政府信息公开
| 2022年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | （一）部门机构设置、编制。 升平镇人民政府设有党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室、农业综合服务中心水利水电服务中心（河长制办公室）、自然资源和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、文体广电服务中心、林业和草原服务中心、财政所。 我镇政府编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 2022年我乡行政编有34人，事业编有34人，参公编制5人，年末财政供养职工人数为77人,其中行政人员34人，事业人员29人，参公3人。半供养人数为37人，其中村民委员会人员为20人（主任4名、副主任8名、副书记4名，监督委员会主任4人），遺属补助人数为4人，合同工1人，大学生村官0人，编制内公益性岗位4人,编外公益性岗位4人，乡村公益性岗位13人，全镇享受遗属补助人员4人。 车辆编制4辆，实有车辆4辆。 （二）部门职能。 1、按照政事分开和精简统一效能的原则，本单位设置5个内设机构 （1）党政办公室 承担机关日常工作的运转协调，具 体履行机关党务政务、纪检监察、组织、人事、宣传、统战、 民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、 专职消防、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、 政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。 （2）经济发展办公室 承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。贯彻落实中央、省、州、县关于经济发展工作的方针、政策、依法管理和监督乡企业的生产经营活动，维护企业和生产经营者的合法权益；按照统筹城乡经济发展和推进城乡一体化要求，提出经济发展规划并组 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 1、按时按质做好各项基本支出，保证人员工资、社会保障、个人和家庭支出，保障日常公用经费的规范性，确保单位各项工作正常开展。 2、严格按照项目绩效目标确保各项经费、补助拨付的及时性，保证资金使用的效率与效果，保证支出行为的真实性、合理性、资源配置的有效性、支出管理的高效性。 3、在保障党建工作经费的充足下，培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部，加强对基层党员干部思想教育，提高党员干部的思想水平、业务水平。 4、认真贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议； 5、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | （一）收入支出预算安排情况。 年初预算收入2295.7万元，全年预算数5900.22万元，支出5827.1万元，结转资金73.1万元，代管户资金296.6万元 （二）收入支出预算执行情况。 收入支出与预算对比分析我镇年初预算数为2295.7万元，全年预算数5900.22万元。年未支出决算数为5827.1万元。年末结转数为73.1万元 1．收入支出与预算对比分析。 收入支出与预算对比分析2022年度我镇年初预算收入2295.7万元，全年预算数5900.22万元，由于我镇今年各项经费支出有所增幅年未支出决算数为5827.1万元。年末结转数为73.1万元， 支出中人大事务826305.28元，政府支出22141497.13元，财政事务支出816821.75元，民族事务22296元，群众团体事务8000元，党政办公事项支出2063538.22元，组织事项支出16000元，统战事务121900元，其他共产党事务支出87669.42元，其他公共一般服务支出28700元，公共安全支出914200元，科学技术支出99920元，文化旅游支出1672421.72元，社会保障就业支出2614913.75元，卫生健康支出2040489.08元，城乡社区支出59779.16元，农林水支出21056063.01元，住房保障支出1610670.72元，国有资本经营预算支出18552元，灾害防治支出867347.63元，其他支出1184144.41元。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 1、强化预算约束，提高预算编制质量。部门严格执行《中华人民共和国预算法》，遵循统一性，完整性、年度性、可用性的原则，考虑单位年度重点工作及目标任务，统一编制年度预算。对项目各项经费进一步细化，分类管控，严格执行，确保所有工作在预算范围内有序开展。 2、按照部门建立的预算管理制度，确定预算管理制度小组，对单位日常资金支出进行严格规范。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 严格控制三公经费， （1）“三公”经费支出情况： 三公经费支出31766.97元 公务用车支出31766.97元 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。 | |
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 按照文件要求，部门高度重视此次部门整体绩效评价工作，明确本次评价对象，并在开展自评时及时学习绩效评价管理办法。 | |
| 2.组织实施 | 1.确认当年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。 2.根据部门整体支出绩效自评要求，明确分工，成立工作领导小组由项目主管科室先进行自评，形成书面报告，再由小组办公室汇总，归纳、分析，形成书自评报告初稿，拟定初评结论，报主要领导审核后将审定的绩效评价报告报送县财政局，并及时在部门网站进行公开。加强项目绩效管理，贯彻落实项目实施全过程绩效目标、绩效监控、绩效评价，结果运用机制，从项目库开始就严格把关，加强财政资金的跟踪问政，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金使用效益。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 1、评价结果 我们镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中和五中全会精神，进一步落实县委、县政府及乡党委的工作要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展，集中力量抓好“六稳”“六保”工作，全力以赴打好“三大攻坚战”。 根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。 2、主要绩效。（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。“三公”经费支出总额小，远低于年初预算。 （2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加；预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金支出进度加快，财政拨款支出总体控制较好。 （3）预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。 （4）预算安排的基本支出保障了我部正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 一、存在的问题 1、项目绩效目标设置不够完善、细致。项目绩效目标的填制和评价编制人员不够明确，过多依赖于财务人员。绩效目标制定和实际实施过程还是存在一定的偏差。 2、绩效设置培训较少，导致绩效目标设置和评价时专业知识匮乏，不利于绩效管理工作。 3、对绩效管理工作认识不足，重视度不够。 4、考核指标体系不够全面。财政支出绩效评价对象涉及行业多，项目差异性大，在设计能体现项目效果的个性指标和标准上存在难度，导致评价内容不够全面，不具有针对性，实际操作能力低，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。 二、改进措施及建议 1、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性切实提高预算完成率及资金使用效益。 2、科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。 3、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。 4、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。 5、加强绩效评价相关文件和知识的学习，提升绩效自评能力，结合单位实际和项目资金实际科学合理设置绩效目标，尽可能细化、量化。 6、牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。 7、完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位该单位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合我市实际的指标评价体 。 | ||
| 五、绩效自评结果应用 | 我单位将严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等管理制度严格督促加快项目进度，确保项目按时完成。此次自评结果将作为下次预算编制的重要参考依据，有效促进预算编制和财务管理水平，进一步健全完善单位内控机制。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 我单位根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，执行项目绩效目标，严格按照要求完成各项工作任务，本单位整体支出绩效目标实现情况良好。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。经绩效监控发现，部门预算内的经费支出均按年初申报的计划稳步进行，未发现有偏差的情况。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 本单位无其他说明情况 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
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