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德钦县教育体育局三公经费2019附件1.docx

德钦县教育体育局三公经费.xlsx

2019年部门决算公开表样.xls

监督索引号53342200236001000

德钦县教育体育局2019年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家教育、体育和语言文字工作方针、政策、法律、法规、规章，依法拟定并组织实施全县教育、体育和语言文字工作改革与发展规划。

2、负责指导全县学前教育、基础教育、职业技术教育、高中教育、成人教育、特殊教育、广播电视教育；会同有关部门管理、指导、协调各乡镇、各行业的教育工作。指导和实施学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

3、负责教育体育系统人才队伍建设工作，建立均衡教育体育人力资源的配置机制，逐步实施师资在不同学校之间的合理流动；负责教职工的考核培训等工作；按照干部管理规定，负责全县各类学校、局属单位领导干部的推荐、考察、任用，推行校长聘任制。

4、统筹安排全县教育事业经费、教育专项经费；会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；会同有关部门检查、指导监督、审计全县教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。指导实施中小学危房改造工程和校舍维护，改善办学条件。

5、负责全县教育体育督导工作，负责组织对中等及其以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作。

二、部门基本情况

全县共有初级中学1所，小学4所，县幼儿园1所，乡镇幼儿园7所，村级学前点35所，附属幼儿园3所，县教师进修学校1所。全县适龄儿童3863人，适龄儿童在校生3862人，小学入学率99.97%，小学辍学率为0%；全县适龄少年1917人，初中在校生1917人，初中毛入学率110.43%，初中辍学率为0%；全县在园儿童1577人，学前三年毛入园率81.13%，学前一年儿童毛入园率99.69%。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县教育体育局2019年度收入总额6992.61万元，其中财政拨款收入6992.61万元，其他收入0万元。

二、支出决算情况说明

德钦县教育体育局2019年度总支出7261.29万元，其中基本支出1253.96万元，项目支出6007.32万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

德钦县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款支出6807.66万元，其中政府性基金预算拨款支出156.69万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

德钦县教育局2019年度三公经费总支出22.93万元，其中公务用车运行维护费5.32万元，公务接待费17.62万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 德钦县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案：德钦县教育体育局为行政部门，编制人数行政为12人，事业31人，经费政府全额拨款。主要职能为贯彻执行党和国家教育、体育和语言文字工作方针、政策、法律、法规、规章，依法拟定并组织实施全县教育、体育和语言文字工作改革与发展规划。

（二）2019年度重点工作任务介绍

德钦县教育局2019年度年度重点工作任务介绍：围绕脱贫攻坚核心工作，德钦教育通过抓“八个方面”不放松，稳推教育精准扶贫各项工作：一是抓控辍保学工作不放松。截至目前，全县义务教育阶段在校学生无辍学现象。控辍保学的重点和难点在残疾适龄人口及适龄入寺僧尼两个对象群上，采取的主要措施有：对适龄入学的僧尼集中办班实施义务教育；对适龄残疾儿童采取随班就读、送特校、送教上门等方式，切实保障适龄残疾人群的就学权利。二是抓农村幼儿教育建设不放松。2019年进一步完善所村级幼儿园的设施设备和基础设施，全县实现标准化的幼儿园。三是抓贫困学生救助不放松。生源地信用助学贷款预发放371人次，发放资金290.14万元。迪庆涉藏地区贫困大学生奖励计划预审通过623人，预计发放资金达311.5万元。审核通过学费代偿学生16人，预计发放资金20.93万元。我县雨露计划及大中专学生资助总人数2236人，预计下拨资金734.7万元（其中建档立卡户大中专学生679人，资助资金224.5万元（含：雨露计划251人，74.9万元）；高原农牧民贫困家庭大中专学生1557人，资助资金510.3万元）。四是开展三区三州教育脱贫攻坚项目，完善义务教育阶段、学前教育阶段及职业技术教育、教师进修学校的设施设备，总投入资金4186.28万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县教育局部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 德钦县教育体育局（行政）

2. 德钦县教育体育局（事业）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县教育体育局部门2019年末实有人员编制43人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县教育体育局2019年度收入合计6992.61万元。其中：财政拨款收入6992.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比有所减少，主要原因为机构改革，人员增加。

二、支出决算情况说明

德钦县教育体育局2019年度支出合计7261.29万元。其中：基本支出1253.96万元，占总支出的17.27％；项目支出6007.32万元，占总支出的82.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比有所减少,主要原因为机构改革，人员增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1253.96万元。与上年对比有所减少,主要原因为机构改革，人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.48％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6007.32万元。与上年对比有所增长,主要原因开展三区三州教育脱贫攻坚项目，完善义务教育阶段、学前教育阶段及职业技术教育、教师进修学校的设施设备，总投入资金4186.28万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款支出7261.28万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所增长,主要原因为机构改革，人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出6529.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.92%。

6.科学技术支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。7.文化旅游体育与传媒支出23.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于文化旅游体育与传媒支出；

8.社会保障和就业支出109.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于社会保障和就业支出；

9.卫生健康支出67.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于卫生健康支出；

10.节能环保支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.农林水支出270.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于农林水支出；

12.住房保障支出64.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于住房保障支出；

13.灾害防治及应急管理支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于灾害防治及应急管理支出；

14.其他支出156.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于其他支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.93万元，支出决算为22.93万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.32万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为17.62万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因为2019年三公经费支出等于预算执行数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加8.33万元，增长36.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少2.96万元，下降35.75%；公务接待费支出决算增加11.29万元，增长64.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.32万元，占23.2%；公务接待费支出17.62万元，占76.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因无。

公务用车运行维护支出5.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17.62万元。其中：

国内接待费支出17.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县教育体育局2019年机关运行经费支出156.53万元，与上年对比增加128.06,主要原因分析机构改革，人员增加。部门机关运行经费主要用于机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德钦县教育体育局资产总额13289.84万元，其中，流动资产2716.57万元，固定资产4573.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5999.86万元，无形资产0.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4247.54万元，其中固定资产增加4470.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1461.89万元，其中：政府采购货物支出1106.15万元；政府采购工程支出355.73万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

监督索引号53342200236001111