德钦县种植业管理服务中心2022年度部门整体支出绩效自评 报告

摘要

一、部门概况：含主要职能职责，年度重点工作，预算收支总额、预算执行情况。

二、评价结论及绩效分析：绩效分析主要是分析工作取得的效果。

正文：德钦种植业管理服务中心2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制：

德钦县种植业管理服务中心（原德钦县种子管理站）是德钦县农业农村局公益一类所属事业单位，在职人员编制22人，其中：年末在职实有24人，核定专业技术人员24名（含提前退休3人），为财政全供养，无退休人员。主管单位为德钦县农业农村局。内设5个科室。

（二）部门职能：

开展全县种植业管理服务相关工作。承担农业科学技术基础研究和农业新技术、新工艺、新方法的研究和应用；承担种植业高产技术、农作物新品种、土肥新技术、 病虫害绿色防控技术等的引进、试验、示范、推广：承担种植业实用技术培训和服务;组织农作物种业、土壤肥料和植 保植检各项工作；负责全县种植业技术推广项目和生产技术规范；配合促进乡村产业发展等工作。

（三）部门工作完成情况：

2022年德钦县种植业管理服务中心在德钦县农业农村局领导下，贯彻落实《中共迪庆州委农村工作领导小组关于印发<中共迪庆州委农村工作领导小组2022年工作要点>的通知》迪农领[2022]5号文件，《中共迪庆州委农村工作领导小组关于印发<贯彻落实省委农村工作会议重点任务分工方案>的通知》（迪农领[2022]6号文件），围绕粮食安全、农资安全，落实各项惠农政策及农技推广措施，进一步加强农资市场监管工作，全年工作取得一定成效，现做如下总结。

1 各项考核指标落实情况

1.1 粮食播种面积和产量：2022年德钦县粮食安全目标任务为：粮食播种面积8.10万亩（其中大豆0.2万亩），总产量产量2.2万吨。我中心按照“藏粮于田、藏粮于技”的工作方针，加强农业主推技术培训指导工作，切实落实中央、地方种粮农民政策，实施玉米、水稻等主要农作物示范基地建设工作。进一步提高种粮农民积极性，稳定粮食播种面积和产量。完成情况：2022年粮食作物播种面积5417.7公顷（81265.45亩），超出8.1万亩底线指标265.45亩，较2021年8.1万亩，增0.32%。其中：谷物播种面积72154亩；豆类5336.4亩（其中大豆播种面积达5123.4亩，底线指标任务为2000亩）；薯类（马铃薯）3775.05亩。粮食产量22550.77吨，超出2.2万吨底线指标任务550.77吨，较2021年22396吨增2.45%。其中：谷物产量20354.24吨；豆类产量1122.35吨；薯类1074.18吨。

1.2 农药化肥减量：2022年通过农作物病虫害绿色防控技术，测土配方技术，农药化肥“三新技术”（新器械、新产品、新技术）的推广和举办科学施肥安全用药技术陪训等措施，全年农药使用量达82.3吨，较2021年（84吨）减量2.02%；全年化肥用量达1456.4吨，较2021年（1486.4吨）减量2%。全面完成年度化肥农药减量任务。

1.3 农资市场监管：我县对农作物种子实行备案管理制度；对农药经营实行经营许可制度；化肥以营业执照批准为主。2022年完成全县61个农资经营店（种子经营店16个；家农药经营店13个；肥料经营店32个）的春秋两季专项检查活动和日常监管工作，全年辖区无重大农资经营违规案件。

1.4 组织举办技术培训：全年累计组织培训11期，培训人数1576人。（农业主推技术、科学施肥安全用药、惠民惠农政策宣传）。

2 各项农技推广措施到位情况

2.1 植保植检工作

2.1.1 做好重大病虫害防治。2022年全县各级农技部门上下联动、齐心协力、攻坚克难，全力打赢以草地贪夜蛾为主的“虫口夺粮”保卫战。全年农作物病虫草鼠害发生面积8.42万亩次，防治面积10.6万亩次。其中，一是粮食作物发生病虫害及防治情况：青稞病虫害发生面积0.338万亩次，防治面积0.423万亩次，主要以锈病、黑穗病为主；小麦病虫害发生面积0.774万亩次，防治面积为0.995万亩次，主要以锈病、蚜虫为主；玉米病虫害发面积2.23万亩次，防治面积3.04万亩次，主要以草地贪夜蛾、二代粘虫、地老虎、大小斑病、锈病为主；水稻病虫害发生面积0.196万亩次，防治面积0.217万亩次，主要以稻瘟病、粘虫、蚜虫为主；豆类病虫害发生面积0.225万亩次，防治面积0.258万亩次；马铃薯病虫害发生面积0.353万亩次，防治面积0.478万亩次，主要以晚疫病为主；二是经济作物发生病虫害及防治情况：葡萄病虫害发生面积1.413万亩次，防治面积1.448万亩次，主要以白粉病、霜霉病、灰霉病、红蜘蛛、叶蝉；中药材病虫害发生面积0.923万亩次，防治面积1.017万亩次，主要以根结线虫、根肿病、蜗牛、鼠妇、地下害虫为主；蔬菜病虫害发生面积0.319万亩次，防治面积0.363万亩次，主要以白粉病、霜霉病、病毒病、蚜虫、蓟马、小菜蛾、白粉虱。三是农田草鼠害发生面积1.652万亩次，防治面积2.357万亩次。

2.1.2 抓好农药减量增效。一是农药减量增效示范基地建设。围绕粮食安全、打造世界一流围绕粮食安全、打造世界一流“绿色食品牌”目标及创建“一县一业”发展需求，2022年共建设3个农业科技示范展示基地。在霞若乡霞若村南主小组建立水稻农业科技示范基地。核心示范面积65亩，示范品种为隆科16号，主推技术为水稻机插秧操作技术、化肥农药减量增效技术、水稻病虫害绿色综合防控技术。在佛山乡纳古村松顶小组建立玉米农业科技示范基地。核心示范面积70亩，示范品种纪元8号、尚玉3899，主推技术为玉米草地贪夜蛾防控技术、玉米高产栽培技术、化肥农药减量增效技术。在奔子栏镇叶日村东水小组建立葡萄农业科技示范基地。核心示范面积115亩，示范品种为赤霞珠，主推技术高原特色优质酿酒葡萄绿色高效栽培技术、葡萄园滴管技术、葡萄病虫害绿色综合防控技术。在基地共组织观摩培训5期，受益农户512人。发放有机肥100吨、主推技术宣传册600余份、生物农药5件、黄蓝粘虫板20件。二是推广绿色防控措施。近几年在全县范围内大力推广太阳能杀虫灯共308台，2022年推广55台。在拖顶乡蔬菜基地、霞若乡水稻基地推广黄蓝板23500张。在拖顶乡、霞若乡、云岭乡、奔子栏镇玉米种植区、葡萄种植区、水稻种植区推广生物农药及高效低毒农药绿僵菌、甘蓝夜蛾、苏云金杆菌、短稳杆菌、虱螨脲、甲维.虱螨脲、氢氧化铜、硫磺悬浮剂共计160件，叶面肥磷酸二氢钾180袋。扶持农业科技示范主体新型电动喷雾器70台。全县共有智能测报灯4个，分别为拖顶乡拖顶村草地贪夜蛾测报灯、燕门乡禹贡村草地贪夜蛾测报灯、奔子栏镇叶央村桔小实蝇测报灯、升平镇巨水村斜纹夜蛾测报灯，辐射面积为200亩。在拖顶乡、霞若乡安装草地贪夜蛾性诱器100套，辐射面积为30亩。

2.1.3 加强植物疫情监测。一是根据我县外来物种调查方案要求，进一步优化植物检疫监测点的设置，结合我县疫情发生实际情况，重点做好黄果（柑橘类）桔小实蝇、马铃薯晚疫病、玉米草地贪夜蛾在各乡镇发生区域分布调查，及时掌握疫情动态。8月28日至9月5日，组织专业技术人员深入六乡两镇全面开展面上普查工作。范围涵盖全县六乡两镇42个行政村，踏查面积5490.9亩，设置标准样地9个。主要农作物调查是以玉米、水稻、葡萄、黄果（柑橘类）为主。完成重点调查病虫害葡萄根瘤蚜、黄果（柑橘类）桔小实蝇。完成面上普查马铃薯晚疫病、马铃薯块茎蛾、玉米草地贪夜蛾、水稻稻水象甲、水稻福寿螺。经过初步的调查，全面摸清了我县农作物外来入侵病虫害种类、分布区域、发生面积及危害程度等基本情况，完善农业外来入侵物种数据库，为科学防控农业外来物种入侵提供基础数据支撑。二是加强测报工作力度，健全完善现有的17个病虫害测报点（草地贪夜蛾15个、桔小实蝇1个、斜纹夜蛾1个）。加强县、乡镇测报人员联系，承上启下，及时沟通，掌握全县病虫害发生趋势。截至目前，县级测报站及时制定印发《德钦县2022年主要作物病虫害防控实施方案》、《德钦县2022年草地贪夜蛾监测防控实施方案》。发布植保植检工作简报13期。组织县、乡镇测报人员共参加州级病虫害趋势会商3次，共39人。

2.1.4 组织开展技术培训。 2022年1月至11月在全县范围内开展农作物病虫害绿色防控、科学安全用药等培训11期，培训人数1507人。发放技术宣传册3000余份。通过培训，提高了农户对农药真假识别、农药的科学使用，避免了农药使用过量、重复使用，提高喷施效果。正确的掌握了农作物病虫害绿色防控技术。

2.1.5 做好植保植检统计。截至目前，完成上报植物检疫信息11份、农药实际用量与需求预测年报1份、专业化统防统治管理年报1份、农药包装废弃物回收处理信息年报1份、调查农药使用量30户、调查植保机械使用情况45户、草地贪夜蛾报表61份、大春农作物病虫害周报表36期（180份）、小春农作物病虫害周报表21期（63份）、植保体系信息管理年报1份、农作物病虫害绿色防控覆盖统计年报1份、全国植保专业统计年报1份。

2.2 土壤肥料工作

秉承“科学施肥，保护耕地”的农业绿色发展理念，深入推进科学施肥工作，全县全年测土配方施肥技术推广面积7.1万亩，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率基本达到90%以上，化肥利用率达到40%以上；完成全县农户施肥调查90户；完成2022年耕地质量报告13个土壤取样点土壤取样工作；完成覆盖全县42个村委会的肥料农药包装废弃物回收回收体系建设工作（总投资30万元），总计布置50个回收点，配置回收桶42套，回收亭8套，安排监督指导员50人，初步形成县-乡-村的肥料农药包装回收体系。

2.2.1 化肥减量增效示范开展情况

通过开展测土配方施肥、生物有机肥替代等技术推广及措施，到2022年底，德钦县化肥使用总量预计为 1456.4吨，绿肥种植0.2万亩，发放商品有机肥129.97吨，测土配方施肥技术推广面积7.1万亩，先后培训760余人次，调查全县44个化肥经销商销售情况及签订相关协议，实现了化肥使用量零增长的目标。

2.2.2 测土配方施肥、有机肥替代化肥。

测土配方施肥:测土配方施肥技术推广面积7.1万亩，张帖宣传标语条幅50余幅；发放测土配方施肥技术手册200余份。推广配方肥、复合肥、商品有机肥，大力提倡增施有机肥，种植绿肥及桔杆还田，减少化肥施用量，提高耕地质量。指导农户科学施肥、精准施肥、合理施肥，转变农民盲目施肥、过量施肥的传统观念，提高肥料利用率。倡导化肥经销商提高配方肥的供应比率，逐年提高配方肥的施用，逐步减少单一化肥施用量。

开展有机肥替代化肥行动:通过推广种植绿肥和秸秆还田，大力推广商品有机肥、配方肥（复合肥）、生物菌肥等，改进农户施肥习惯，有力促进了我县施肥结构、施肥方式的有效转变。

化肥施用情况:2021-2022年德钦县化肥施用情况：2021年全县化肥使用量为1486.4吨，2022年化肥使用量预计为1456.4吨。

化肥、监管情况:为确保全县农民用肥安全对我县肥料市场进行了2次全面的监管调查。重点检查和预防经营未登记肥料、假冒伪劣肥料、包装标识混乱肥料等行为。与经销商签订32份化肥经营责任书和32份化肥安全使用及仓库管理安全预案。通过监管调查，德钦县肥料销售市场手续、证件齐全，经营管理正规合法，化肥农资价格基本稳定，各大农资经销户满足全县肥料市场需求。另外，一些办理了农资经营许可的经营户台账管理的重要性认识不足，存在进销台账建立不齐全，不够完善等现象，根据经营单位存在的问题提出整改要求。

2.3 种子管理工作

2.3.1开展“第三次全国农作物种质资源普查与收集”工作。

2022分别到奔子栏镇、拖顶乡、霞若乡、燕门乡，进行农作物种质资源普查及收集，共收集10个本地品种，青稞3个品种，小麦1个品种，苦荞1个品种、玉米3个品种、蔬菜2个品种并向种植农户宣传种质资源普查与收集工作的目的和意义。

2020-2022累计征集资源50份、移交省级38份，移交国家资源圃32份。圆满完成任务指标，资源实物与提交数据信息一致。

2.3.2 德钦县春秋两季农作物种子市场监督管理专项检查工作。

专项检查情况。2022年德钦县种植业管理服务中心联合德钦县农业农村局农业综合行政执法大队进行市场监督检查，共出动执法人42人次,出动执法车辆14次。检查内容：                                                                                                                           检查经营主体是否合法；种子标签和使用说明规范性；查备案表；查销售行为合法性；种子经营者是否依法建立、保存经营台账情况。2022年德钦县种子经营主体16个，其中合法经营主体16个，全年年累计检查种子经营门店32个，对辖区内种子经营门店抽查检查覆盖率达到100%。经检查辖区内无违规种子经营行为发生。

农作物种子经营备案情况.2022年春季大春杂交玉米良种备案品种24个,40792公斤，其中杂交玉米品种23个，39792公斤，常规水稻1个1000公斤。按照国审品种100%的抽样覆盖率，省审品种30%的抽样覆盖率，从农作物种子经营户中抽取样品共11个。辖区内生产经营主体备案率及生产经营品种备案率为100%。

2022年秋季农作物种子备案品种4个，800公斤。其中小麦品种2个，650公斤，大麦品种2个，150公斤。秋季扦取种子样品3份（其中：小麦2个品种，大麦1个品种），辖区内生产经营主体备案率及生产经营品种备案率为100%。

开展检查工作同时现场指导经营户手机APP备案操作，签订了《承诺书》并发放农作物种子相关宣传单。通过春秋季农作物种子市场监督管理专项检查工作，进一步维护地方农作物种子市场健康有序发展，保障农业用种安全。

2.4 基层农技推广体系改革与建设项目实施情况。

根据《迪庆州2022年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》文件要求,结合我县产业发展实际，围绕保障粮食安全和重要副食品供应，开展项目工作（总投资108万元）：

2.4.1 健全技术支撑体系，提升农技人员能力提升。

发布推广主推技术4项：2022年组织专家制定技术规程并发布适宜我县的4项农业主推技术，分别为玉米草地贪夜蛾防控技术、高原特色优质酿酒葡萄绿色高效栽培技术、水稻机插秧技术、非洲猪瘟综合防控技术。

开展主推技术培训过指导工作：截至11月底，进村开展主推技术培训1507人次。发放主推技术彩色宣传册4000余份、高效低毒农药20余件、有机肥28.68吨等。借助县级媒体、网络公众号宣传报道3次。

基层农技人员能力提升培训5期：组织了5批学员按照分级分类分时间到昆明、红河、临沧等地参加培训，共参加培训学员68人，其中完成骨干人才培训10人（农业外来入侵物种培训）；普通班培训58人。主要培训内容2022年基层农技推广项目重点任务部署、乡村振兴政策解读、化肥农药减量增效、绿色农业发展、畜牧业等相关内容。培训结业率100%。

2.4.2 抓好示范基地建设，示范推广新品种、新技术。围绕粮食安全、打造世界一流“绿色食品牌”目标及创建“一县一业”发展需求，2022年共建设3个农业科技示范展示基地。竖立农业科技示范基地标识牌，明确了基地主要示范品种、示范技术、技术负责人、实施单位等内容。一是在霞若乡霞若村南主小组建立水稻农业科技示范基地。核心示范面积65亩，示范品种为隆科16号，主推技术为水稻机插秧操作技术、化肥农药减量增效技术、水稻病虫害绿色综合防控技术。二是在佛山乡纳古村松顶小组建立玉米农业科技示范基地。核心示范面积70亩，示范品种纪元8号、尚玉3899，主推技术为玉米草地贪夜蛾防控技术、玉米高产栽培技术、化肥农药减量增效技术。三是在奔子栏镇叶日村东水小组建立葡萄农业科技示范基地。核心示范面积115亩，示范品种为赤霞珠，主推技术高原特色优质酿酒葡萄绿色高效栽培技术、葡萄园滴管技术、葡萄病虫害综合防控技术。截至目前，在基地共组织观摩培训5期，受益农户512人。发放主推技术宣传册1200余份、推广有机肥100吨、高效低毒农药5件、玉米点播施肥一体机50套、绿肥200斤、示范悬挂粘虫板65亩等。

2.4.3 大力培育农业科技示范主体，充分发挥示范带动作用。结合我县的葡萄、玉米、生猪等其它优势特色产业发展需求，在全县范围内确定3个生产规模较大、服务意愿较强、辐射带动面广的农民专业合作社、龙头企业、种养大户等新型农业经营主体作为农业科技示范主体。分别为云南融生永恒酒庄有限公司、德钦县阿青玛农产品开发有限公司、德钦县夺通旦篷贡小组生态养猪合作社。引导主体其积极参与农业科技社会化服务，充分发挥农业科技示范主体的示范引领作用。通过指导服务、技术培训等方式，提高示范主体的自我发展能力和对周边农户、特别是小农户的辐射带动能力。2022年对主体扶持物资电动喷雾器70台、玉米饲料185袋、高效低毒农药10件。

2.4.4 加大农技推广服务特聘计划实施力度。从我县的葡萄、玉米、蜜蜂等其它产业方面招募5名有丰富的农业乡土专家、农业种养能手、新型农业经营主体技术骨干等，同时要具备服务意识和协调能力较强、且在服务区域有较好群众基础的人员作为特聘农技员。招募的特聘农技员要与用人单位签订服务合同或服务协议，约定服务期限、服务任务和服务收入等，有针对性地开展农技指导、咨询服务和政策宣贯，特聘农技员主要职责进村开展实用技术培训的同时推广2022年农业主推技术。

2.4.5 加快农技推广服务信息化建设。一是“中国农技推广”手机APP应用情况。根据上级业务主管部门关于农技推广服务信心化建设相关要求，年初制定印发了《关于加强推广使用“中国农技推广”APP应用的通知》，要求县、乡（镇）基层农技人员加强使用“中国农技推广”手机APP应用，并在手机上在线展示农技推广服务情况。全县入统农技人员均已安装使用中国农技推广手机APP，安装使用率达到100%，2022年度，共发布有效日志1098条、农情199条、提问997条、回答5414条、评论34条、点赞量593条。二是中国农技推广信息服务平台录入情况。截至目前，在中国农技推广信息服务平台发布文件5份、工作动态9份，并相应的完成了主推技术、示范基地、示范主体、特聘农技员、能力提升等信息系统录入工作。

3 农作物新品种实验示范工作

3.1 2022年夏粮生产期间组织开展燕荞麦新品种展示工作，展示燕麦新品种2个，荞麦新品种2个。

3.2 2022-2023年秋冬种期间（2022年11月17日）组织开展2组大麦（青稞）试验示范：云南省青稞体系新品种展示1组，展示品种20个，面积200平米。云南省青稞区域试验1组，10个品种，3次重复，随机区组排列。面积300平米。

5 有机青稞基地建设工作

根据《德钦县<省委省政府迪庆现场办公会精神主要工作任务>分年度实施方案》的工作部署，结合德钦县产业发展实际，截至2022年10月26日主要完成以下工作，总计投入资金31.5（22万元为财政转移支付资金产业全覆盖项目资金，其余认证费由绿色食品发展中心资金）万元，具体如下：

5.1燕门乡拖拉村有机青稞基地建设。落实有机青稞基地83亩，辐射带动全村300亩有机青稞种植。涉及全村15个村民小组，338户，1278人。

5.2 奔子栏镇书松村有机青稞基地认证工作。

以德钦县阿青玛农产品开发有限公司为青稞经营主体，奖补4.75万元，完成有机青稞基地认证工作。

    5.3德钦县燕门乡拖拉村有机青稞基地认证工作。

以德钦县拖拉爱民农村特色产业电商合作社为青稞产业经营主体奖补4.75万元，完成有机青稞基地认证工作。

5.4 有机青稞栽培技术培训

举办绿色高质高效青稞栽培技术培训1期，69人次。

5.5 依托2022年产业全覆盖项目推广“云青2号”青稞良种25吨。种子成本21.25万元，运费0.75万元，总计投入22万元。

其中：德钦县拖拉爱民农村特色产业电商合作社，在拖拉村发放“云青2号”5吨，种植面积约200亩。

6.其它工作。

6.1 进一步完善内部管理机制。2022年主要完善了绩效工资发放管理办法；参照局办内部控制制度，修改完善内部管理制度。

6.2 加强党风廉政建设工作。切实完成党风廉政主体责任谈话；加强员工思想整治学习。

6.3 积极参加全局组织的学习和公益活动。

积极参加创卫工作，疫情防控人员抽调工作；积极组织和参加集体学习活动和义务植树活动；服从全局工作安排。

（四）部门管理制度：

根据我中心的内部管理制度，对我中心的工作纪律及行为规范有了明确的规定，中心财务由中心分管副主任主管，办公室具体负责的管理制度，本着“艰苦奋斗、勤俭节约”的精神，做到从严掌握和计划开支，按照事先报告领导，严格审批报销的程序办理。对财务管理的审批权限、经费支出管理、差旅费报销规定、固定资产的购置、会议费、培训费、经费报销都有详细的规定、严格执行财务报销程序，中心各科室必须支持和监督财务管理工作，认真执行财经制度、财务管理规定和纪律。财务人员必须认真履行好财务管理的职能，搞好财务管理。

建立财务管理制度常态化机制，严格执行国库集中支付规定、严格按照预算批复、绩效目标、资金用途报销人员经费、公用经费和项目经费。为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，制定了各种财务管理制度，规范财务运行。例如：《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》等，通过一系列内部控制制度的建立，并使各项相关制度合法合规、完整，加强部门绩效管理，以此提高部门绩效水平。上级单位下发的资金相关政策有：

德政办发【2021】19号德钦县县级国家机关和事业单位差旅费管理办法；

德财发【2021】68号德钦县县级机关培训费管理办法；

德财发【2021】119号德钦县部门预算绩效运行监控管理暂行办法；

德办发【2020】6号德钦县党政机关公务接待管理实施细则

三、绩效目标

（一）部门总目标：

1、按时按质做好各项基本支出，保证人员工资、社会保障、个人和家庭支出，保障日常公用经费的规范性，确保单位各项工作正常开展。

2、以“农民增收，农业增效”为目的，围绕粮食安全，落实各项目标任务和各项农技推广措施；围绕化肥、农药零增长目标，因地制宜的落实有利双减工作的各项措施；围绕农资质量安全，依法开展农资市场监管工作，保障全县种子质量安全 ，维护全县农作物种子市场稳定。

3、全力配合支持上级主管部门工作、积极参与疫情防控和爱国卫生运动。

四、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

　1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

　　2.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

3.《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（迪发〔2020〕18号）；

4.《德钦县财政支出绩效评价管理暂行办法》；

5.其他相关依据文件。

（四）评价对象及评价时段。

1.评价对象：2022年县级预算安排单位的所有资金。

2.评价时段：2022年1月1日-2022年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果：2022年度绩效自评实行全覆盖，包括一般公共预算（年初预算、预算调整、本级财力安排的其他支出)，对全年开展的各项工作进行有效评价。所有预算支出紧紧围绕年初制定的绩效目标。贯彻“先有预算后有支出，没有预算不得支出”的原则，在批复的预算额度和范围内，根据预算执行情况，按相关规定履行事前和事后审核报销程序。不存在超预算或无预算安排支出，基本支出挤占项目支出、随意变更支出用途等现象发生。所有预算资金得到有效、充分的利用。2022年度全县种植业管理服务相关工作有序开展。经项目评价小组自评，我单位2022年基本完成财政预算收入支出，整体支出绩效取得的社会效益明显、工作人员满意度较高，预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范，评价结果为“优”。

2.主要绩效：

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。“三公”经费支出总额小，远低于年初预算。

（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所减少；预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金支出进度加快，财政拨款支出总体控制较好。

（3）预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（4）预算安排的基本支出保障了我中心正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

五、主要经验做法：

2022年，根据我单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，在不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。经绩效监控发现，部门预算内的经费支出均按年初申报的计划稳步进行，未发现有偏差的情况。

六、存在的问题：

1、年初设置绩效目标不够科学，目标设立不够明确、细化和量化。预算执行有待进一步严格，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

2、对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位。

3、对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强。

4、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

5、评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及多，项目之间差异性大，但下达的指标都是统一的，没有真正能体现项目效果的个性指标，还不能满足目前工作开展需要。

6、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

7、对绩效管理工作重视不够，不利于绩效管理工作正常开展。

七、改进措施及建议：

1、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性切实提高预算完成率及资金使用效益。

2、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

4、加强绩效评价相关文件和知识的学习，提升绩效自评能力，结合单位实际和项目资金实际科学合理设置绩效目标，尽可能细化、量化。

5、牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。  

6、完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位该单位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合我县实际的指标评价体系。

7、实施跟踪监督。财政部门或预算单位主管部门定期对预期绩效目标的实现程度、项目资金投入的经济性、效率性和效果性进行跟踪监督，及时实行工作指导，以便准确掌握项目活动开展和执行情况，适时作出科学合理的评价。

8、突出结果运用。根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、拨付、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与决策。同时，将绩效评价结果作为编报和核定下一年部门预算调减或调增的重要依据。