监督索引号53342203000301000

迪庆州德钦县升平镇2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州德钦县升平镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州德钦县升平镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。        

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度我所在县财政局的正确领导下在镇党委政府的关心支持下，基本做到了收支平衡、专款专用，无挤占挪用现象，确保了我镇各机构的正常运转。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构。包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室、农业综合服务中心水利水电服务中心（河长制办公室）、自然资源和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、文体广电服务中心、林业和草原服务中心、财政所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州德钦县升平镇2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是迪庆州德钦县升平镇。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州德钦县升平镇2022年末实有人员编制74人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休29人，退休4人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

迪庆州德钦县升平镇部门2022年度收入合计5,832.30万元。其中：财政拨款收入5,614.22万元，占总收入的96.26%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入218.08万元，占总收入的3.74%。与上年相比，收入合计增加1,985.29万元，增长51.61%。其中：财政拨款收入增加1,985.29万元，增长51.61%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加218.08万元，增长0.00%。主要原因是升平镇县城至飞来寺旅游公路梅里步道、乡村振兴百千万工程基础设施建设等项目的实施。

二、 支出决算情况说明

迪庆州德钦县升平镇部门2022年度支出合计5,827.12万元。其中：基本支出2,461.61万元，占总支出的42.24%；项目支出3,365.52万元，占总支出的57.76%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,349.64万元，增长30.14%。其中：基本支出减少139.10万元，减少5.35%；项目支出增加1，488.74万元，上升79.32%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是升平镇县城至飞来寺旅游公路梅里步道、乡村振兴百千万工程基础设施建设等项目的实施；2022年人员存在变动，导致人员经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州德钦县升平镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,461.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,305.86万元，占基本支出的93.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费155.75万元，占基本支出的6.33％。部门人均公用经费支出2.10万元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州德钦县升平镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,365.52万元。其中：基本建设类项目支出1,194.06万元。具体项目开支及开展工作情况:一般公共服务支出1,349.01万元，主要用于日常办公、飞来寺梅里步道建设项目征地和拆迁补偿专项经费、升平镇县城至飞来寺旅游公路梅里步道项目建设协调补助资金等；公共安全支出91.42万元,主要用于升平镇公共安全业务补助经费及维稳专项经费等；科学技术支出9.99万元，主要用于科普省对下转移支付专项资金；文化旅游体育与传媒支出18.19万元，主要用于阿墩子社区民族团结文化活动经费、升平镇传统射箭场项目建设专项资金等经费支出；社会保障和就业支出34.10万元，主要用于年劳动力资源统计调查和数据动态更新经费、困难临时救助巩固脱贫攻坚推进乡村振兴及爱国卫生专项经费等；卫生健康支出57.13万元，主要用于城畜禽不规范饲养问题专项整治行动补助资金、爱国卫生7个专项行动补助资金、乡镇疫情防控工作经费等；城乡社区支出5.98万元，主要用于省级农业发展一乡一特专项资金；农林水支出1,592.69万元，主要用于生态效益补偿资金经费、森林防火经费、乡村振兴百千万工程基础设施建设项目补助资金等；国有资本经营预算支出1.86万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金；灾害防治及应急管理支出86.73万元，主要用于冬春补助资金、地质灾害防治补助专项资金等；其他支出118.41万元，主要用于彩票公益金第五批项目农补助资金、沪滇对口帮扶资金等。与上年对比增加79.32%，主要由于本年升平镇县城至飞来寺旅游公路梅里步道、乡村振兴百千万工程基础设施建设等项目的实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州德钦县升平镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,600.94万元，占本年支出合计的98.12%。与上年相比增加1,123.45万元，增长25.09%，主要原因是本年升平镇县城至飞来寺旅游公路梅里步道、乡村振兴百千万工程基础设施建设等项目的实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出2,471.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.53%。主要用于保障机关正常运转的基本支出（包括人员经费支出、办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出）、人大工作经费、党建经费等。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出91.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于升平镇公共安全业务补助经费及维稳专项经费。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出9.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于科普省对下转移支付专项资金。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出167.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于阿墩子社区民族团结文化活动经费、升平镇传统射箭场项目建设专项资金等经费支出。

  8.社会保障和就业（类）支出254.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、困难临时救助巩固脱贫攻坚推进乡村振兴及爱国卫生专项经费等。

  9.卫生健康（类）支出204.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于用于单位按照规定为职工缴纳的医疗保险支出、城畜禽不规范饲养问题专项整治行动补助资金、爱国卫生7个专项行动补助资金、乡镇疫情防控工作经费等。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出5.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于省级农业发展一乡一特专项资金。

  12.农林水（类）支出2,105.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.08%。主要用于生态效益补偿资金经费、森林防火经费、乡村振兴百千万工程基础设施建设项目补助资金等。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出161.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出1.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出86.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于冬春补助资金、地质灾害防治补助专项资金等。

  23.其他（类）支出118.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于彩票公益金第五批项目农补助资金、沪滇对口帮扶资金等。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的106.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算3.18万元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州德钦县升平镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的106.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为3.18万元，完成年初预算的106.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公车使用时间过久，维修费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.59万元，上升99.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.79万元，上升128.44%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车使用时间过久，维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州德钦县升平镇部门2022年机关运行经费支出140.24万元，比上年减少166.56万元，下降54.29%,主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约反对浪费等条例，压减公用经费支出。部门机关运行经费主要用于正常运转的办公费、印刷费、培训费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州德钦县升平镇部门资产总额5,417.87万元，其中，流动资产714.16万元，固定资产2,184.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,194.06万元，无形资产2.23万元，其他资产1,323.32万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,314.09万元，其中固定资产增加562.25万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13.59万元，其中：政府采购货物支出13.59万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.59万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342203000301000