附件2德钦县市场监督管理局2018年度部门决算说明.docx

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附件3

德钦县市场监督管理局2018年度部门决算

第一部分 XX概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

德钦县市场监督管理局部门2018年度部门决算

第一部分 市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德钦县市场监督管理局贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理、质量技术监督、食品(含食品添加剂、保健食品，下同)安全、药品(含中药、回药，下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策规划；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；推进诚信体系建设；指导广告业发展；参与制定商品交易市场发展规划。

主要职责分别如下：

（一）负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。

（二）负责市场监督管理和行政执法的有关工作；组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为；监督实施问题产品召回和处置制度；推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（三）组织拟订并协调推进食品安全规划；承担食品安全综合协调工作；推动建立落实食品安全企业主体责任，推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设；制定并组织落实食品安全检查年度计划、整顿治理方案；组织食品安全事故应急处置和调查处理工作；依法发布重大食品安全预警信息；根据食品安全风险监测计划向卫生部门提出食品安全风险评估建议。

（四）承担规范和维护各类市场经营秩序的责任；负责监督管理市场交易行为和网络交易及有关服务的行为；指导各类市场主体年度报告、信息公示和监督管理工作；实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法查处违规直销、传销案件，监督管理直销企业和直销员依法开展直销活动；负责广告活动的监督管理工作。

(五)承担食品生产、食品流通、餐饮服务的安全监督管理职责；承担化妆品的市场监管职责；开展食品安全风险监测工作。

（六）负责产品质量监督管理工作；实施产品质量预警、监测工作；推行产品质量诚信体系建设；参与重大产品质量事故的调查工作；实施质量奖励制度和缺陷产品召回制度。

（七）负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；组织推荐宁夏名牌产品、宁夏著名商标。

（八）负责特种设备质量监督管理，对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测实施监督检查；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

德钦县市场监督管理局由原质量技术监督局、食品药品监督管理局、工商行政管理局三家单位合并而成， 合并后的德钦县市场监督管理局设局长、党委书记一人，食安办主任；副局长4人，领导班子共计6人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、落实“宽进严管”的措施。5月中旬起，在全县率先实施证照合一方案，实现本局证照业务融合，累计办理16家。6月1日起，开展企业简易注销改革试点，完善企业退出机制，累计办理15家。落实前置改后置相关规定，累计办理1080家，并做好后期监管衔接、统计分析与问题建议。改革红利进一步转化为发展红利，2017年新增市场主体5333户，同比增长3.92%。推进企业年报公示，2013、2014年度企业年报分别完成14366家和17973家，完成率86.3%和84.4%。开展企业即时信息公示情况抽查和行政处罚信息公示，加强失联企业与出资信息检查，推进“异常经营名录”、严重违法企业“黑名单”等制度落实。

二、挖掘服务发展的潜力。推进小微企业三年成长计划，开展万名工商干部连万家小微企业服务活动，继续推进“个转企”提质扩面，新增54家，发放补贴15万元。推进放心市场建设和商品交易市场提升发展，2017年全区商品交易市场成交额31.5亿元，网上市场成交额14.4亿元，同比增长20.8%和19.7%。深化质量管理战略，落实质量分析报告制度，支持企业申报各级政府质量奖，海伦公司荣获2014年度市长质量奖提名奖。深化品牌战略，新增注册商标448件，申报及延续市知名商标14件、省著名商标10件，申报市名牌20件，推进霞浦物流园区“全国知名品牌创建示范区”建设。

三、创新保障安全的举措。完善信用约束机制，推行食品生产企业失信约谈，实现餐饮单位100%量化分级公示，强化药品零售企业信用等级评定结果运用。深化学生餐饮安全工程，打造校园“平安饮食圈”。推进示范早餐店、规范化食堂等示范群体创建，深化阳光厨房、透明车间建设，推广乳制品电子信息溯源监管，开放农贸市场食品安全快检室，推进小作坊管理创新，加速新版药品GMP、GSP认证，以点带面提升食品药品行业业态水平。强化责任落实与督查考评，健全协管员、监督员队伍，引入有偿服务模式，邀请公众媒体监督，实行举报投诉奖励，打造社会共治的协同管理网络

四、体现严查重处的决心。突出源头治理，狠抓违法查处，建立食品药品违法犯罪案件的行刑对接机制，完善商业贿赂治理、知识产权保护的联合执法机制，立案查处各类违法案件300件，其中大要案53件，罚没款21万元，开展风险隐患排查，做好药品不良反应与医疗器械不良事件监测，处理好问题胶囊、参麦注射液、银杏叶制剂、天真制药葡萄糖酸钙口服溶液沉淀等突发事件，保障公众用药用械安全。强化定向抽检。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入市场监督管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即德钦县市场监督管理局本局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

全局实有公务员、事业编、工勤人员编制共51人。2018年12月在编人员为47人，其中行政人员10人（包括3个工勤编制，9个退休返在职），离退休人员共16人，实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县市场监督管理局2018年度收入合计1279.60万元。其中：财政拨款收入1279.60万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；无经营收入，无附属单位缴款收入XX万元，无其他收入。2017年德钦县市场监督管理局财政收入为954.12万元，2018年与2017年对比增加325.48万元，增长率为34.13%，主要原因分析为：①基本收入增加较多，2017年10月新招2名公务员，2018年10月新招四名人员，在2018年，德钦县按照国家津补贴标准，提高其工资中的津贴，导致其工资福利收入大幅上升。

②2018年项目预算比2017年财政项目预算增加2万。

二、支出决算情况说明

德钦县市场监督管理局2018年度支出合计1261.4万元。其中：基本支出1158.42万元，占总支出的91.84％；项目支出102.98万元，占总支出的8.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2017年对比增加62.1万元，增长率为5.18%,主要原因分析为：①人员增加和津贴上调，导致基本支出增加较多。②2018年人均工资基数比2017年高，其相应的各项福利，如五险一金都比2017年高。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障德钦县市场监督管理局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1158.42万元。与2017年对比增加了180.49，增长近18.46%，主要原因分析为基本收入增加较多，2017年10月新招2名公务员，2018年10月新招四名人员，在2018年，德钦县按照国家津补贴标准，提高其工资中的津贴，导致其工资福利收入大幅上升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为1096.7万元，占基本支出的86.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为61.67万元，占基本支出的13.06％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障德钦县市场监督管理局构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102.98万元。2017年决算项目支出为221.3万元，与2017年对比减少了118.32万元的项目支出,主要原因分析为2018年初预算外，后续项目的投入较少，而2018年无较大项目的支出。

具体项目开支及开展工作情况

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县市场监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出1261.4万元,占本年支出合计的100%。与2017年对比增加62.1万元，增长率为5.18%,主要原因分析为：①人员增加和津贴上调，导致基本支出增加较多。②2018年人均工资基数比2017年高，其相应的各项福利，如五险一金都比2017年高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1261.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县市场监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为11.71万元，完成预算的97.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.44万元，完成预算的99.29%；公务接待费支出决算为3.27万元，完成预算的93.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：①是加强了公务接待就餐管理，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准，严格执行德钦县财政关于公务接待各项规定，杜绝了铺张浪费现象。②是2018年1月实行了公务用车制度改革，严格相关用车规定，车辆运行费用相应减少。三是班子成员带头执行相关规定，起到了带头作用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.35万元，增长13.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，；公务用车购置及运行费支出决算增加4.42万元，增长109.95%；公务接待费支出决算减少3.07万元，下降48.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2017年增加的主要原因为公务用车购置及运行费的支出增加，在2018年，由于公车破损严重，先后进行三次维修执法车辆，导致其运行支出大幅上升。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.44万元，占72.07%；公务接待费支出3.27万元，占27.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。0

公务用车运行维护支出8.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于市市场监督管理局规范、食品药品安全检查、联合执法等所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.27万元。其中：

国内接待费支出3.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州工商局、州质监局、州药监局业务指导、安排相关工作、相关检查验收等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行支出情况

德钦县市场监督管理局2018年机关运行经费支出61.67万元，2017年机关经费经费支出为84.02万元，与2017年对比减少了22.35万元，减少率为26.60%，主要原因分析为：①办公经费的减少，市监局在2018年严格控制相关的办公经费，采用统一预定的形式，年初与中期各集中采购一次，节约相关的印刷费用。②节约用水和节约用电，减少其办公期间的电费和水费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德钦县市场监督管理局的国有资产为2171.03万元，其中，流动资产189.63万元，固定资产为1981.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2017年相比，本年资产总额增加57.01万元，其中固定资产减少37.58万元。报废报损资产172项，账面原值37.58万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，德钦县市场监督管理局在2018年度尚未进行政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

1、基本支出中的人员经费包括工资福利支出和对个人家庭的补助。2、其他工资福利是指本单位因公殉职职员遗属补助支出。

3、其他商品服务支出多为本单位办公室、各股室的固定电话费用、网络费用，食品、药品的抽检经费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

无相关名词解释