升平镇人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分  升平镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  升平镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县升平镇人民政府部门2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理包含其中，其他事业单位4个。

人大、党委、政府(寺院管理局、社保所、国土所、生物产业）财政、文化、农综、林业、水利

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县升平镇人民政府2020年度总编制数为73人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制7人），事业编制34人，参公5人；年末财政供养职工人数为77人,其中在职人数77人，行政人员45人，事业人员29人，参公3人。半供养人数为37人，其中村民委员会人员为20人（主任4名、副主任8名、副书记4名，监督委员会主任4人），遺属补助人数为4人，合同工1人，大学生村官0人，编制内公益性岗位4人,编外公益性岗位4人，乡村公益性岗位13人，全镇享受遗属补助人员4人，属于一般公共服务支出。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  20年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

升平镇人民政府2020年度收入合计4368.2716万元。其中：财政拨款收入4368.2716万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加0%，主要原因为通过一体化核算的项目增多。

二、支出决算情况说明

升平镇2020年度支出合计4299.3692万元。其中：基本支出2665.2523万元，占总支出的61.99％；项目支出1634.1169万元，占总支出的38.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少了30.53%，主要原因为通过一体化核算的项目增多，人员工资增多，大部分工作经费通过一体化下拨，但资金明细化少笔。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障升平镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2665.2523万元。与上年对比比上年度增加12.5%，主要原因日常经费都下拨一体化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，比去年占增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障升平镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1634.1169万元。与上年对比减少了57.22%，主要原因为通过一体化核算的项目虽增多，大部分项目经费通过一体化下拨资金少细化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

升平镇2020年度一般公共预算财政拨款支出1641.7388万元,占本年支出合计的38.19%。与上年对比增长24.24%,主要原因分析大部分项目经费通过一体化下拨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出1641.7388万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.19%。主要用于人员工资及各种工作经费。；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于一般公共安全；

 5.教育（类）支出61.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。

 6.科学技术（类）支出6.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于科普带头人养殖及培训补助。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出171.7911万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于文化站工资和工作经费以及锅庄文化推进经费等。

 8.社会保障和就业（类）支出239.0275万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.559%。主要用于人员经费及五险。

 9.卫生健康（类）支出187.0265万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于卫生健康及医疗保险。

 10.节能环保（类）支出79.4363万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于垃圾清扫，环境卫生整治。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出1704.0351万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.63%。农林水部门工资补贴及工作经费、护林员工资、森林防火工作经费、村级基础设施项目。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出132.9958万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出40.1678万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于堰塞湖灾后恢复重建各种项目资金。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

升平镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.25万元，支出决算为4.241677万元，完成预算的41.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.912777万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.3289万元，完成预算的4.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待次数减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年大于1.651677万元，增长63.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.122777万元，增长100%；公务接待费支出决算减少1.4811万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.912777万元，占92.25%；公务接待费支出0.3289万元，占7.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.912777万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.912777万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于2020年下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.3289万元。其中：

国内接待费支出0.3289万元（其中：外事接待费支出0.3289万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

升平镇2020年机关运行经费支出0万元。部门机关运行主要经费会议费1.0942元、培训费6.0396元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，升平镇部门资产总额4710.785723万元，其中，流动资产1789.830351万元，固定资产2920.955372万元，其中对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.748万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4325.484277万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额21.979万元，其中：政府采购货物支出21.979元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。