监督索引号53342200746700000

目录：

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、三公经费支出预算情况说明

六、预算收支增减变化情况说明

七、省对下专项转移支付情况

八、政府采购预算情况

九、其他公开信息

德钦县环境保护局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

根据德钦县财政局德财建[2019]1号文件对2019年预算批复的通知，结合我德钦县环境保护局事业发展和2019年的工作计划安排，编制了我局2019年预算上报财政，现对财政批复的我局决情况说明如下:

（一）主要工作职责

1、 贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件。
2、牵头开展生态文明建设和环境保护调查研究；拟订并组织实施生态文明建设和环境保护的制度和规划；组织拟订环境功能区划和生态功能区划；审核全县有关规划、计划中的环境保护内容。
3、组织开展生态和环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全发环境事件的应急预警机制，协调解决跨地区的环境污染纠纷；负责生态和环境保护行政稽查。
4、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

5、负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；依法开展强制性清洁生产审核工作，负责排污权有偿使用和交易工作的组织和监督管理，组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；组织推行污染集中控制和对污染治理市场的统一监督管理；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
6、组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，负责向县政府提出县级以上自然保护区设立、变更、撤销的审查意见，组织协调生物多样性保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作。组织开展生态县创建工作，指导生态村、生态乡镇建设工作。
7、负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。
8、负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；负责全县的地表水、饮用水源地和大气、噪声、土壤等环境监测工作；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测工作；组织开展环境质量状况调查评估和预测预警工作；组织编报环境质量报告书、污染源排污状况分析报告和专题报告。
9、提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监督工作；组织开展环境科学调研和新工艺、新技术工程示范；参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作；参与应对气候变化工作。
10、依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息，完善公众参与程序，为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利。
11、组织拟订和实施生态环境保护督查制度，组织实施生态环境保护目标责任制，监督检查生态环境保护目标任务完成情况。加强对乡镇及其有关部门环境保护工作的监督。
12、组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设宣传教育工作。
13、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1．部门职能：负责建立健全环境保护基本制度，负责重大环境问题的筹协调和监督管理，承担落实国家减排目标的责任，负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见，按国务院规定权限，审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，负责环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督生态保护工作。负责核安全和辐射安全的监督管理 ，负责环境监测和信息发布。

1.机构情况：纳入德钦县环境保护局2019年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

2.机构内设情况：根据上述职责，德钦县环境保护局设5个内设机构。（ ⑴办公室 ⑵监察大队 ⑶监测站（4）污控股 （5）生态股）

（三）重点工作概述

负责建立健全环境保护基本制度，负责重大环境问题的筹协调和监督管理，承担落实国家减排目标的责任，负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见，按国务院规定权限，审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，负责环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督生态保护工作。负责核安全和辐射安全的监督管理 ，负责环境监测和信息发布。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中财：政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

总编制25人，其中：行政编制4 人，行政工勤编制1人.事业编制20人。在职实有19人，退休返在职1人，其中：行政人员4人，机关工勤人员2人，事业人员13人，退休返在职1人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入563.56万元，其中：一般公共预算530.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入563.56万元，其中:本年收入563.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，本级财力563.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 563.56万元。本级财力安排支出 563.56万元，其中，基本支出458.56万元，项目支出105万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障支出、住房保障支出、卫生健康支出及节能环保支出出；全年支出预算563.56万元；其中

1.社会保障缴费支出：50.6万元，（2082701失业保险：1.34万元，2082702工伤保险：0.24万元，2082703生育保险：0.49万元，2080505；养老保险：48.53万元。）

2、医疗卫生与计划生育支出：29.13万元（2101101基本医疗保险：18.35万元，2101103公务员医疗保险10.48万元，2101109大病医疗保险0.3万元，）

3、节能环保支出：452.38 万元 2110101遗嘱补助0.41万元、2110101行政体检费0.35万元，2110199事业体检费0.65,2110101:基本工资22.59万元，各项津补贴95.63万元，自治州津贴0万元，绩效工资0万元，年终一次性奖金1.88万元，其他工资福利支出财政半供养3万元，2110199：基本工资32.13万元，各项津补贴136.86万元，自治州津贴0万元，绩效工资34.4万元，年终一次性奖金2.68万元、2110101办公经费包干经费3.6万元，工会经费1.95万元，福利经费0.06万元；2110199公用包干经费7.8万元，工会经费3.29万元，福利经费0.1万元、2110101环境监测能力建设经费100万元、2110199环境监测和监察经费5万元。

4.住房保障支出：2210201住房公积金31.45万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出458.56 ，项目支出105万元。） 其中：

1、工资和福利支出440.35万元 其中：人员工资 329.17万元 ，五险支出111.18万元。

2、商品服务支出17.8万元.

3、项目支出105万元，环境监测能力建设经费100万元、环境监测和监察经费5万元。

4、对个人和家庭补助0.41万元，遗属补助。

2019年预算总合计563.56万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况

1、2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.42万元， 具体支出内容：公务接待费：2.39万元，公务用车运行费：1.03万元。

(二)“三公”经费增减情况说明

2018年三公经费预算数为2.52万元，2019年预算数为3、42万元，增加0.9万元，增幅36%%，原因是2018年新招录4人，调入1人，人数增加导致三公经费的上升。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

六、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

1、工资福利支出预算变动情况：基本工资上年安排41.52万元，本年安排54.72万元，比上年增加13.2万元，增幅31.8%%，主要原因是基本工资调资以及新招录4人、调入1人。各项津补贴上年安排146.46万元，本年安排232.49万元，本年增加86.03万元，增幅58%，主要原因是本年艰苦边远津贴、随月放地奖励性补贴、2017规范改革性补贴增资以及新招录4人、调入1人。社会保障缴费上年安排77.97万元，本年安排112.59万元，本年增加34.62万元，增幅44.4%，主要原因是缴费基数增加；养老、工伤、生育、医疗保险整体的缴费基数在上年的基础上增加，同时单位新招录4人、调入1人，以上因素形成本年度社会保障缴费增加。

2、公用包干经费上年安8.4万元，本年安排11.4万元，本年增加3万元，增幅35.71%，主要原因是新招录4人、调入1人，比上年人数增加5人，导致包干经费的增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年预算项目支出为105万元；2018年预算项目支出为105万元，与上年相比无变动。

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门暂无列入省对下专项转移支付项目清单项目:金额0万元。如上级部门下达省对下转移支付项目则另行公开。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

八、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

九：预算绩效目标等情况说明

无预算绩效目标等情况说明

十、机关运行经费安排

（一）机关运行经费安排情况

本年安排机关运行经费11.4万元，职人员定额标准年人均6000元计算得出。其中根据机关运行经费11.4元的30%计算得出2.42元用于公务接待支出。

（二）机关运行经费变动情况及原因

机关运行经费上年安排8.4万元，本年机关运行经费安排11.4万元，比上年增加3万元，增幅为35.7%，变动原因是2019年较上年增加5人，其中4人为事业单位新招录人员，1人为调入人员。

十一、其他公开信息

专业名词解释

一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2019年预算公开表.xlsx

迪庆州生态环境局德钦分局

2019年12月12日

监督索引号53342200746700111