一、项目绩效监控工作开展情况

县林草局局长泽**瓦、副局长瑞*、营林中心工作人员及乡镇林草服务中心人员对2024年油橄榄产业发展项目绩效完成情况进行了现场检查督导。对拖顶乡、奔子栏镇油橄榄种植情况及拖顶乡洛玉村60亩油橄榄种植基地围栏完成情况进行检查。

二、项目基本情况

（一）项目背景和内容

贯彻落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的安排部署，进一步完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设。结合德钦县实际，聚焦“一县一业”示范县创建和特色经济林果产业发展建 设，主要在“三沿四旁”地段种植油橄榄，以发放种苗和补奖机制激发农户木本油料产业建设积极性和实效性，在打造“绿美村庄”的同时带动农民增产增收；同时建设一个高标准油橄榄种植示范基地，积极探索油橄榄种植技术，为本县油橄榄产业高质量发展做好技术储备。

（二）资金情况

按照项目实施方案、资金分配方案及奖补方案，项目总投资500万元（其中：基地建设费：38.69万元，苗木采购费172.995万元，奖补资金：288.315万元），计划在拖顶乡、奔子栏镇、羊拉乡、佛山乡以株折亩推行油橄榄产业（4004.2亩）64070株，以45元/每株奖补形式兑现给农户，38.69万元进行油橄榄种植示范基地建设。

推进情况：目前项目已全面实施完成，完成投资：486.437482万元（其中：基地建设费：36.80413万元，苗木采购费171.195852万元，油橄榄种植奖补资金已支付278.4375万元），结余：13.562518万元（质保金：1.1607万元，基地合同差价0.72517万元，苗木采购合同差价：1.799148万元，实发奖补资金差价9.8775万元）。

（三）项目主要内容和实施进展情况

1.在拖顶乡、奔子栏镇、羊拉乡、佛山乡以株折亩推行油橄榄产业（4004.2亩），待苗木栽种合格后给予每株45元奖补。2.建设一个集中连片高标准的油橄榄种植示范基地60亩及附属设施建设：围栏500米、水塔6个。

推进情况：已完成奔子栏镇、拖顶村、羊拉村、佛山村64070株油橄榄苗木发放，并进行入户种植情况跟踪督导工作，基地围栏已实施完成。     

三、项目绩效目标完成情况

1. 总体目标预期完成情况

项目计划于7月25日-9月25日完成项目工程量，12月30日前全面完成项目。截至目前，项目已全面完成，资金支付率达97.6%。

2. 各项目绩效指标进展分析和完成情况

（1）数量指标：

指标1.以株折亩推行油橄榄产业（4004.2亩）64070株。

推进情况：已完成64070株油橄榄苗木发放。

指标2.以奖代补45元/株

推进情况：按照奖补方案，成活率达85%以上的种植农户兑现发放株数奖补资金，成活率没有达到85%以上的，按照成活株数兑现每株45元奖补资金。共完成1077户油橄榄种植成活59286株奖补资金278.4375万元奖补资金发放。

指标3.高标准油橄榄种植示范基地60亩

推进情况：已全面完成油橄榄种植示范基地建设。

（2）质量指标：

指标1.按时按质按量完成项目建设

推进情况：已按照时间节点完成项目建设。

指标2.项目质量合格率达95%

推进情况：按照油橄榄种植情况督导检查分析，项目质量合格率达到95%。

（3）时效指标：2024年4月-12月

推进情况：项目已实施完成。    

（4）成本指标：完成投资500万元

     推进情况：完成投资：486.437482万元（其中：基地建设费：36.80413万元，苗木采购费171.195852万元，油橄榄种植奖补资金已支付278.4375万元），结余：13.562518万元（质保金：1.1607万元，基地合同差价0.72517万元，苗木采购合同差价：1.799148万元，实发奖补资金差价9.8775万元）。计划将剩余资金返还县财政局。

（5）效益指标：发展特色经济林果产业，建设油橄榄产业发展，带动农户积极性、提高农户经济收入，改善群众生活生态环境，提升生活幸福感，助力绿美村庄建设。可持续影响≥10年

    推进情况：项目实施辖村林农对于油橄榄种植积极性很高，并且种植情况较好，兑现完成1077户油橄榄种植农户发放278.4375万元奖补资金，以发放种苗和奖补机制激发农户木本油料产业建设积极性和时效性，打造绿美村庄的同时带动农户增产增收，实现可持续影响。

（6）群众满意度指标：收益群众满意度达85%以上。

推进情况：收益群众满意度达85%以上。

四、存在的问题及原因分析

造林地管护难度大。造林地基本处于村寨周围，部分地块易受牲畜破坏，加之部分群众对工程建设的重要性认识不足，牲畜践踏林地，人为破坏苗木等现象时有发生，巩固造林成果面临着严峻的形势。

五、下一步工作措施

加强造林地的管护，三分造，七分管，造林结束，管护上马，杜绝造林地发生人畜破坏，订立管护条约，要求种植农户进行严格管护。

附件：项目绩效自评/监控表

德钦县林业和草原局

2024年11月18日

项目绩效自评/监控表

（2024年度）