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德钦中学2019年度部门决算

目录

第一部分 学习概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 学校概况

一、主要职能

1．主要职能：①宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；②配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；③配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；④按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；⑤指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高学校质量和办学效益，认真实施中学的教学教育管理、全面推进素质教育等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：

1.德钦中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1．机构情况：本年末在职人数167人，退休返在职26人，实有人数193人。保安临时工20人，学生食堂临时工20人，学生人数为1564人。我校属于财政全额拨款事业单位，按预算级次划分为二级预算单位。

2、实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦中学2019年度收入合计5899.34万元。其中：财政拨款收入5899.34万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

德钦中学2019年度支出合计5783.25万元。其中：基本支出5360.89万元，占总支出的92.7％；项目支出422.35万元，占总支出的7.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2019年度基本支出为5360.89万元。包括工资福利支出5045.94，占总支出的94.12%；商品与服务支出163.98万元，占总支出3.06%；个人与家庭的补助150.44万元，占总支出2.81%；资本性支出0.53万元，占总支出0.01%；

（二）项目支出情况

2019年度项目支出金额为422.35万元，与上年对比有所增加,主要原因分析2019年新增项目经费多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦中学2019年度一般公共预算财政拨款支出5899.34万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出4616.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.25%。主要用于相关培训及日常办公支出；

2.社会保障及就业（类）支出504.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于基本养老保险及职业年金缴纳；

3.卫生健康（类）支出331.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗保险及其他医疗保险等缴纳；

4.住房保障（类）支出327.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于住房公积金缴纳；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.83万元，支出决算为1.14元，完成预算的8.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.44万元，完成预算的6.86%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算的10.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2019年只出现公务接待一次，上海市嘉定区教育学院一行25人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.44万元，占38.60%；公务接待费支出0.69万元，占61.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.44万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.69万元。其中：国内接待费支出0.69万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上海市嘉定区教育学院交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦中学2019年度机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德钦中学资产总额6900.51万元，其中，流动资产389.86万元，固定资产6510.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3653.19万元，其中固定资产减少3633.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值19.3万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额10.64万元，其中：政府采购货物支出10.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。