县级水源地监测、水污染及土壤污染防治方面的项目建设资金。其中有（1）工资福利支出：基本工资75.52万元、津贴补贴310.78万元、绩效工资51.98万元、其他社会保障缴费1.87万元；（2）商品和服务支出：办公费12.21万元、印刷费0.058万元、水费0.3万元、差旅费20.09万元、维护费0.78万元、培训费0.44万元、公务接待费0.7万元、工会经费8.48万元、公车运行维护费5.58万元、其他交通6.93万元、其他商品服务支出19.77万元、委托业务费112.43万元；（3）对个人和家庭补助：生活补助0.07万元。（4）资本性支出：基础设施建设1694.44万元。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。由于我单位工作性质原因，不涉及此类科目；

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。由于我单位工作性质原因，不涉及此类科目；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。由于我单位工作性质原因，不涉及此类科目；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。由于我单位工作性质原因，不涉及此类科目；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。由于我单位工作性质原因，不涉及此类科目；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。由于我单位工作性质原因，不涉及此类科目；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。由于我单位工作性质原因，不涉及此类科目；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。由于我单位工作性质原因，不涉及此类科目；

  19.住房保障（类）支出40.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要是（2210201）财政部门安排的按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。由于我单位工作性质原因，不涉及此类科目；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。由于我单位工作性质原因，不涉及此类科目；

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。由于我单位工作性质原因，不涉及此类科目；

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。由于我单位工作性质原因，不涉及此类科目；

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。由于我单位工作性质原因，不涉及此类科目；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州生态环境局德钦分局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.2万元，支出决算为6.28万元，完成预算的87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为5.58万元，完成预算的89%；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算的11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年度本单位深入贯彻执行国家“三公”经费管理的有关政策，严格控制“三公”经费支出，履行勤俭节约，完成好单位各项事务。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.07万元，增长49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.87万元，增长226%；公务接待费支出决算减少0.8万元，下降53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加3.07万元的主要原因2020年下乡任务多公务用车运行次数增加以及公务用车使用年限长导致用于公务用车维修费用、燃油费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.58万元，占89%；公务接待费支出0.7万元，占11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于环境应急处置以及环境监测、监察、项目监督检查下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.7万元。其中：

国内接待费支出0.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于环保督察组检查以及挂钩扶贫点相关人员出差接待等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州生态环境局德钦分局机关运行经费支出41.14万元，与上年对比增加2.15万元,主要原因是2020年脱贫攻坚工作和生态环境监察工作任务较大，故产生的办公费及差旅费较上年有所增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州生态环境局德钦分局资产总额2935.78万元，其中，流动资产2754.29万元，固定资产179.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.89万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少652.43万元，其中固定资产增加3.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；划转车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

由于机构改革，自2020年起我局变更为迪庆藏族自治州生态环境局二级局，根据绩效管理制度，二级局无须做整体部门绩效评价，故2020年我单位未做部门整体绩效评价。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

迪庆州生态环境局德钦分局决算情况说明不涉及专用名词。