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附件2-1

 德钦县市场监督管理局部门

2023年预算公开目录

第一部分 德钦县市场监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县市场监督管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：

德钦县市场监督管理局贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理、质量技术监督、食品(含食品添加剂、保健食品，下同)安全、药品(含中药、回药，下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策规划；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；推进诚信体系建设；指导广告业发展；参与制定商品交易市场发展规划。

具体职责分别如下：

1、负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。

2、负责市场监督管理和行政执法的有关工作；组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为；监督实施问题产品召回和处置制度；推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。

3、组织拟订并协调推进食品安全规划；承担食品安全综合协调工作；推动建立落实食品安全企业主体责任，推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设；制定并组织落实食品安全检查年度计划、整顿治理方案；组织食品安全事故应急处置和调查处理工作；依法发布重大食品安全预警信息；根据食品安全风险监测计划向卫生部门提出食品安全风险评估建议。

4、承担规范和维护各类市场经营秩序的责任；负责监督管理市场交易行为和网络交易及有关服务的行为；指导各类市场主体年度报告、信息公示和监督管理工作；实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法查处违规直销、传销案件，监督管理直销企业和直销员依法开展直销活动；负责广告活动的监督管理工作。

5、承担食品生产、食品流通、餐饮服务的安全监督管理职责；承担化妆品的市场监管职责；开展食品安全风险监测工作。

6、负责产品质量监督管理工作；实施产品质量预警、监测工作；推行产品质量诚信体系建设；参与重大产品质量事故的调查工作；实施质量奖励制度和缺陷产品召回制度。

7、负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；组织推荐宁夏名牌产品、宁夏著名商标。

8、负责特种设备质量监督管理，对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测实施监督检查；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项

（二）机构设置情况

纳入市场监督管理局部门2023年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即德钦县市场监督管理局本局。德钦县市场监督管理局在2023年没有机构变动。

单位内设机构情况：德钦县市场监督管理局设15个内设机构，包括办公室、法规股、消费者权益保护股、市场规范管理股（商标广告监督管理股）、反垄断与反不正当竞争股、质量计量标准化与认证认可股（品牌建设办公室）、特种设备安全监察股、食品餐饮及生产安全监督管理股、食品流通安全及抽检监测监督管理股、食品安全综合协调股、药械保化监督管理股、注册登记股、价格监督管理股、专利执法股、非公经济组织党建办公室。所属部门0个。

1、办公室

2、法规股

3、消费者权益保护股

4、市场规范管理股（商标广告监督管理股）

5、反垄断与反不正当竞争股

6、质量计量标准化与认证认可股（品牌建设办公室）

7、特种设备安全监察股

8、食品餐饮及生产安全监督管理股

9、食品流通安全及抽检监测监督管理股

10、食品安全综合协调股

11、药械保化监督管理股

12、注册登记股

13、价格监督管理股

14、专利执法股

15、非公经济组织党建办公室

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（三）重点工作概述

1、落实“宽进严管”的措施。2023年5月中旬起，预计在全县率先实施证照合一方案，实现本局证照业务融合，累计办理16家。6月1日起，计划开展企业简易注销改革试点，完善企业退出机制，计划办理15家。落实前置改后置相关规定，计划办理1000家左右，并做好后期监管衔接、统计分析与问题建议。改革红利进一步转化为发展红利，2022年新增市场主体133户，同比增长3.92%。推进企业年报公示，2021、2022年度企业年报分别完成11436家和12472家，完成率86.3%和84.4%，2023年预计完成企业年报13000家左右，较2022年增长4.23%。开展企业即时信息公示情况抽查和行政处罚信息公示，加强失联企业与出资信息检查，推进“异常经营名录”、严重违法企业“黑名单”等制度落实。

2、挖掘服务发展的潜力。推进小微企业三年成长计划，开展万名工商干部连万家小微企业服务活动，继续推进“个转企”提质扩面。推进放心市场建设和商品交易市场提升发展，深化质量管理战略，落实质量分析报告制度。

3、创新保障安全的举措。完善信用约束机制，推行食品生产企业失信约谈，实现餐饮单位100%量化分级公示，强化药品零售企业信用等级评定结果运用。深化学生餐饮安全工程，打造校园“平安饮食圈”。推进示范早餐店、规范化食堂等示范群体创建，深化阳光厨房、透明车间建设，推广乳制品电子信息溯源监管，开放农贸市场食品安全快检室，推进小作坊管理创新，加速新版药品GMP、GSP认证。强化责任落实与督查考评，健全协管员、监督员队伍，引入有偿服务模式，邀请公众媒体监督，实行举报投诉奖励，打造社会共治的协同管理网络。着力提升特种设备监管水平，加强重点领域、重点产品质量监管，突出安全类产品、食品相关产品动态监管，加大高风险产品、具有潜在危害产品的监督抽查力度。

4、体现严查重处的决心。突出源头治理，狠抓违法查处，建立食品药品违法犯罪案件的行刑对接机制，完善商业贿赂治理、知识产权保护的联合执法机制，2022立案查处各类违法案件30件，其中大要案3件，罚没款12.5万元。2023年计划开展风险隐患排查，做好药品不良反应与医疗器械不良事件监测，处理好问题胶囊、参麦注射液、银杏叶制剂、天真制药葡萄糖酸钙口服溶液沉淀等突发事件，计划药品安全查处8起左右，保障公众用药用械安全。强化定向抽检。

二、预算单位基本情况 

市场监督管理局部门编制2023年部门预算编制单位共1个，即德钦县市场监督管理局本级单位。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

2022年12月，现有的人员编制56人，其中：行政编制 43人（分别为38个公务员，两个自定编，3个工勤），事业编制13人。

截止2022年12月，在职实有人数48个人， 财政全供养48人，其中行政人员36个（包括3个行政工勤），事业人员12个，全部为财政全额拨款。

截止2023年1月市场监督管理局离退休人员 22人，其中： 离休 0人，正常退休人员22人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1321.51万元，其中：一般公共预算财政拨款1321.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与2022年对比，财政拨款预算增加了67.27万元，增加率5.36%，主要原因为2022年中旬工资项目进行调整，2023年单位职员五险测算基数提高、2023年党支部经费已从县委组织部转移到各单位自行预算等原因导致2023年预算数据基本支出预算较2022年增多。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1321.51万元，其中:本年收入1321.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1321.51万元，占比100%。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。对比2022年，2023年财政拨款预算增加了67.27万元，增长率5.36%，主要原因为：①2022年中旬工资项目进行调整，2023年单位职员五险测算基数提高，其养老保险、住房公积金、医疗保险等社会保障福利有明细提高；②2023年党支部经费已从县委组织部转移到各单位自行预算。

四、预算单位支出情况

（一）按支出大类分类：2023年部门预算总支出1321.51万元。财政拨款安排支出 1321.51万元，占比收入100%。

1、其中：基本支出1308.51万元，与上年对比增加67.27万元。

主要原因分析：①2022年中旬工资项目进行调整，致使2023年的五险测算基数大幅提升，尤其住房公积金和养老保险明显增多；②2023年党支部经费已从县委组织部转移到各单位自行预算等原因导致2023年预算数据基本支出预算较2022年增多。

2、项目支出变动：2023年项目财政拨款预算支出13万元，而2022年财政预算拨款项目收入为13万元，项目支出预算无变动。

（二）财政拨款安排支出按功能科目进行分类如下，

行政运行2013801 ，2023年预算支出合计976.51万元，其中要用于人员基本工工资性支出910.05万元，失业保险支出1.62万元，对个人和家庭支出6.70万元，商品和服务支出58.14万元；基本养老保险2080505，主要用于人员养老保险缴费127.30万元；工伤保险2101102，,主要用于职员工伤保险缴费0.80万元；基本医疗保险2101101，2101102（事业医疗保险），主要用于职员基本医疗保险缴费58.61万元；公务员医疗补助2101103，主要用于在职职员公务员医疗补助缴费43.50万元；大病保险2101102，主要用于在职人员大病医疗保险1.94万元；住房公积金2210201，主要用于在职职员住房公积金支出99.85万元；市场秩序执法2013805，主要用于市场监管执法支出，10万元；食品安全监管专项2013816，主要用于全县食品安全监管支出，3万元；以上科目合计1321.51万元。 

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 德钦县市场监督管理局没有省对下与中央配套事项专项转移支付项目，故部门列入省对下与中央配套事项项目清单项目为：金额0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德钦县市场监督管理局没有按既定政策标准测算补助事项相关预算收入和支出。

（三）经济社会事业发展事项

德钦县市场监督管理局没有既定经济社会事业发展事项的财政预算收入和支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额21.2万元，其中：政府采购货物预算21.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县市场监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，同2022年相比，减少2万元；具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县市场监督管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县市场监督管理和部门2023年公务接待费预算为3万元，与上年持平，预计国内公务接待批次为12次，预计接待70人次。较上年无变动的具体变动原因如下：2023年将严格控制相关接待费用，严格遵守中央八项规定，精简相关接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县市场监督管理局2023年公务用车购置及运行维护费预计10万元，较上年减少2万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费10万元，较上年减少2万元，下降16.67%。变动原因为：德钦县市场监督管理局的执法用车保有量5张，且车辆老旧严重，2022年维修费用较高，在2022年9月购买两张公车后，报废其老旧车辆故2023年目前无公车维修计划，公车运行维护费全部用于日常检查下乡以及公车保险费用，其他费用本年预计不支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县市场监督管理局2023年无重点项目，无重点项目预算经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出主要为工资性支出，福利性支出，对个人和家庭补助支出，商品和服务支出等四大支出类型

  2、其他工资福利支出为预算内协管员工资福利支出。

  3、福利支出为遗属补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费预算支出为200万元，与上年度相比，本年度机关运行经费预算支出为增长15万元，增长率为8.1%，其变动的主要原因为2023年预计采购21.2万元办公用品。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县市场监督管理局部门资产总额2096.76万元，其中，流动资产6.72万元，固定资产2090.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

2022年德钦县市场监督管理局固定资产原值总额为2071.25万元，与2022年相比，本年资产总额增加25.51万元，其中固定资产增加25.51万元，新增固定资产为2022年3月采购的办公设备以及2023年12月迪庆州市场监督管理局下拨的药品安全专项设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产125项（德钦县财政局尚未下达批复，故，资产系统未做报废处理）；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件2-3.部门预算公开样表.xlsx

                                   德钦县市场监督管理局

                                    2023年1月30日

监督索引号53342200171500111