德钦县动物疫病预防控制中心2022年度部门决算

目录

第一部分  德钦县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展全县畜牧水产管理服务相关工作。负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制，指导人畜共患病防治；负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证，兽药追溯，动物耳标，放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置，负责畜牧水产生产技术指导，畜牧水产种质资源保护开发及利用；推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术,承担饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范; 承担畜牧业良种和配套技术推广，指导全县畜牧水产技术推广体系建设。

（二）2022年度重点工作任务概述

全年开展的主要工作动物疫病防控方面：⑴、负责全县动物疫病的研究、检测；⑵、负责动物疫病的诊断、监测、管理，开展流行病学调查，疫情测报、预报；⑶、负责动物疫情报告工作；⑷、负责制定重大动物疫病防控技术方案；⑸、负责动物疫病预防的技术指导 和科普宣传；⑹、承担动物产品安全相关技术检测工作；⑺、完成上级交办的其它工作。动物卫生检疫监督：⑴、负责全县动物防疫的监督，动物产品安全和兽药、饲料及饲料添加剂、兽用生物制品、实验室生物安全监管等执法工作。组织实施饲料、兽药的质量管理规范和无公害畜产品的产地认证及产品认证工作；⑵、依法实施全县动物及其产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及其产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处；⑶、依法实施全县动物及其产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及其产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处；⑷、协助县农业局制定有关疫情防控办法和措施，提出合理化建议；协助政府组织控制、扑灭重大动物疫情；承担全县畜牧兽医行政执法及业务培训和指导；⑸、负责全县动物动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医、监督员、检疫员的管理；⑹依法行使有关《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《云南省动物防疫条例》等法律法规规定的审批权、处罚权和行政强制措施权；负责种畜禽生产经营监督管理；⑺、完成上级交办的其它工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括屠宰场、疫控中心、畜牧水产、办公室、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县动物疫病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县动物疫病预防控制中心2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。实有车辆大于车辆编制数是由于按照我局职能职责，车辆为强制免疫、监测与监管工作需要，车改时申请特种专业公车得以保留，不占用车编。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县动物疫病预防控制中心部门2022年度收入合计701.01万元。其中：财政拨款收入692.22万元，占总收入的98.75%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.79万元，占总收入的1.25%。与上年相比，收入合计增加74.33万元，增长11.86%。其中：财政拨款收入增加76.84万元，增长12.49%，主要原因是本年中央动物防疫等补助资金增加；上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比无变动；其他收入减少2.51万元，下降22.24%,主要原因是迪庆州畜牧局拨入采样经费减少。

二、支出决算情况说明

德钦县动物疫病预防控制中心部门2022年度支出合计693.96万元。其中：基本支出582.24万元，占总支出的83.90%；项目支出111.72万元，占总支出的16.10%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加73.82万元，增长11.90%。其中：基本支出增加74.16万元，增长14.60%，主要原因为本年人员增加，导致经费增加；项目支出减少0.33万元，下降0.30%,主要原因是上级项目资金减少；上缴上级支出0.00万元，无变动；经营支出0.00万元，无变动；对附属单位补助支出0.00万元，无变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出582.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出564.63万元，占基本支出的96.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.61万元，占基本支出的3.02％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111.72万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。较上年相比项目支出下降0.30%，主要原因是上级项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况如下：动物疫病防控及动物卫生检疫监督工作经费11.29万元用于支付2022年春季动物强制免疫和秋季动物强制免疫疫苗款；动物疫病防控及动物卫生检疫监督工作经费5万元主要用于动物疫病监测监管及动物卫生检疫监督工作开展所需的办公费支出；中央动物防疫等补助资金41.64万元支出主要用于动物疫苗的购买、动物强制免疫社会化服务购买；2022年第二批中央动物防疫等补助资金2.67万元支出主要用于动物疫苗的购买，动物疫病监测监管；个税退付手续费补助资金0.57万元，用于动物疫病监测监管及动物卫生检疫监督工作开展所需的办公费支出；上年结转资金支出45.84万元主要用于动物疫苗的购买，实验室耗材，动物疫病监测监管；2022年省级农业发展专项资金4.72万元支出主要用于动物疫病监测监管。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县动物疫病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出692.22万元，占本年支出合计的99.75%。与上年相比增加73.58万元，增长11.89%，主要原因是本年度工资福利、社会保障等支出增加，一般公共预算财政拨款支出也相应的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出51.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出51.22万元。

9.卫生健康（类）支出42.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于事业单位医疗支出25.25万元，公务员医疗补助支出16.87万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出552.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.86%。主要用于事业运行支出448.35万元，科技转化与推广服务支出13.72万元，病虫害控制支出65.18万元, 其他农业农村支出26.75万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出46.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.38万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的85.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算3.37万元，占总支出决算的89.83%；公务接待费支出决算0.38万元，占总支出决算的10.17%，具体是国内接待费支出决算0.38万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元)，国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县动物疫病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.38万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的85.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为3.37万元，完成年初预算的224.67%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成年初预算的13.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费较上年减少，我单位严格贯彻反腐倡廉工作，做到每一分支出都有理有据，完全杜绝公款吃喝，绝不浪费国家资产。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.91万元，增长32.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，无增减变动0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，无增减变动0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.17万元，增长53.14%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降40.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限过久，维修费增加，兽药店及规模养殖场监管等检查燃油费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物疫病监测监管下乡（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州农业农村局2022年秋季全州重大动物疫病防控工作检查接待餐费、兽医系统实验室考核接待餐费、迪庆州畜牧兽医科学研究院开展业务工作接待餐费、迪庆州畜牧兽医科学研究院开展检查督导工作产生的餐费、2022年春季重大动物疫病免疫监测采样工作接待餐费（相关工作，产生的接待5批次及26人次等）发生的接待支出为0.38万元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县动物疫病预防控制中心部门2022年机关运行经费支出0.00万元，无增减变动0.00万元，无增减变动0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县动物疫病预防控制中心部门资产总额161.49万元，其中，流动资产34.61万元，固定资产126.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.77万元，其中固定资产减少11.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额22,998.00万元，其中：政府采购货物支出22,998.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22,998.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据