德钦县环境保护局三公经费.docx

2018年决算公开表.xls

监督索引号53342200746701000

附件3

德钦县环境保护局部门2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1贯彻执行国家、省、州环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施全县环境保护政策、法规、规章；对全县环境保护工作实施统一监督管理。

2组织制订并实施全县环境保护的中、长期规划、年度计划；参与制订全县经济和社会发展中、长期规划，参与有关部门制订与环境保护相关的经济、技术、资源配置的产业政策；组织对重大经济技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价；审核城市总体规划中的环境保护内容；负责管理全县环境保护统计和环境信息工作。

3组织开展全县环境保护执法检查活动，依法查处各种环境违法行为；指导全县环境保护系统依法行政工作；负责全县环境监督管理工作。

4监督管理全县生态环境保护工作，组织编写全县生态环境保护规划并组织实施；监督对生态环境有影响的资源开发活动，生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查生物多样性、野生动植物、湿地环境保护工作；组织制定和监督实施全县自然保护区规划，向县政府提出新建的各类自然保护区审批建议；指导全县生态示范区和生态农业建设。

5监督全县污染防治工作；组织实施区域污染防治和污染物总量控制；负责监督全县饮用水源保护工作；监督指导城乡环境综合整治和开展城市环境综合整治定量考核工作；监督国家、省颁布的各类环境保护标准、技术规范的执行；负责编制全县环境质量报告书，发布全县环境状况公报。

6负责全县大气、水体、土壤的环境保护工作；监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷；监督执行国家、省制定的各项环境管理制度。

7组织实施全县排污申报登记与排污许可证、排污收费、污染限期治理、环境影响评价、污染集中控制、“三同时”等环境管理制度；审批县管基本建设、技术改造、区域开发项目的环境报告书（表）；组织环境工程的验收工作。

8制定环境科学技术发展规划，负责环境科学技术研究及科技成果的管理工作；组织管理全县环境监测工作；参与全县污染防治、监测等环保产品质量监督、认证工作；负责全县环境污染治理工程设计和施工单位资格的审查上报、备案工作；参与环境标志的认证工作；指导和推动环境保护产业发展工作。

9组织指导全县环境保护系统人员的岗位培训和继续教育工作；组织开展全县环境保护宣传工作。

10开展国际、国内环境保护方面的合作交流；参与组织协调有关环境保护方面引进外资工作。

11负责局机关及直属单位人事和机构编制管理工作；协同有关部门组织开展全县环境保护系统行政管理体制改革。

12承办县政府交办的其他事项。

2018年度重点工作任务介绍

1监督全县污染防治工作；组织实施区域污染防治和污染物总量控制；负责监督全县饮用水源保护工作；监督指导城乡环境综合整治和开展城市环境综合整治定量考核工作；监督国家、省颁布的各类环境保护标准、技术规范的执行；负责编制全县环境质量报告书，发布全县环境状况公报。

2负责全县大气、水体、土壤的环境保护工作；监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷；监督执行国家、省制定的各项环境管理制度。

3组织实施全县排污申报登记与排污许可证、排污收费、污染限期治理、环境影响评价、污染集中控制、“三同时”等环境管理制度；审批县管基本建设、技术改造、区域开发项目的环境报告书（表）；组织环境工程的验收工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县环境保护局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县环境保护局年末实有人员编制25人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一） 收入基本情况

德钦县环境保护局2018年度收入合计669.98万元。其中：财政拨款收入669.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

（二）收入增减情况说明

与上年对比减少了2276万多，主要原因是2018年度的项目比2017年度项目少，项目收入减少，导致了2018年总收入少于2017年。

支出决算情况说明

（一）支出基本情况

德钦县环境保护局2018年度支出合计1093.8万元。其中：基本支出439.62万元，占总支出的40.2％；项目支出654.18万元，占总支出的59.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（二）支出增减情况说明

与上年对比支出减少1708万元,主要原因是2018年项目少，项目支出年少，导致了2018年支出少于2017年。

(一）基本支出情况

2018年度用于保障德钦县环境保护局正常运转的日常支出439.62万元。与上年对比增加187.14万元，比上年增加42.57%,主要原因是2018年年比2017年增加7人，工资福利支出数增加。包括基本工资支出74.28万元、津贴补贴支出209.27万元、社会保障和就业支出123.8万元、其他工资福利支出20万元人员经费支出占基本支出的97.2％；办公费6.85万元、工会经费3.88万元、公务用车维护费1.5万元，日常公用经费占基本支出的2.8％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障德钦县环境保护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出654.18万元。与上年对比减少了1683.42万元,主要原因是2018年度开展项目少。具体项目：（1）其他环境监测与监察经费142.18万元用于专项业务工作经费支出，占项目支出21.74%；(2）中央财政土壤防治专项资金112万元用于其他污染防治支出，占项目支出17.12%；（3）中央财政农村节能减排资金200万元用于农村环境保护支出，占项目支出30.57%；(4)省级生态环境监测网络运行经费200万元用于污染减排环境监测与信息支出，占项目支出30.57%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款支出1093.8万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了1707.2万元,主要原因是2018年开展项目少，所以一般公共预算财政拨款总支出比2017年度少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1093.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于（1）工资福利支出427.35万元：基本工资支出74.28万元、津贴补贴支出209.27万元、社会保障和就业支出123.8万元、其他工资福利支出20万元（2）商品和服务支出154.46万元：办公费137.77万元、维护费6.26万元、工会经费3.88万元、公务用车维护费1.55万元、其他商品和服务支出5万元（3）资本性支出512万元：基础设施建设312万元、信息网络及软件购置更新200万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.52万元，支出决算为2.5万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.75万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.75万元，完成预算的99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待较少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.7万元，下降59.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元，下降21.88%；公务接待费支出决算减少3.45万元，下降66.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年三公经费预算少，同时本年公务接待减少，导致三公经费总支出下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.75万元，占30%；公务接待费支出1.75万元，占70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于环境监察与监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.75万元。其中：

国内接待费支出1.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于环保局环境监测、监察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县环境保护局2018年机关运行经费支出154.46万元，与上年对比增加374.81万元,主要原因是2017机关运行经费没有统计当年的工资支出与商品和服务支出，同时2018年比2017年职工多；所以2018年支出上升。机关运行经费主要用于（1）工资福利支出427.35万元：基本工资支出74.28万元、津贴补贴支出209.27万元、社会保障和就业支出123.8万元、其他工资福利支出20万元；（2） 商品和服务支出154.46万元：办公费137.77万元、维护费6.26万元、工会经费3.88万元、公务用车维护费1.55万元、其他商品和服务支出5万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德钦县环境保护局资产总额896.89万元，其中，流动资产638.21万元，固定资产258.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少344.21万元，其中固定资产增加9.88万元。处置房屋建筑物782平方米，账面原值201.54万元；处置车辆1辆，账面原值20万元；报废报损资产0项，账面原值.万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	896.89	638.21	258.68	201.54	20				37.14
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额276.55万元，其中：政府采购货物支出276.55万元；占政府采购支出总额的100%;政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元.

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

德钦县环境保护局决算编制说明不涉及专用名词，无需解释。

监督索引号53342200746701111