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德钦县种植业管理服务中心部门2023年预算公开目录

第一部分 德钦县种植业管理服务中心部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县种植业管理服务中心部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县种植业管理服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：以“农民增收，农业增效”为目的，围绕粮食安全，化肥、农药零增长，农资质量安全，的财政全额拨款事业单位。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个科室,包括种子科、土壤肥料科、植保植检科、办公室、财务室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

通过开展以良种推广为主，开展种子市场监督监管工作，以“农民增收，农业增效”为目的，围绕粮食安全，化肥、农药零增长，农资质量安全，开展工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。实有车辆大于车辆编制数是由于按照我局职能职责，车辆为配送种子及市场监督检查工作需要，车改时申请特种专业公车得以保留，不占用车编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 715.82万元，其中：一般公共预算715.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了3%，主要原因人员工资性支出的增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入715.82万元，其中:本年收入715.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款715.82万元（本级财力715.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了3%，主要原因人员工资性支出的增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出715.82万元。财政拨款安排支出 715.82万元，其中：基本支出713.82万元，与上年对比增加3%，主要原因分析人员工资性支出的增加1人；项目支出2万元,与上年对比增加50%，主要原因是种植项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)基本支出71.78万元；事业单位医疗支出（2101102）基本支出33.56万元；公务员医疗支出（2101103）基本支出17.9万元；其他行政事业单位医疗支出（2101199）基本支出1.11万元；事业运行支出（2130104）基本支出533.13万元；住房公积金支出（2210201）基本支出56.34万元；事业运行支出（2130104）项目支出2万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按部门经济分类情况，基本支出：30101-基本工资109.50万元；30102-津贴补贴217.30万元；30107-绩效工资180.56万元；30108-机关事业单位基本养老保险缴费71.78万元；30110-职工基本医疗保险缴费33.56万元；30111-公务员医疗补助缴费17.9万元；30112-其他社会保障缴费4.24万元；30114-医疗费2.4万元；30113-住房公积金56.34万元；30201-办公费5万元；30205-水费0.2万元；30206-电费0.5万元；30207-邮电费0.1万元；30211-差旅费4万元；30217-公务接待费0.1万元；30228-工会经费7.14万元；30229-福利费0.2万元；30231-公务用车运行维护费2.9万元；30239-其他交通费用0.1万元。项目支出：30201-农作物种子质量监督检查专项经费1万元，30201-春秋两季农资（农药、化肥）市场专项监督检查经费1万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.11万元，其中：政府采购货物预算1.11万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县种植业管理服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少1万元，减少了25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县种植业管理服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县种植业管理服务中心2023年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待4-6人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县种植业管理服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为2.9万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.9万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

重点项目预算绩效目标情况

（一）农作物种子质量监督检查专项经费：开展我县保障全县种子质量安全，维护全县农作物种子市场稳定。

（二） 春秋两季农资（农药、化肥）市场专项监督检查经费：开展我县保障农资（农药、化肥）市场专项监督，维护全县农资（农药、化肥）市场市场稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经济法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县种植业管理服务中心2022年机关运行经费支出0.00万元，无增减变动0.00万元，无增减变动0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县种植业管理服务中心资产总额73.96万元，其中，流动资产3.22万元，固定资产70.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年固定资产增加17.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53342200444200300111