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附件2-2

德钦县升平镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 德钦县升平镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县升平镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德钦县升平镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二、政府职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

机构情况：德钦县升平镇人民政府是行政事业单位的工作部门，属于本级财政一级预算单位，内设5个职能部门，分别为政府（寺院管理局、生物产业办、社保所、国土所）、财政所、党委、农业综合水利和林业站。

（三）重点工作概述

2022年德钦县升平镇人民政府重点工作如下：

一、严格规范机关经费管理。严格执行各项财经纪律和财务管理制度，加强与财政、审计部门和归口管理单位的沟通协调，规范管理，细致服务，做好预决算编制、预算执行以及日常报支、工资发放等工作。完善机关运行经费管理机制，加强资金绩效管理，提高资金使用效益。

二、不断加强办公用房管理。加大对办公用房管理力度，加强办公用房动态管理，及时纠正违规使用问题；严格办公用房维修改造监管，重点加强项目前期鉴定审核和实施过程的跟踪监管，严格把关维修程序和维修标准，提高维修资金的使用效益。配合县财政部门开展机关国有资产的全面清理登记，推进资产的合理配置和集约使用。

三、统筹抓好公务用车管理。严格把控车辆购置审批、配备标准和报废处置 “三个关口”，切实加强公务用车购置管理。不断整理充实完善《德钦县公务用车综合保障服务平台管理中心管理办法》，落实好人员、经费，确保平台运行顺畅。分批处置已封存车辆，确保处置程序规范、严谨、公开、透明。抓紧建立车改后的长效管理保障机制，既要按规定严格管理保留公务用车的使用，又要保障好必要的公务出行。要一以贯之抓好车辆定点维修、定点加油、定点保险、定点停放和车辆处置等日常监管，会同纪检监察部门加大对保留公务用车使用情况的检查力度，促进用车行为的进一步规范。

四、深化公共机构节能管理，坚持管理节能、技术节能、结构节能三管齐下，进一步提高我县公共机构能源利用效率。深入推进国家、省级公共机构节能示范单位创建工作，充分发挥示范单位的示范引领作用。加强对公共机构节能工作的目标管理与考核。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 34人，事业编制34人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，一张车待报废处置。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2295.67万元，其中：一般公共预算2295.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年决算收入3817.43万元对比减少1521.76万元，主要原因分析人员减少，人员经费减少，并减少行政人员公务交通补贴。预算项目减少，项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2295.67万元，其中:本年收入2295.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2295.67万元（本级财力2295.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年决算收入3817.43万元对比减少1521.76万元，主要原因分析人员减少，人员经费减少，并减少行政人员公务交通补贴。预算项目减少，项目经费减少。2021年追加预算数。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2295.67万元。财政拨款安排支出 2295.67万元，其中：基本支出2237.32万元，与上年对比人员减少，人员经费减少，并减少行政人员公务交通补贴；项目支出58.35万元，与上年对比65.35万元减少7万元，主要原因分析预算项目经费减少。

功能科目分组，2022年德钦县升平镇人民政府汇总预算总支出2295.67万元，其基本支出2295.67万元，其中：第一：科目2010101人大预算收入总计：94.78万元。第二：科目2010301政府预算收入总计1353.08万元，第三：科目2010601财政所预算收入总计75.83万元。第四：科目2013101党委预算收入总计212.05万元，、第五：科目2070109文化站预算收入总计168.41万元。第六：科目2130104农综站预算收入总计187.07万元。第七：科目2130204林业站预算收入总计145.62万元。第八：科目2130304水管站预算收入总计58.83万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.54万元，其中：政府采购货物预算5.54万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县升平镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.9万元，较上年6.72万元减少2.82万元，下降41.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县升平镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县升平镇人民政府2022年公务接待费预算为0.9万元，接待次数18批次，144人数。较上年3.72万元减少2.82万元，下降75.80%。增减变化原因接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县升平镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年不变。其中：公务用车运行维护费3万元，较上年不变。年底实有车辆2张，有一张待处置报废。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年用于升平镇人民政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务项目11个，工作的经费支出58.35万元，包括基层人大专项建设经费3万元；人大培训费2.35万元；会议费2万元；财政标准建设2万元；纪委专项建设经费2万元；基层寺院管理局专项经费5万元；常委工作经费5万元；武装部工作经费3万元；白马雪山垃圾清理费4万元；基层党建工作经费20万元；爱卫工作经费10万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

为完成2022年工作任务，升平镇人民政府支出预算编制，除正常安排人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出其中：1、工资和福利支出1470.25万元；比上年1902.79万元增加111.3万元，增长原因是调整基本工资标准，人员增加及增加行政人员公车补贴，导致人员支出增幅。

2、商品与服务支出168.54万元，比上年174.28万元减小5.74万元，减小原因是2021年严格控制公务接待。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53342203000300111