附件3

德钦县教师进修学校2018年度部门决算

第一部分 学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、组织教研教改交流、观摩活动。做好课题研究或参与学校课题研究。开好各种会议。

2、定期组织征集评选优秀论文、教学设计及教学案例、课例。

3、加强学科教师队伍建设，培养典型。做好学科专业培训工作。

4、组织教研员深入基层学校，开展常规调研指导工作，指导基层学校校本教研、校本培训工作，并形成年终调研报告。

5、做好有关考试的组织、命题、监考、成绩统计和质量分析工作。

6、组织教研员政治、业务学习，提高教研员政治、业务素质。

7、加强教研室建设，建立教研教改档案，组织开展指导网络教研和地方课程资源开发应用工作。

8、检查指导评估全县中学教育教学常规工作。负责全县中学教学质量测查、质量分析工作。总结交流推广全县中学教育教学改革实验经验和成果，不断提高教育教学质量。及时为《教科研通讯》提供资料并传达教研教改及中高考信息。

9、负责贯彻执行上级教育行政部门和业务部门布置的工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年我校除日常工作外，还举办了师德师风巡回讲座、新教师岗前培训、任课教师培训、国培计划送教下乡等各种培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县教师进修学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县教师进修学校2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县教师进修学校2018年度收入合计536万元。其中：财政拨款收入536万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年收入相比上年有所增加，原因为2018年工资增资，社会保障缴费变动及资金收入增加。

二、支出决算情况说明

德钦县教师进修学校年度支出合计587万元。其中：基本支出577.6万元，占总支出的99％；项目支出9.4万元，占总支出的1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年支出相比上年有所增加，原因为2018年工资增资，社会保障缴费变动及资金支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障学校正常运转的日常支出577.6万元。相比上年有所增加，原因为2018年工资增资，社会保障缴费变动及资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.4万元。与上年对比增加,主要原因分析培训增加。具体项目开支及开展工作情况：2018年我校举办了师德师风巡回讲座、新教师岗前培训、任课教师培训、国培计划送教下乡等各种培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县教师进修学校2018年度一般公共预算财政拨款支出550万元,占本年支出合计的93%。与上年对比增加,主要原因分析工资增资，社会保障缴费变动及资支出增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出444.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81%。主要用于办公费、差旅费等；

2.社会保障与就业支出48.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于失业保险等；

3.医疗卫生与计划生育支出26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于基本医疗保险等；

4.住房保障支出31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.98万元，支出决算为1.07万元，完成预算的54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.07万元，完成预算的54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为增减变化原因2018年我校只接待昆明西山区教育局、上海市教育学院及楚雄师范学院共计3次，25人次，无其他公务接待支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.1万元，增长11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0.1万元，增长11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年度公务接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.07万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.07万元。其中：

国内接待费支出1.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于培训交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县教师进修学校2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德钦县教师进修学校资产总额163万元，其中，流动资产126万元，固定资产37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加46万元，其中固定资产增加1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。