监督索引号53342200331400000

监督索引号53342200331400000

监督索引号53342200331400000

德钦县民政局2019年部门

预算编制说明

目录：一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻国家、省、市民政工作的法律法规和政策，并组织实施；负责全县民政信息、宣传和政策理论研究工作。

2.组织、指导全县拥军优属活动；负责全县各类优抚对象、抚恤、补助和国家机关工作人员伤残、死亡抚恤管理工作；管理好烈士纪念建筑物保护工作。

3.负责军队移交本区管理的军队离休、退休干部和军队无军籍退休、退职职工接收安置、管理服务工作；指导区军队离退休干部休养所的建设、管理。

4.组织、协调全区救灾工作；组织核查并统一发布灾情；指导灾区生产自救；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作。

5.建立并实施全区城乡居民最低生活保障制度；组织、指导扶贫济困等社会互助活动，承办德钦县城乡居民最低生活保障制度建设工作领导小组的日常工作；负责农村医疗救助工作。

6.承担老年人、孤儿、五保户等弱势群体权益保护行政管理工作；指导残疾人权益保障工作。

7.认真贯彻落实殡葬法律、法规，推行殡葬改革。

8.负责全区收养工作。

9.抓好对流浪乞讨人员的社会救助工作。

（二）机构设置情况

根据以上职责，德钦县民政局设5个机构。

综合办公室：主要承担民政局日常工作的运转协调，执行上属机关下发的各项规定、办法；指导协调民政局人员工作，负责机要保密、档案管理、信息宣传、安全稳定、民政信访、业务工作考核表彰、后勤保障工作责机关和直属单位的精神文明建设、纪检监察和党群工作。

财务室：负责中央、省、市、县拨付的民政专项资金的管理监督；指导监督民政事业资金的管理和使用；负责机关和直属单位国有资产和财务会计的管理；负责指导监督民政事业资金的管理和使用。负责单位国有资产和财务工作的管理。

优抚安置科：负责优待抚恤和革命烈士的审核申报工作及烈士褒扬工作；拟订全县退役士兵、复员干部和伤病残退役士兵的接收安置、扶持就业规划；负责军队移交政府安置管理的军队离退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的接收安置工作。指导全县军队离退休干部服务管理工作。

社会救助科：组织、协调全县减灾救灾工作；负责全县自然灾害救助应急体系建设；组织核查并统一发布全县灾情；管理分配救灾款物并监督使用；拟订农村灾民毁损房屋恢复重建补助和灾民生活救助办法；负责县级救灾物资储备管理工作；负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助工作；负责城乡居民最低生活保障资金、城乡医疗救助资金、农村五保供养资金、临时救助资金和其他有关社会救助资金的分配监管工作；指导全县敬老院建设；承担全县社会救助工作信息化建设；承担德钦县城乡社会救助体系建设工作领导小组的日常工作。

社会福利科：落实全县婚姻、儿童收养、殡葬管理和老年人、孤儿等特殊群体权益保护的法规和政策；拟订加快全县养老服务社会化政策和老年福利设施发展规划；拟订殡葬、救助服务机构和各类福利机构的认定、建设、服务标准及管理规范；指导全县婚姻登记工作；承办全县养老机构的审核报批工作；承办全县儿童收养登记工作；承办全县经营性公墓的审核上报并监督管理；负责福利彩票的销售管理工作；负责社会福利企业认定标准和扶持政策并协调落实；

（三）重点工作概述

德钦县民政局核定行政编制12名，工勤2名。设局长1名，副局长2名，正科级2名；副科4名，工作人员5名。

德钦县民政局核定事业编制12名。德钦县殡仪馆专业技术编5名，中心敬老院专业技术编2名，拖霞敬老院专业技术编2名，居民家庭核对中心专业技术编3名。

      二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 14人，事业编制12人。在职实有23人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中： 离休 7人，退休 0人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1339.659279万元，其中：一般公共预算1339.659279万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1339.659279万元，其中:本年收入1339，659279万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1339.659279万元（本级财力1339.659279万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1339.6592万元。本级财力安排支出1339.6592万元，其中，基本支出1339.6592万元，项目支出250000万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组情况：1、工资福利支出：619.2487万元，其中基本工资：83.7864万元，津贴补贴358.1748万元，奖金6.9822万元，机关事业基本养老保险保险缴费72.0479万元，职工基本医疗保险缴费27.248万元，公务员医疗补助缴费15.5702万元，其他社会保障缴费3.0730 万元，住房公积金46.7108万元，其他工资福利支出47.1820万元，2.商品和服务支出：维稳工作经费0万元，工会经费7.7851万元，福利费0.24万元，其他商品和服务支出13.8万元。

      （二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1304.6592万元，商品和服务支出21.8251万元）。

（三）2019年部门预算中“三公”经费安排情况：

1、公务接待费支出预算13.8万元。具体支出内容：执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用，与相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用，其他按规定开支的各类公务接待费用。上年预算安排12.6万元.与上年相比有小幅度变动。我们将进一步严格贯彻执行中央八项规定和省委、州委、县委出台的有关规定，压缩一般性公务接待支出，安排正常工作中必要的公务接待支出。

2、对公务用车购置费及运行维护费实行严格控制，因此未列年初预算。

3、对因公出国(境)费实行严格控制，年初未分配到预算部门，因此未列年初预算，特作说明。

     五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

无

八、项目支出预算变动的主要原因

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

本年安排机关运行经费6.6万元，本年安排事业运行经费7.2万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53342200331400111

（此件公开）