关于德钦县拖顶乡中心幼儿园2019年部门预算编制信息公开目录

附件一：关于德钦县拖顶乡中心幼儿园2019年部门预算编制的说明

附件二：德钦县拖顶乡中心幼儿园2019年部门预算附表

表一、2019年部门财政拨款收支预算总表.

表二、2019年一般公共预算支出表.

表三、2019年部门基本支出预算表

表四、2019年部门项目支出预算表

表五、政府性基金预算支出表

表六、2019年德钦县国有资本经营预算表

表七、2019年部门收支总表

表八、2019年部门收入总表

表九、2019年部门支出总表

表十、2019年三公经费公共财政拨款支出情况表

表十一、部门整体支出绩效目标表

表十二、2019年部门项目支出绩效目标表

表十三、2019年部门政府采购预算表

表十四、2019年部门政府购买服务预算表

表十五、2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

表十六、2019年部门单位基本信息表

拖顶乡中心幼儿园2019年预算编报.xls

德钦县拖顶乡中心幼儿园2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拖顶乡幼儿园管辖内有6所村级幼儿园、1所中心幼儿园，全乡在园就读幼儿共166人，其中有20人为建档立卡户子女，7所幼儿园教职工共12人。现将本学期的工作汇报如下：

一、建章立制，强化园内管理。

规章制度是幼儿园的“法”，是为实现幼儿园的发展目标，，对幼儿园各项工作和对各岗位人员的要求加以系统化、条理化。对完成幼儿园各项任务，建立正常秩序，提高各岗位工作效益有很大的作用。因此只有建立完善的规章制度才能保证各项工作目标的顺利实施。开学以来幼儿园一直在不断的完善各岗位规章制度和工作职责，如卫生检查制度、健康检查制度、体格锻炼制度、园长工作职责、教师工作职责等从上到下各岗位的工作制度和工作职责，用严格的制度和职责规范教师的工作行为，让各岗位教师自觉照章办事，各司其职，上下团结一心，共同搞好工作。

做好开学前期工作准备。

1、开展全乡各点幼儿园工作部署会议。

2、开学前组织开展对全乡保育员老师进行岗前培训。

3、各幼儿园开展学期前校舍安全隐患大排查，并及时解决存在的安全隐患。

4、发放新入园幼儿《入园通知书》。

5、进行园内外的卫生大扫除，水池的清洗等。

6、开展新学期家长会，传达我园的教育理念、宣传教育惠民政策，签订家长《安全协议书》，并让家长参观我园优美的校园环境。

7、由于拖顶乡幼儿园教师年轻女教师居多，都面临生产需要请产假。念萨幼儿园由于老师请产假，只能临时请代课老师，代课老师缺乏管理经验，用本园教师一边教一边带的办法，9月3日念萨幼儿园顺利开学； 洛沙幼儿园做好各方面开园准备后， 9月 5日开学迎来了第一批学生，并举全乡教师团队之力,全力打造了村级示范幼儿园；由于今年本乡雨水多，导致乡村公路崩塌，道路阻断，普通农幼儿园开学之际面临了众多困难，但在园领导班子的带领下克服困难，于9 月 18日顺利开学。

三、紧抓学校安全管理工作，确保师生生命学校财产安全。

1、幼儿园安全工作无小事，安全工作常抓不懈，本学期真切落实了安全检查定期进行制度，确保教育教学的正常进行。暑期对中心幼儿园教学楼的旧玻璃窗进行了更换，以防外因玻璃脱离造成伤害事故。每月进行详细的校园安全工作自查，并做好记录，随时接受上级主管部门的检查。

2、认真办好食堂，在假期对食堂进行了改造，按照学校食堂现有条件区分区域，使幼儿食堂更加宽敞、明亮、卫生。同时严把食品安全关， 原食材采购实行全乡统一供货商，并签订《供货商安全协议》。食品留样、餐厨废弃物等严格按照市场监管部门要求做好相应登记，做到有据可依。严格遵守食品卫生制度，确保幼儿的饮食安全。

3、利用社区资源 邀请拖顶卫生院做手足口病、甲流感的预防和宣传教育，向幼儿、家长宣传卫生小知识和常见病的预防知识。通过交通安全知识讲座、消防安全知识讲座、自我防范和自我保护讲座等，全方位、立体式地做好安全防范工作，取得了很大的成效。

4、我园要求各学前点教师重点做好早接晚送的门前管理，以免孩子因意外而走失。再就是课间、游戏 、入厕洗手、 室内活动、户外活动等几个关键时间段的防范，及时发现问题，及时整改。

四、开展形式多样的主题活动，保证一月一次大的主题活动，让幼儿园充满生机活力，让师生形成良好的精神风貌，同时对外宣传与树立幼儿园的形象。

1、10月组织开展以安全为主题的“地震防震演练”活动，此次演练让全体师生树立了安全防范意识，提高了幼儿的应急能力。

2、11月组织开展以家园共育为主题的“家长开放日”活动，此次家园共育活动的开展让家长们了解了幼儿园全新的教育理念，解除了家长对幼儿园“只玩不教”的误解。同时对我园开展的教育教学活动有了一定的了解，从而进一步巩固加深了家园联系的桥梁。

3、12月组织开展以阳光·自信·快乐为主题的“幼儿冬运会”，此活动旨在培养幼儿对体育活动的爱好，树立孩子的自信心，体验运动的快乐。

4、落实县教育局《关于各幼儿园开展教育精准扶贫佐证材料工作的通知》文件的要求，做好全乡建档立卡户子女佐证材料的建档工作，挂包教师走村入户把爱心送到孩子的家中，并得到了家长们的肯定。

五、保教工作方面，各幼儿园因地制宜合理安排和组织幼儿的一日活动，动静结合， 室内外结合，每天保持2小时的户外活动时间和游戏时间，来提高幼儿的整体素质。孩子们放学后，要求保育员老师每天做好教室内外的卫生消毒工作，加强晨间、午休的检查，做到一摸、二看、三查、四问，严禁幼儿带危险品入园，每天坚持加强晨检、午检的力度来杜绝传染病的入侵，并做好详细记录，发现问题及时通知家长。以上是本学期具体开展的工作

。

本学期存在的困难与急需解决的问题：

1、洛玉幼儿园用电线路混乱，无电箱、线路陈旧。由于用电和供电地域不一样，导致线路混乱问题无法解决；

2、后勤工作人员工资待遇偏低，导致招工难、学历偏低，后勤管理难度加大。

3、一个班一名老师一名保育员，导致老师请假无人顶岗。

本学期在教育局的正确领导下，在家长与社会各界人士的关心支持下，在全体教职人员的共同努力下，本园取得了可喜的成绩。同时也存在着不足，本园将一如既往克服困难，团结一心，争取将来年的工作做得更好更细。

（二）机构设置情况

本单位于2018年9月成立。副高1人，一级教师2人，二级教师2人，三级教师5人，今年新招录2人，总计12个教师。其中男教师2人，女教师10人。

（三）重点工作概述

拖顶乡幼儿园管辖内有6所村级幼儿园、1所中心幼儿园，全乡在园就读幼儿共166人，其中有20人为建档立卡户子女，7所幼儿园教职工共12人。现将本学期的工作汇报如下：

一、建章立制，强化园内管理。

规章制度是幼儿园的“法”，是为实现幼儿园的发展目标，，对幼儿园各项工作和对各岗位人员的要求加以系统化、条理化。对完成幼儿园各项任务，建立正常秩序，提高各岗位工作效益有很大的作用。因此只有建立完善的规章制度才能保证各项工作目标的顺利实施。开学以来幼儿园一直在不断的完善各岗位规章制度和工作职责，如卫生检查制度、健康检查制度、体格锻炼制度、园长工作职责、教师工作职责等从上到下各岗位的工作制度和工作职责，用严格的制度和职责规范教师的工作行为，让各岗位教师自觉照章办事，各司其职，上下团结一心，共同搞好工作。

二、 做好开学前期工作准备。

1、开展全乡各点幼儿园工作部署会议。

2、开学前组织开展对全乡保育员老师进行岗前培训。

3、各幼儿园开展学期前校舍安全隐患大排查，并及时解决存在的安全隐患。

4、发放新入园幼儿《入园通知书》。

5、进行园内外的卫生大扫除，水池的清洗等。

6、开展新学期家长会，传达我园的教育理念、宣传教育惠民政策，签订家长《安全协议书》，并让家长参观我园优美的校园环境。

7、由于拖顶乡幼儿园教师年轻女教师居多，都面临生产需要请产假。念萨幼儿园由于老师请产假，只能临时请代课老师，代课老师缺乏管理经验，用本园教师一边教一边带的办法，9月3日念萨幼儿园顺利开学； 洛沙幼儿园做好各方面开园准备后， 9月 5日开学迎来了第一批学生，并举全乡教师团队之力,全力打造了村级示范幼儿园；由于今年本乡雨水多，导致乡村公路崩塌，道路阻断，普通农幼儿园开学之际面临了众多困难，但在园领导班子的带领下克服困难，于9 月 18日顺利开学。

三、紧抓学校安全管理工作，确保师生生命学校财产安全。

1、幼儿园安全工作无小事，安全工作常抓不懈，本学期真切落实了安全检查定期进行制度，确保教育教学的正常进行。暑期对中心幼儿园教学楼的旧玻璃窗进行了更换，以防外因玻璃脱离造成伤害事故。每月进行详细的校园安全工作自查，并做好记录，随时接受上级主管部门的检查。

2、认真办好食堂，在假期对食堂进行了改造，按照学校食堂现有条件区分区域，使幼儿食堂更加宽敞、明亮、卫生。同时严把食品安全关， 原食材采购实行全乡统一供货商，并签订《供货商安全协议》。食品留样、餐厨废弃物等严格按照市场监管部门要求做好相应登记，做到有据可依。严格遵守食品卫生制度，确保幼儿的饮食安全。

3、利用社区资源 邀请拖顶卫生院做手足口病、甲流感的预防和宣传教育，向幼儿、家长宣传卫生小知识和常见病的预防知识。通过交通安全知识讲座、消防安全知识讲座、自我防范和自我保护讲座等，全方位、立体式地做好安全防范工作，取得了很大的成效。

4、我园要求各学前点教师重点做好早接晚送的门前管理，以免孩子因意外而走失。再就是课间、游戏 、入厕洗手、 室内活动、户外活动等几个关键时间段的防范，及时发现问题，及时整改。

四、开展形式多样的主题活动，保证一月一次大的主题活动，让幼儿园充满生机活力，让师生形成良好的精神风貌，同时对外宣传与树立幼儿园的形象。

1、10月组织开展以安全为主题的“地震防震演练”活动，此次演练让全体师生树立了安全防范意识，提高了幼儿的应急能力。

2、11月组织开展以家园共育为主题的“家长开放日”活动，此次家园共育活动的开展让家长们了解了幼儿园全新的教育理念，解除了家长对幼儿园“只玩不教”的误解。同时对我园开展的教育教学活动有了一定的了解，从而进一步巩固加深了家园联系的桥梁。

3、12月组织开展以阳光·自信·快乐为主题的“幼儿冬运会”，此活动旨在培养幼儿对体育活动的爱好，树立孩子的自信心，体验运动的快乐。

4、落实县教育局《关于各幼儿园开展教育精准扶贫佐证材料工作的通知》文件的要求，做好全乡建档立卡户子女佐证材料的建档工作，挂包教师走村入户把爱心送到孩子的家中，并得到了家长们的肯定。

五、保教工作方面，各幼儿园因地制宜合理安排和组织幼儿的一日活动，动静结合， 室内外结合，每天保持2小时的户外活动时间和游戏时间，来提高幼儿的整体素质。孩子们放学后，要求保育员老师每天做好教室内外的卫生消毒工作，加强晨间、午休的检查，做到一摸、二看、三查、四问，严禁幼儿带危险品入园，每天坚持加强晨检、午检的力度来杜绝传染病的入侵，并做好详细记录，发现问题及时通知家长。以上是本学期具体开展的工作

。

本学期存在的困难与急需解决的问题：

1、洛玉幼儿园用电线路混乱，无电箱、线路陈旧。由于用电和供电地域不一样，导致线路混乱问题无法解决；

2、后勤工作人员工资待遇偏低，导致招工难、学历偏低，后勤管理难度加大。

3、一个班一名老师一名保育员，导致老师请假无人顶岗。

本学期在教育局的正确领导下，在家长与社会各界人士的关心支持下，在全体教职人员的共同努力下，本园取得了可喜的成绩。同时也存在着不足，本园将一如既往克服困难，团结一心，争取将来年的工作做得更好更细。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个；参公管理事业单位1个；截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 301.56万元，其中：一般公共预算301.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入301.56万元，其中:本年收入301.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款301.56万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 301.56万元。本级财力安排支出 301.56万元，其中，基本支出296.56万元，项目支出5万元。

（一）本级财政支出按功能科目分类情况2019年部门财政拨款收入301.56万元，其中，本年收301.56万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款301.56元（本级财力301.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出301.56万元，其中：基本支出296.56万元，占总支出的98.34％，项目支出5万元，占总支出的1.66％。按支出功能科目分类，支出明细如下表：

五、省对下专项转移支付情况

我单位没有对下转移支付

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出296.56万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96％；办公经费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4％。商品和服务支出人均1.01万元，与上年0.99万元对比增加0.02万元，增2％,工会经费也因计算基数提高而相应增加；所以商品和服务人均支出略高于上年度。

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）国有资产占用情况

本单位由于2018年9月才成立，因此国有资产占用情况暂时未入账。

德钦县拖顶乡中心幼儿园

2019年1月28日