附件3

德钦中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

①宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

②配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

③配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

④按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

⑤指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高学校质量和办学效益，认真实施中学的教学教育管理、全面推进素质教育等。

（二）机构设置情况

1、我校属于财政全额拨款事业单位，按预算级次划分为二级预算单位。

2、人员编制情况：我校共有编制182名，其中专业技术编制173名，工勤编制9名。我校在职实有人数171名，其中专业技术人员166名，工勤人员5名。

3、我校共有离退休人员101名，其中正式退休76名，提前退休（退休返在职）25名。

（三）重点工作概述

无

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制182人，其中：行政编制0人，事业编制182人。在职实有171人，其中： 财政全供养 171人，财政部分供养40人，非财政供养0人。

离退休人员 101人，其中： 离休0人，退休 101人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 5321.96万元，其中：一般公共预算财政拨款5271.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转243.5万元。

与上年对比：1、工资性支出年比上年增加494.2万元，主要原因分析2019年职工高海拔补助增加，正常晋升后基本工资增加，部分职工专业技术岗位调整等原因，失业保险列入到工资性支出下；2、社会保险支出比上年358.5万元，主要原因分析2019年职工教师基本工资提高，社会保险基数提高，住房公积金列入到社会保险支出下；3、个人与家庭的补助比上年减少325.7万元，主要原因分析住房公积金从个人与家庭的补助移除；4、商品和服务支出比上年增加8.2万元，主要原因分析公务用车运行维护费增加，工会经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 5565.48万元，其中:本年收入5321.98万元，上年结转243.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5321.98万元（本级财力5321.98万元，专项收入50.0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比本年收入增加535.24万元，主要原因分析基本工资上调，社会保障支出总额增加；上年结转增加116.1万元，主要原因分析2018年结转只有127.4万元，2019年结转有243.5万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

与上年对比：1、工资性支出年比上年增加494.2万元，主要原因分析基本工资比上年增加101.0万元，津贴补贴比上年减少364.0万元，绩效工资比上年增加604.2万元，奖金（13月工资）比上年增加65.8万元，年终一次性奖金（单位绩效）比上年增加123.1万元，失业保险金额21.4万元列入到工资性支出下；2、社会保险支出比上年358.5万元，主要原因分析养老保险减少47.4万元，职业年金增加11.7万元，失业保险移至工资性支出下，工伤保险减少1.1万元，医疗保险增加38.8万元，公务员医疗增加13.4万元，住房公积金列入到社会保险支出下；3、个人与家庭的补助比上年减少325.7万元，主要原因分析住房公积金从个人与家庭的补助移除，体检费减少0.1万元，遗属补助增加1.3万元；4、商品和服务支出比上年增加8.2万元，主要原因分析公务用车运行维护费增加1.5万元，工会经费增加6.7万元。项目支出50.0万元，与上年对比一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203-初中教育4123.96万元，主要用于工资性支出、对个人与家庭的补助，商品与服务支出；2080505-基本养老保险462.65万元，2080506-职业年金11.67万元，2101102-医疗保险233.96万元，2101103-公务员医疗保险122.44万元，2210201-住房公积金367.31万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

2050203-初中教育4123.96万元，主要用于工资性支出、对个人与家庭的补助，商品与服务支出；2080505-基本养老保险462.65万元，2080506-职业年金11.67万元，2101102-医疗保险233.96万元，2101103-公务员医疗保险122.44万元，2210201-住房公积金367.31万元。（其中：基本支出5271.98万元，项目支出50.0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.32万元，较上年增加1.5万元，增长11.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

与上年一致

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦中学2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）2020年公车运行与维护费全县所有单位都是1.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

本单位项目“办公取暖费”50.0万元，主要用于单位日常电费与水费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。